Hoofdstuk 2 Inhoudelijke ontwikkelingen en financiële gevolgen

001 bestuur

Dienstverlening

We hebben in onze dienstverlening oog voor de menselijke maat. We zorgen ervoor dat zaken zorgvuldig worden opgepakt en dat we transparant en aanspreekbaar zijn. Onze dienstverlening is toegankelijk en begrijpelijk, zodat iedereen eenvoudig zaken met ons kan doen. We sluiten aan bij landelijke standaarden voor (digitale) dienstverlening. Onze inwoners zien de gemeente Zutphen als een benaderbare, betrouwbare en transparante organisatie met een open blik.  Onze communicatie is duidelijk, efficiënt, toegankelijk, inclusief en betrouwbaar. We werken hieraan vanuit de door de raad vastgestelde visie op gemeentelijke dienstverlening en het door het college vastgestelde uitvoeringsplan dienstverlening die een looptijd heeft tot 2027. Borging van de (dienstverlening) afspraken en monitoring heeft de komende periode veel aandacht. Verbeteren van de dienstverlening is een belangrijk onderdeel van de organisatieontwikkeling.

003 Burgerzaken

Burgerzaken zet in 2026 verder in op digitalisering van dienstverlening. Er komt een uitbreiding en optimalisatie van digitaal aanvragen, terwijl inclusieve dienstverlening voor minder digivaardige inwoners geborgd blijft. Er is blijvende aandacht voor de kwaliteit en veiligheid van persoonsgegevens en voor efficiënte samenwerking in de keten.  Opkomende ontwikkelingen bij burgerzaken zijn werkzaamheden rondom adresonderzoek. De signalen kunnen komen vanuit ondermijning, leegstand en arbeidsmigratie. Welke personen zijn ingeschreven op een adres en hoeveel personen verblijven er daadwerkelijk op een adres. Die signalen worden administratief en op locatie onderzocht.

005 Communicatie en participatie

Als gemeente Zutphen betrekken we de samenleving op verschillende manieren: communicatief en participatief. Als we de samenleving niet participatief kunnen betrekken, dan betrekken wij hen communicatief. We scheppen door goed te communiceren duidelijke verwachtingen naar onze inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers, zodat zij weten in welke mate zij kunnen meedenken en beslissen. We streven ernaar dat onze communicatie duidelijk, tijdig, efficiënt, toegankelijk, inclusief en betrouwbaar is.

Door goed te participeren, en daarin duidelijke verwachtingen te creëren groeien we stap voor stap toe naar een gemeente die steeds vaker en beter samenwerkt met inwoners, buurten, organisaties en initiatieven. We werken participatievraagstuk per vraagstuk toe naar een samenwerking waarin meer mensen meedoen, maatwerk leveren en we bestuurlijk vernieuwen.

We staan midden in een ontwikkeling waarin we participatie verder professionaliseren en ruimte geven aan vernieuwende vormen van democratie. Daarmee bouwen we aan beleid en vraagstukken die beter aansluiten bij onze samenleving. In de losse vraagstukken bouwen we ook aan meer vertrouwen, betrokkenheid en eigenaarschap in onze gemeente.

007 Wijkgericht werken

We werken aan een Zutphense samenleving met sterke sociale cohesie en vitale wijken en buurten. Zutphen bestaat uit zes wijken en het dorp Warnsveld. De Zuidwijken, Noordveen en het Waterkwartier zijn aandachtswijken met grotere sociale en fysieke uitdagingen. Wijkregisseurs versterken de verbinding in de wijken, stimuleren participatie en ondersteunen bewonersinitiatieven. Het programma Sterke Wijken is in 2025 gestart in de Zuidwijken met de veranderaanpak Anders denken, doen en organiseren (ADDO), waarbij partners in een netwerk samenwerken met en voor inwoners. De komende jaren zetten we in op verdere versterking van de netwerksamenwerking en een gefaseerde opschaling naar andere wijken. We onderbouwen onze inzet met jaarlijkse buurtanalyses op basis van open data en toetsen deze aan de ervaringen van inwoners.

