Algemene dekkingsmiddelen

• Het programma doorontwikkeling is herijkt waarbij gekeken is welke projecten een toegevoegde waarde hebben voor de ontwikkeling van de organisatie. 
• Door inzet op duurzame inzetbaarheid is het ziekteverzuim het afgelopen jaar gedaald en blijft de dalende trend doorzetten.

• De implementatie van de HR21 functiesystematiek heeft  vertraging opgelopen, maar bevindt zich nu in een afrondende fase.

In 2026 wordt geen artikel 213A uitgevoerd. De herinrichting van de programmabegroting vraagt extra tijd dat het onderzoek 213A wordt doorgeschoven naar 2027.

zie toelichting bij kwaliteit

De haalbaarheidsstudie is afgerond en voorziet in een calculatie van investeringskosten, een verwachte doorlooptijd en berust op een eerste programma van wensen (uitgangspunten). Er ligt een vlekken- en voorlopig wandenplan en eerste visualisaties geven een beeld van de mogelijkheden. Verder zijn de investeringskosten doorberekend in kapitaallasten. 

De haalbaarheidsstudie is tijdig uitgevoerd. De Businesscase die hierop volgt inmiddels afgerond. Echter, een potentiele fusie met gemeente Brummen heeft vertraging opgeleverd in het proces. Besloten is om de plannen pas te presenteren nu er meer beeld is bij de voorgenomen fusieplannen van gemeente Brummen en de businesscase in 2026 alsnog te presenteren aan de raad. 

De haalbaarheidsstudie is conform budget uitgevoerd.  Hieruit is naar voren gekomen dat de gewenste investering voor een totale verbouwing van het stadhuis duurder wordt dan beoogd. Dit betekent dat in 2026 bij goedkeuring van de plannen een dekkingsvoorstel onderdeel uitmaakt van de businesscase. 

De voorbereidingen voor de aanbesteding van audiovisuele middelen zijn onderhanden. Een besluit dat noodzakelijk was om te komen tot een goede uitvraag, had betrekking op de keuze voor een vaste raadsopstelling. Hierover is door de fractievoorzitters besloten. Inmiddels is voor elke ruimte een ontwerp gemaakt  en zijn deze ontwerpen afgestemd met de monumentencommissie. Het betreft de modernisatie van de Burgerzaal, Roermondse Kamer (oude raadzaal) en Commissiekamer.

De aanbesteding van audiovisuele middelen en verdere inrichting vindt later plaats dan gepland. 

De kosten die gemoeid zijn met de aanbesteding van audiovisuele middelen, inclusief de fysieke aanpassing van de verschillende zalen, zullen boven budget zijn. In het tweede kwartaal van 2026 zal hiervoor dekking worden gezocht. 

Bij iedere aanbesteding die langs inkoop komt wordt gekeken naar een passende SROI eis.  In september 2024 is het directiebesluit SROI op externe inhuur goedgekeurd. Inhuurkrachten die > 75.000,- omzet maken wordt ook een SROI-invulling verwacht. De eerste opdrachten die hieruit voortkomen zijn begonnen met de invulling hiervan. 

Het is een on-going-proces om het belang van SROI bij iedereen die zich bezighoudt met inkoop onder de aandacht te brengen en te houden. 

Er is geen budget gekoppeld aan SROI.

Wat ging er goed

• Het Inwonersberaad heeft geadviseerd om de CO2-prestatieladder op te pakken en aan te vragen voor de eigen organisatie.

• Successen zijn gedeeld op het intranet en in de lokale krant.

• De eerste invulling van SROI op externe inhuur is gerealiseerd.

• Het lustrum van het www.sow-event.nl (Sociaal Ondernemen Werkt) was een groot succes. De meest sociale ondernemers van de arbeidsmarktregio zijn gewaardeerd met een award.

• Bij Kennis-to-Go is een workshop gegeven om meer bekendheid te geven aan de 17 SDG’s (Sustainable Development Goals). Dit is opgepakt in samenwerking met een SROI-opdrachtnemer.

• Er is een werkgroep opgezet om circulariteit meer aandacht te geven binnen de gemeente.

• Daarnaast is een werkgroep opgezet om de interne organisatie te verduurzamen. De eerste opdracht is het behalen van de CO2-prestatieladder.

• Een collega van de energietransitie heeft eveneens een warm hart voor dit onderwerp en ondersteunt Sanne af en toe bij duurzaamheidsopgaven.

• Bij meer dan 40 aanbestedingen is een MVOI-paragraaf toegevoegd.

• Er is actief gekeken naar sociaal-maatschappelijke invullingen van SROI. Het grootste succes hierin was een donatie van € 29.000 aan bakkerij De Driekant. Hiermee bekostigen zij trajecten voor kandidaten die op korte termijn opgepakt moeten worden, maar qua financiering tussen wal en schip vallen bij gemeente en UWV.

• Tijdens de Snuffeldag is door de afdeling Inkoop een levend ganzenbord gemaakt. De vragen gingen over inkopen en aanbesteden, maar ook over MVOI.

Wat had er beter gekund

• Het bewustzijn bij collega’s dat MVOI van ons allemaal is, en niet alleen van de MVOI-adviseur.

• Er is behoefte aan beleid over duurzaamheid, zodat er een beleidsstuk is, als kapstok voor de uitvoering. En hiermee het belang van duurzaamheid bij iedere werknemer van de gemeente Zutphen onder de aandacht brengt en houdt. 

• Een onderdeel van beleid op duurzaamheid kan zijn het vormen van van een MVOI-team met meerdere collega's uit verschillende disciplines om het draagvlak te vergroten. Daarnaast is het goed om met elkaar te sparren om samen tot een inhoudelijke goede uitvraag te komen. Dat werkt prettiger dan als solist op de functie duurzaamheid. 

• Wanneer collega’s beter op de hoogte zijn van hun taak en rol (richting, grenzen en kaders), wordt het vanzelfsprekender dat we elkaar ondersteunen en helpen om het werk gedaan te krijgen.

• Meer gebruikmaken van de expertise van budgethouders en projectleiders om MVOI (duurzaamheid in de breedste zin van het woord: klimaat, milieu, circulair, ketenverantwoordelijkheid, diversiteit en inclusie) passend bij de aanbesteding goed uit te vragen in de aanbestedingsleidraad. 

• De monitoring van SROI op externe inhuur is nog niet goed ingericht.

De planning loopt op schema

Er is geen budget toegekend aan MVOI