Inleiding

Deze tweede bestuursrapportage geeft een actueel beeld van de uitvoering van de begroting in het lopende jaar. We laten zien hoe de uitvoering van de programmabegroting verloopt en welke afwijkingen of bijstellingen zich voordoen ten opzichte van de vastgestelde Programmabegroting 2025. Daarnaast geven we inzicht in de maatregelen die worden genomen om de gestelde doelen te realiseren.

In deze rapportage wordt een positief resultaat verwacht van € 9.326.000. Dit is een stijging van €10.834.000 ten opzichte van het verwachte nadeel van € 1.500.000 in de Programmabegroting 2025 - 2028 en het verwachte nadeel van € 1.808.000 in de eerste bestuursrapportage (Burap-1). De stijging van het resultaat wordt vooral veroorzaakt door incidentele baten uit de algemene uitkering (gemeentefonds) ter hoogte van € 9,1 miljoen.

Daarnaast zien we dat we steeds beter in control zijn over de open-einde regelingen; de financiële ontwikkelingen binnen deze regelingen blijven binnen de verwachte bandbreedtes en worden actief gemonitord en bijgestuurd waar nodig.

Voortgang uitvoering Programmabegroting  

In deze periode zijn op meerdere belangrijke dossiers besluiten genomen. Het betreft onder meer de plannen voor de verbouwing van de Hanzehof, de vaststelling van de Omgevingsvisie, de Cultuurnota en de bestuursopdracht voor het onderzoek naar schaalvergroting. Stuk voor stuk dossiers van grote betekenis voor de toekomst van onze gemeente, onze inwoners en maatschappelijke partners. Op verzoek van de gemeenteraad is het voorstel voor het Dienstencentrum stopgezet.

De actuele portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen vindt u op Portefeuilleverdeling burgemeester en wethouders gemeente Zutphen.

In de begroting is een onttrekking uit de algemene reserve van € 1.5 miljoen opgenomen. Hier is nog geen rekening mee gehouden in het geprognosticeerde jaarrekeningresultaat. Wordt de € 1.5 miljoen onttrokken aan de algemene reserve, dan valt het jaarrekeningresultaat €1.5 miljoen positiever uit.