Op deze onderdelen zijn geen wettelijke ontwikkelingen die leiden tot financiële ontwikkelingen.

In dit subprogramma zijn geen financiële gevolgen. 

001 bestuur

Ambitie               

We blijven inzetten op verdere versterking van de samenwerking met onze buurgemeenten, zowel individueel als binnen de regio Stedendriehoek, en de provincie Gelderland. Iets verder van onze gemeentegrens worden op Europees niveau ook belangrijke beslissingen genomen. De Regio Stedendriehoek is vanaf 2026 actief aanwezig in Brussel om ook daar de samenwerking op te zoeken. Gezien de opgaven waar we als gemeente voor staan is samenwerking geen keus, maar een instrument dat we moeten inzetten om onze doelen te bereiken.

Ontwikkelingen               

De grote opgaven waar we als gemeente Zutphen voor staan pakken we in grote mate in regionaal verband op. Als regio Stedendriehoek zijn we een sterk Daily Urban System; inwoners van onze regio werken, wonen, recreëren, gaan naar school en genieten van cultuur binnen deze regio. Logisch dus dat we met het Ontwikkelperspectief 2050 gezamenlijk kaders schetsen voor o.a. bedrijventerreinen, woningbouwlocatie en de vervoersbewegingen die in onze regio van belang zijn.

Het op te stellen ontwikkelperspectief 2050 wordt de belangrijkste onderlegger voor ons werk in de regio. In 2026 wordt het regionaal Ontwikkelperspectief 2050 besluitvormend aan de acht gemeenteraden voorgelegd. Als het Ontwikkelperspectief 2050 is vastgesteld wordt op basis hiervan een uitvoeringsagenda en Regionale Investeringsagenda (RIA) opgesteld. De uitvoeringsagenda krijgt een plek in de bestaande uitvoeringsagenda 2023-2030. De investeringen die nodig zijn voor realisatie van het Ontwikkelperspectief worden opgenomen in de Regionale Investeringsagenda (RIA).

• De Economische Propositie ‘Safe society & Smart Development’, die is opgesteld in samenwerking met de Economic Board, wordt in 2026 uitgewerkt in een Kennis- en Innovatieagenda (KIA). Samen met de onderwijs- en ondernemerspartijen in de regio wordt gesproken hoe de innovatieclusters verder ontwikkeld kunnen worden en impact kunnen hebben.
• In 2026 starten we met een kwartiermaker Europa om de regio Stedendriehoek, samen met de andere regio’s in Oost-Nederland, beter te positioneren in Europa op de thema’s North Sea Baltic Corridor en Innovatieclusters.
• De Economic Board krijgt meer vorm en positie in onze regio. Naast advisering aan het algemeen bestuur, bijvoorbeeld in het proces van het Ontwikkelperspectief, geven zij richting op thema’s als ‘whole of society’ of de Economische Propositie ‘Safe Society & Smart Development. Een belangrijke rol hebben de leden bij de lobby richting bijvoorbeeld de departementen. De intentie is om deze rollen in de komende jaren verder te versterken.

In dit subprogramma zijn geen financiële gevolgen. 

Product 310 - Gemeentelijke panden en gronden

Inhoudelijke ontwikkelingen

• Er wordt vanuit vastgoed gewerkt aan het ter besluitvorming voor te leggen beheerplan voor de komende jaren.
• De Kaardebol wordt herbestemd tot de nieuwe locatie voor een IKC voor de scholen De Parel en De Waaier. Daarnaast krijgt Erve Eme meer ruimte om zich te ontwikkelen tot archeologisch belevingspark. Met de huurders, die niet kunnen blijven, zijn afspraken gemaakt over beëindiging van hun activiteiten ter plaatse. Deze afspraken zijn vastgelegd in vaststellingsovereenkomsten.

