Inleiding

Voortgang activiteiten

Inleiding

De Bestuursrapportage geeft een actueel inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de begroting in het lopende jaar. Het geeft inzicht in de voortgang van de uitvoering van de programmabegroting en specifiek in de afwijkingen of bijstellingen op de vastgestelde Programmabegroting 2026. Ook geven we inzicht in de manier waarop eventueel wordt bijgestuurd om de gestelde doelen te bereiken.

In deze bestuursrapportage wordt een verwacht nadeel van €3.798.000 gepresenteerd. Dit is €1.078.900 negatiever dan het verwachte nadeel van €2.719.100 dat gepresenteerd is in de programmabegroting 2026-2029. Dit is niet ongebruikelijk bij een eerste Burap. In Burap-1 worden over het algemeen vanwege voorzichtigheid minder meevallers gemeld.

Voortgang uitvoering Programmabegroting

Het eerste kwartaal van 2026 stond in het teken van de afronding van de raadsperiode en de gemeenteraadsverkiezingen. Dit had tot gevolg dat de besluitvorming beperkter was dan gebruikelijk. Desondanks heeft de raad onder meer ingestemd met de uitbreiding van werklocaties en zijn er concrete afspraken gemaakt over de uitbreiding van de Revelhorst met direct betrokkenen.

De komende jaren staan in het teken van de uitvoering van de Omgevingsvisie. Om invulling te geven aan de door de raad vastgestelde amendementen en moties is een handelingsperspectief opgesteld. Dit biedt het college en de raad concrete handvatten voor de korte en lange termijn, gericht op het in samenhang realiseren van woningbouw, economische ontwikkeling, natuur en klimaat, en leefbaarheid.

Ter voorbereiding op de nieuwe raadsperiode is een handreiking voor de nieuwe raad opgesteld. Deze dient tevens als ambtelijke inbreng voor de coalitieonderhandelingen. In de handreiking zijn de belangrijkste meerjarige opgaven voor Zutphen in beeld gebracht, met nadrukkelijke aandacht voor zowel de komende raadsperiode als de langere termijn.

Portefeuilleverdeling

De actuele portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen vindt u op Portefeuilleverdeling burgemeester en wethouders gemeente Zutphen.

Financiële tabel: Financiële samenvatting

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primitieve begroting 2026 incl wijzigingen tot 2026	Wijzigingen 2026 (gedaan in 2026)	Begroting na Wijziging 2026	Mutaties 1e Burap 2026	Stand Burap 2026
Politiek dichtbij	6.582	0	6.582	92	6.674
Wonen en Leefbaarheid	23.981	20	24.001	1.468	25.469
Werken en Leren	23.837	0	23.837	-120	23.717
Zorgen en Samenleven	80.824	0	80.824	143	80.967
Algemene Dekkingsmiddelen	-135.225	-20	-135.244	2.215	-133.029
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	3.798	3.798

Loonsom

De verwachting is dat de werkelijke uitgaven binnen de begroting zullen blijven.

Tabel jaarrekeningresultaat

Omschrijving	Bedrag
Resultaat programma's	-1.583
Resultaat Algemene Dekkingsmiddelen en loonsom	-2.215
Totaal verwacht jaarrekeningresultaat	-3.798

Het geprognosticeerde jaarrekeningresultaat op basis van deze bestuursrapportage komt uit op 3,8 miljoen negatief. In de begroting 2026 is een onttrekking uit de algemene reserve van € 2.7 miljoen opgenomen. Hier is nog geen rekening mee gehouden in het geprognosticeerde jaarrekeningresultaat. Wordt de € 2.7 miljoen onttrokken aan de algemene reserve, dan valt het jaarrekeningresultaat €2.7 miljoen positiever uit.

Tabel resultaat Algemene Reserve

Stand Algemene Reserve 31/12/2025		33.739
Jaarrekeningresultaat 2025	9.691
Bestemming jaarresultaat niet zijnde toevoeging Algemene Reserve	-5.416
Toevoeging aan Algemene Reserve n.a.v. jaarrekeningresultaat 2025		4.275
Toevoeging 2026	7
Onttrekking 2026	-2.672
Saldo van toevoegingen en onttrekkingen aan de Algemene Reserve		-2.665
Stand Algemene Reserve na verwerking jaarresultaat 2025 en mutaties in 2026		35.349
Verwacht jaarresultaat 2026 o.b.v. BURAP 1-2026		-3.798
Stand Algemene Reserve na BURAP 1-2026		31.551