Inleiding

De Bestuursrapportage geeft een actueel inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de begroting in het lopende jaar. Het geeft inzicht in de voortgang van de uitvoering van de programmabegroting en specifiek in de afwijkingen of bijstellingen op de vastgestelde Programmabegroting 2025. Ook geven we inzicht in de manier waarop eventueel wordt bijgestuurd om de gestelde doelen te bereiken. 

In deze bestuursrapportage wordt een verwacht nadeel van €1.800.000 gepresenteerd. Dit is €300.000 hoger dan het verwachte nadeel van €1.500.000 dat gepresenteerd is in de programmabegroting 2025-2028. 

Voortgang uitvoering Programmabegroting  

Een aantal cruciale dossiers is in deze periode voorbereid. Voor de raad is een aantal dossiers voor bespreking gereed gemaakt: het betreft hier bijvoorbeeld de plannen voor een Dienstencentrum, de verbouw van de Hanzehof, de vaststelling van de Omgevingsvisie. Dossiers die stuk voor stuk grote impact hebben.  

In het licht van de besluitvorming over de Omgevingsvisie zijn we gestart met de voorbereiding van een aantal belangrijke plannen zoals de Visie hoogbouw en verdichting, Sociaal-economische visie, de Parkeernota en het Verkeerscirculatieplan (VCP).

We zijn verheugd dat we 17 april de installatie van Wimar Jaeger als burgemeester konden vieren. Eind april zijn ook de voorbereidingen gestart voor een onderzoek naar een mogelijke herindeling met de gemeente Brummen. Dit is een belangrijke bestuurlijke ontwikkeling voor zowel onze gemeente als voor de regio. De bestuursopdracht hiervoor (en de gevolgen hiervan financieel/planning andere dossiers) bespreekt de gemeenteraad voor de zomer. 

De actuele portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen vindt u op Portefeuilleverdeling burgemeester en wethouders gemeente Zutphen.

De werkelijke uitgaven blijven binnen de begroting. Op dit moment is het te vroeg om een jaarprognose af te geven. In Burap 2 wordt hierover gerapporteerd.

In de begroting is een onttrekking uit de algemene reserve van € 1.5 miljoen opgenomen. Hier is nog geen rekening mee gehouden in het geprognosticeerde jaarrekeningresultaat. Wordt de € 1.5 miljoen onttrokken aan de algemene reserve, dan valt het jaarrekeningresultaat €1.5 miljoen positiever uit.