Financiële ontwikkelingen

•  De kosten voor het beheerplan worden gedekt uit de voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen. Deze voorziening wordt jaarlijks gedoteerd met € 880.100,-. Door de ontwikkelingen in loon- en materiaalkosten stijgingen is het de verwachting dat de dotatie opgehoogd moet worden met circa 20%. In kosten betekent dit een jaarlijkse verhoging van € 176.020,-.
• De kosten van deze vaststellingsovereenkomsten voor de gemeente zijn nog niet bekend maar worden nu geraamd op 125.000,- . 

Product 810 - Ruimtelijke ontwikkeling

Inhoudelijke ontwikkelingen

• In samenwerking met het Rijk, de twee Provincies (Gelderland en Overijssel), de regio Stedendriehoek en de acht gemeenten van de regio Stedendriehoek wordt het Ontwikkelperspectief Stedendriehoek opgesteld. Dit perspectief wordt de komende jaren ontwikkeld en wordt gezamenlijk gefinancierd. De individuele gemeenten dragen naar rato bij aan deze regionale studie. Deelname en verdeelsleutel zijn opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst.  
• Het Rijksprogramma Ruimte voor de Rivier 2.0 heeft mogelijk impact op de ruimtelijke mogelijkheden van de gemeente Zutphen. In aanvulling op het Regionaal Perspectief Rijngebied onderzoeken we samen met buurgemeenten Brummen en Voorst, de Provincie Gelderland en het Waterschap Vallei en Veluwe hoe deze ontwikkeling past bij alle andere plannen en ambities in dit gebied, de impact van het knelpunt, de mogelijke oplossingsrichtingen en kansen die ermee samenhangen. Daarnaast onderzoeken wij hoe we de komende jaren effectief invloed uit kunnen oefenen op zowel het Programma Ruimte voor de Rivier 2.0 als de regionale uitwerking hiervan.
• In 2025 is de Omgevingsvisie vastgesteld. In de Omgevingsvisie staan de hoofdlijnen van ruimtelijk beleid voor de komende jaren. Op diverse punten is een verdiepingsslag in omgevingsprogramma's nodig. Dat doen we aan de hand van het Handelingsperspectief.
• Om te voldoen aan de Omgevingswet gaan we de komende jaren aan de slag om de omgevingsplannen in lijn te brengen met de landelijke eisen. 

Product 821 - Wonen

Inhoudelijke ontwikkelingen

• De wettelijke ontwikkelingen en lokale politieke opdrachten en moties vragen om het opstellen van aanvullend woonbeleid. Daaronder valt: uitbreiding van het Volkshuisvestingsprogramma met beleid voor woningsplitsing, de implementatie van het collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en kamerverhuur (uitvoering motie 2024-M0051) en het woonwagenstand-plaatsenbeleid (op basis van Beleidskader woonwagenstandplaatsen Rijk 2018). 
• Daarnaast zijn er wettelijke taken ten aanzien van de uitvoering en monitoring van woonbeleid. We hebben het over: onderzoek en uitvoering woonbeleid inclusief prestatieafspraken (Woningwet 2015), versnellingstafel woningbouw (wettelijke taak), uitvoering woonruimteverdeling (Wet Versterken regie op de Volkshuisvesting, Huisvestingswet) en het doorstroming instrumentarium (voortzetting bestaand beleid verhuiscoach op basis van afspraken met de provincie en woningcorporaties tot 2030). 

Product 830 - Grondzaken

Inhoudelijke ontwikkelingen

• Het realiseren van de ambities in de Omgevingsvisie vraagt meerjarig om een grotere inzet door Grondzaken. Bij de uitwerking van het Handelingsperspectief werken we ook aan een plan voor rol, taken en inzet vanuit Grondzaken.
• De ambities rond uitbreiding van de Revelhorst hebben geleid tot de verwerving van de Heicohoeve.

Financiële ontwikkelingen

• De verwerving van de Heicohoeve leidt tot beheerkosten. Met de verwerving komen immers, naast agrarische gronden en erf, ook opstallen in eigendom bij de gemeente (woning, caravanstallingen, logeeraccommodaties). De beheerkosten bestaan uit eigenaarsonderhoud, opstalverzekering, belastingen en heffingen en apparaatskosten.

Inhoudelijke ontwikkelingen

Landelijk zien we dat de problematiek rond droogte, wateroverlast, hittestress  en watervoorziening actueel blijft. We sluiten in  de gemeente Zutphen waar nodig aan. 
•    Voor 2027 besteden we extra aandacht aan de aanpak van o.a. hittestress in de uitvoering van Gebiedsvisie De Mars.  We werken aan klimaatbestendigheid voor inwoners via Water in de stad.
•    Bij herinrichtingen en reconstructies richten we de openbare ruimte klimaatbestendig in. Dit betekent dat we streven naar 30% groen in elke buurt. Daarnaast hanteren we de volgende uitgangspunten:
  o    ruimte voor regenwater;
  o    300m afstand tot een koele plek van minimaal 200m2 vanaf elke woning en ieder gebouw;
  o    40% schaduw op veelgebruikte loop- en fietsroutes;
  o    geen plek onbenut.
•    We breiden ons bomenbestand uit: in 2030 hebben we 35.000 bomen en in 2050 hebben we voor elke inwoner een boom. Om dit doel te bereiken planten we jaarlijks ruim 600 bomen en bosjes aan, zowel in het stedelijk- als in het landelijk gebied.
•    We vergroenen de meest hittegevoelige plekken in onze stad en dorp: met behulp van provinciale subsidies planten we honderden bomen en struiken aan op bedrijventerrein De Mars en Revelhorst.

Product 560 - Openbaar Groen en (openlucht)recreatie

Inhoudelijke ontwikkelingen

• Jaarlijks komt er areaaluitbreiding van de openbare ruimte als gevolg van woningbouwuitbreiding, herstructurering etc. 

Financiële ontwikkelingen

• De jaarlijkse areaaluitbreiding leidt tot een jaarlijkse budgetaanvraag via de Voorjaarsnota. Daarom voeren we dit bedrag nu structureel op in de begroting.
• Een Soortenmanagementplan (SMP) maakt het mogelijk om werkzaamheden aan gebouwen uit te voeren zonder ecologisch onderzoek en overtredingen in het kader van de Omgevingswet. Door vooraf vastgelegde maatregelen, werkwijzen en monitoring kan een vergunning met een looptijd van tien jaar worden verleend.
• Als gevolg van het vaststellen van het  Soortenmanagementplan is een structurele uitvoerings- en beheeropgave ontstaan. Deze bestaat uit het beoordelen van ecologische werkprotocollen, het afgeven van machtigingen, het risicogericht controleren van de uitvoering en het voeren van de bijbehorende administratie. Deze bestaat uit incidentele kosten voor de aanschaf en inrichting van een SMP-registratiesysteem, initiële compensatiemaatregelen en ecologische ondersteuning bij de opstart. Structureel gaat het om een licentie voor het registratiesysteem en monitoring. Monitoring is een verplicht onderdeel van de SMP-vergunning en noodzakelijk om te toetsen of de compensatiemaatregelen ecologisch effectief zijn.

Product 723 - Milieu en Duurzaamheid

Inhoudelijke ontwikkelingen

• De GR Omgevingsdienst Achterhoek is de komende jaren bezig met een fusieproces. 

Financiële ontwikkelingen

• In de voorgestelde begroting 2027 van Omgevingsdienst Achterhoek zijn de eerste kosten van de geleidelijke fusie zichtbaar geworden. De deelnemersbijdrage gaat met 187.500 euro omhoog.

Product 725 - Duurzaamheid

Inhoudelijke ontwikkelingen

• Het samenwerkingsverband Warmte uit Water, opgezet door RWS en Alliander,  heeft het initiatief genomen om gemeenten te begeleiden bij het opzetten van een project voor het toepassen van grootschalige aquathermie voor een collectief warmtenet voor 6900 ( >5.000) woningen. Het college heeft in juli 2023 besloten om deel te nemen aan het project grootschalige aquathermie van Warmte uit Water. We stellen in 2026 een financieel en technische quickscan op, van het woongebied, om de haalbaarheid van grootschalige aquathermie project aan te tonen. Daarna  verwachten we in 2027 de overstap naar de Ontwerpfase te maken.

Wettelijke ontwikkelingen

• In het Nationale Klimaatakkoord is vastgesteld dat in 2050 alle gebouwen in Nederland van het aardgas af moeten zijn. In de Transitievisie Warmte 2021 hebben we aangegeven hoe in Zutphen alle woningen van het aardgas af kunnen. De gemeente Zutphen heeft de ambitie om voor 10.000 woningen een warmtenet te ontwikkelen. We streven naar een betrouwbare warmtevoorziening die haalbaar en betaalbaar is voor de bewoners.

Product 545 - Archeologie

Inhoudelijke ontwikkelingen

• Als gevolg van de ontwikkeling van De Kaardebol en de splitsing van het terrein beschikt Stichting Erve Eme in 2027 niet meer over een nutsvoorziening. De gemeente levert financieel eenmalig een bijdrage.

Financiële ontwikkelingen

• De inkomsten voor de Archeohotspot zijn al twee jaar lager dan begroot. Daarnaast was geen budget gereserveerd voor onderhoud.
• Eenmalig is een bijdrage van 80.000 euro gereserveerd voor Stichting Erve Eme.

Product 550 - Kunst en Cultuur

Wettelijke ontwikkelingen

• De gemeente heeft een wettelijke taak op het gebied van de zorgplicht voor bibliotheken. Elke gemeente moet vanaf 2027 een volwaardige bibliotheek in haar gemeente hebben.  We werken samen met de bibliotheek aan een meerjarenplan voor de komende jaren, waarin we afspraken borgen.
• Ook het IDO (informatiepunt Digitale Overheid) valt onder de verplichtingen die de gemeente heeft ten aanzien van de bibliotheek. Een IDO biedt laagdrempelig, gratis en voor iedereen toegankelijke ondersteuning bij vragen over het gebruik van de digitale overheid. Deze informatiepunten zijn nu vooral in bibliotheken te vinden. BijdeBieb werkt ook aan punten buiten de bibliotheek die toegankelijk zijn voor de betreffende doelgroepen.
• De gemeente heeft tot in ieder geval 2028 de wettelijke taak voor de bekostiging van haar lokale omroep (RTV Berkelstroom voor Zutphen.

Product 211 - Verkeer

• Het Omgevingsprogramma Mobiliteit en Infrastructuur wordt ingericht. Het mobiliteitsplan en het parkeerbeleid worden in 2027 opgestart.

In dit subprogramma zijn geen financiële gevolgen.

• Het grondstoffentekort komt o.a. als gevolg van de geopolitieke situatie steeds hoger op de agenda. Met de Regio Stedendriehoek en in onze gemeente onderzoeken we  o.a. of we het hergebruik van materialen en grondstoffen kunnen verbeteren via een regionale grondstoffenbank.

In dit subprogramma zijn geen financiële gevolgen.

3.1 Onderwijs en arbeidsmarkt

600 Participatie werk en 640 GelreWerkt!

Inhoudelijke ontwikkelingen

Werk

Het blijft  voor veel mensen een uitdaging om (duurzaam) aan het werk te komen. Een steeds kleiner deel van de doelgroep kan (snel) naar werk worden begeleid. Landelijk (en ook in de gemeente Zutphen) daalt de uitstroom van inkomensondersteuning (uitkering) naar werk.

Het aantal inwoners dat een beroep doet op een vorm van gemeentelijke ondersteuning (begeleiding, loonkostensubsidie, jobcoaching) blijft  groeien. Ook het aantal jongeren in begeleiding bij GelreWerkt! groeit. Met name jongeren met een arbeidsbeperking zijn - vaak blijvend - aangewezen op begeleiding vanuit de gemeente.

De focus binnen het beleidsveld Werk wordt dan ook steeds breder. Naast de begeleiding naar uitstroom uit de uitkering naar werk of onderwijs, is er steeds meer aandacht voor het ondersteunen van  inwoners op het terrein van levenslang leren, werken en ontwikkelen. Begeleiding start ook eerder, is proactief en is steeds meer domein overstijgend.

Zutphens ontwikkelnetwerk (ZON)

Met de ontwikkeling van het Zutphens Ontwikkelnetwerk (ZON) en het Werk&Ontwikkelhuis spelen we in op duurzame participatie. Dat doen we door meer diversiteit in het aanbod van werk- en ontwikkelplekken en het bieden van brede ondersteuning in het versterken van basis- en persoonlijke vaardigheden, scholing en vakkennis afgestemd op de individuele behoeften van een verscheidenheid aan inwonersgroepen. 

Regionaal Werkcentrum (RWC)

Vanaf januari 2026 is er een (voorlopig) Regionaal Werkcentrum binnen Zutphen georganiseerd voor alle inwoners uit Brummen, Lochem en Zutphen met vragen op het terrein van werk, scholing en (loopbaan)ontwikkeling. In het Werkcentrum kunnen inwoners in gesprek met een consulent (gids) die hen helpt om hun vraag te verduidelijken en kijkt wat er nodig is om de inwoner verder te helpen. Medio 2026 wordt binnen de Arbeidsmarktregio de definitieve inrichting van het Regionaal Werkcentrum binnen de regio vastgesteld, waarna het RWC vervolgens verder kan worden ingericht en eventuele (financiële) consequenties duidelijk worden.

Wettelijke ontwikkelingen

Wet van School naar Duurzaam werk

Vanaf 2026 is de Wet van School naar Duurzaam werk van kracht geworden. Doel van de wet is om jongeren tot 27 jaar beter te ondersteunen bij de overstap van onderwijs naar vervolgonderwijs of werk. Het doorstroompunt en de jongerenconsulenten werk zijn hier belangrijke schakels in. Door de dienstverlening samen te brengen in een jongerenpunt  kunnen jongeren op één centrale plek op het gebied van leren, werken en ontwikkelen terecht. Waar zij snel, integraal en passend worden ondersteund bij vragen over studie, werk, loopbaanontwikkeling en onderliggende problematiek. Momenteel wordt gewerkt aan de opzet en inrichting van het jongerenpunt.

421 Onderwijshuisvesting

Inhoudelijke ontwikkelingen

De komende jaren staan  vier nieuwe toekomstbestendige onderwijsvoorzieningen in de planning. Dat zijn:

• Nieuwbouw IKC Het Zuiderlicht;
• Vernieuwbouw RKBS De Achtsprong;
• Nieuwbouw De Parel en De Waaier;
• Nieuwbouw Isendoorncollege.

De financiering voor de nieuwbouw De Parel en De Waaier is op 21 april 2026 als raadsvoorstel aan de raad aangeboden. De financiering hiervan wordt gedekt uit de onderwijsreserve. De overige onderwijsvoorzieningen worden meegenomen bij de Programmabegroting. 

422 Onderwijs

Financiële ontwikkelingen

De prognose is dat we overhouden op het meerjarige budget van leerlingenvervoer. Tegelijkertijd zijn er meer cliënten die gebruik maken van jeugdwetvervoer en sluit de gemeentelijke indexatie niet aan bij NEA norm. We stellen voor om het overschot op leerlingenvervoer in te wisselen voor het tekort op jeugdwetvervoer. Het is daarmee budgetneutraal (zie ook 4.1).

Product 320 - Economie

Inhoudelijke ontwikkelingen

• Als vertaalslag van de Omgevingsvisie wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de Sociaal-Economische Visie. 
• In 2027 bereiden we via het Handelingsperspectief de uitbreiding en transformatie van onze werklocaties voor. De uitbreidingsruimte van de Revelhorst is nodig om de Stoven en de Lage Wijde te kunnen transformeren.
• Samen met de Regio Stedendriehoek maken we afspraken over de verduurzaming van onze werklocaties, zoals we hebben afgesproken in het Regionaal Programma Werklocaties dat in 2025 is vastgesteld.
• De Coöperatie TechniekFabriek Zutphen is een samenwerkingsverband van Zutphense ondernemers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke partners. De TechniekFabriek Zutphen richt zich op techniek oriëntatie, talentontwikkeling, vakmanschap, innovatie en ondersteuning van het Midden en Klein Bedrijf (MKB) op het gebied van de energietransitie en arbeidsmarkt.
• Gezien de bijdrage aan gemeentelijke doelstellingen en het belang van het netwerk draagt de gemeente in de periode 2027-2029 financieel bij aan TechniekFabriek Zutphen voor het dekken van een deel van de onrendabele top en de realisatie van de publieke doelstellingen.

Programma binnenstad

Inhoudelijke ontwikkelingen

• Binnen de thema’s uit het programma Binnenstad worden diverse projecten voorbereid.
  • Poorten van de stad kent vooral een aantal woningbouwbouwontwikkelingen met externe bouwers, zoals Meisjesvakschool, hoek Houtwal/HDW, Klein Vaticaan en Polsbroek.  
  • Binnen het vergroenen van de binnenstad wordt gewerkt aan het uitwerken van een plan voor de Stationsstraat en kleinschalige vergroening in het centrum
  • Een plan voor de aanpassing van de directe omgeving van de pilot overdekte fietsenstalling in de Polsbroekpassage.

Voor dit subprogramma zijn geen financiële consequenties.

630 - Jeugdzorg in natura, 632 - Algemeen, 633 - PGB, 334 - preventie

Inhoudelijke ontwikkelingen

• De gemeente Zutphen zet in op een preventieve en pedagogisch sterke samenleving, waarbij normaliseren het uitgangspunt is. De afgelopen jaren is substantieel verschoven van geïndiceerde jeugdhulp naar preventie: inmiddels wordt bijna 30% van het  jeugdbudget preventief ingezet. De inzet op preventie en lichte jeugdhulp werpt zijn vruchten af; jongeren worden eerder geholpen en het aantal jongeren met een zware zorgvraag neemt af. Op scholen is laagdrempelige ondersteuning aanwezig via jeugdhulpverleners, jongerencoaches en programma’s rond schoolaanwezigheid. Daarnaast versterken programma’s zoals Kansrijke Start, steungezinnen en ondersteuning bij echtscheiding de pedagogische omgeving. 
• In 2027 worden het Beleidsplan Jeugd Zutphen, het Preventieplan en de Visie op het jonge kind geactualiseerd, en werken we aan een doorontwikkeling van samenwerking met huisartsen en jeugdbescherming. Een belangrijke opgave is het borgen van de kwaliteit van de jeugdhulp, mede in het licht van de arbeidsmarktproblematiek.

Wettelijke ontwikkelingen

• De Landelijke Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 vraagt om een verbeterslag en financiële herijking van de jeugdzorg.

Financiële ontwikkelingen

• De gemeentelijke indexatie is niet toereikend door de regionale indexatie van individuele voorzieningen Jeugdwet. Het betreft een reparatie van de indexatie 2025, doorrekening tarieven 2026 en indexatie 2027 (verschil tussen OVA 4,03% en gemeente brede index 2,5%), die er samen voor zorgen dat de prognose hoger uitvalt. De productontwikkeling verblijf en behandeling is nog gaande en gaat ook leiden tot hogere kosten.
• Vanaf 2027 moeten de 14 regiogemeenten in Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Noord-Veluwe een hogere bijdrage betalen aan de gezamenlijke aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit heeft te maken met enerzijds de stijging van het aantal meldingen, de hoge maatschappelijke urgentie en de complexiteit van de problematiek en anderzijds het onvoldoende meebewegen van de Rijksbijdrage in de vorm van de DUVO (Doeluitkering Vrouwenopvang) met de stijgende kosten die deze ontwikkelingen met zich meebrengen. Deze middelen worden ingezet voor de financiering van o.a. Veilig Thuis, Moviera en het Centrum Seksueel Geweld. Zonder deze extra inzet komen de continuïteit, kwaliteit en beschikbaarheid van opvang, advies en ondersteuning onder druk te staan.
• Meer cliënten maken gebruik van jeugdwetvervoer. De gemeentelijke indexatie sluit daarnaast  niet aan bij de NEA norm. De aanpassing in dit budget willen we inwisselen tegen een overschot op de kostenplaats leerlingenvervoer (zie ook 3.1).

Inleiding

Inhoudelijke ontwikkelingen

Tot en met 2030 stijgt het aandeel 75-plussers binnen de gemeente Zutphen naar verwachting naar 14,8% (bron: Zutphen in Cijfers - Prognoses - Zutphen. Dit leidt tot een toenemende vraag naar maatwerkondersteuning van onze inwoners. Tot en met 2027 wordt een cliëntentoename ten opzichte van 2025 verwacht van 4% (bron: Wmo voorspelmodel). Daarnaast zien we de vraag naar Wmo-ondersteuning stijgen door extramuralisering, een tekort aan passende woningen en een groei van complexe problematiek. 

We spelen in op deze ontwikkeling door, conform het beleidsplan Wmo Welzijn Zutphen 2025 en het daarbij behorende uitvoeringsplan, te werken aan de hand van de volgende drie pijlers:

1. Gezondheid en verbinding bevorderen door inzet op sport en bewegen, een gezonde leefomgeving en het stimuleren van gezonde keuzes en door versterken van de sociale basis;
2. Laagdrempelige ondersteuning dichtbij organiseren door zoveel mogelijk makkelijk toegankelijke lichte ondersteuning in te zetten, zoveel mogelijk in de wijk;
3. Geïndiceerde zorg als inwoners hun ondersteuningsvraag niet kunnen oplossen binnen hun netwerk, met  laagdrempelige ondersteuning of op andere wijze.

621 - Wmo Begeleiding, 622 - Wmo Huishoudelijke Zorg en 623 - Wmo individuele hulpmiddelen

Inhoudelijke ontwikkelingen

In 2027 zetten we onder andere in op de volgende nieuwe ontwikkelingen: 

• Samenwerking met het Zutphens Ontwikkelnetwerk (ZON) voor arbeidsmatige dagbesteding;
• Aanpak voor hoarding problematiek;
• Ontwikkeling licht, preventief ondersteuningsaanbod voor inwoners die af en toe een steuntje in de rug nodig hebben om een zwaardere zorgvraag te voorkomen (waakvlambegeleiding);
• Tussenvoorzieningen voor jongeren voor wie beschermd wonen te zwaar is en zelfstandig wonen (met begeleiding) te licht is;
• Evaluatie van en besluit over het al dan niet verlengen van de huidige overeenkomst huishoudelijke zorg  (tot 1 september 2027); 
• Onderzoek en pilot scootmobielpool/hulpmiddelenpool.

 Wettelijke ontwikkelingen

• Het Wetsvoorstel voor de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen is  opnieuw vertraagd. Een nieuwe datum blijft nog onduidelijk.
• De invoeringsdatum van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo is opgeschoven naar 1 januari 2028.
• De landelijke coalitie heeft laten weten in aanvulling op de inkomens- en vermogensafhankelijke bijdrage de huishoudelijke hulp uit de Wmo te willen halen en alleen nog toegankelijk te houden voor de inwoners die niet zelf huishoudelijke zorg kunnen regelen en betalen.

Financiële ontwikkelingen

• De begroting voor begeleiding, respijtzorg en persoonlijke ontwikkeling, huishoudelijke zorg en individuele hulpmiddelen in de Wmo voor 2027 is opgesteld op basis van de jaarrekening van 2025, tarievenindexatie en de verwachte groei van cliënten (vergrijzing). Dit resulteert in hogere kosten voor begeleiding, dagbesteding, respijtzorg en huishoudelijke zorg en lagere kosten voor individuele hulpmiddelen in vergelijking met 2026. 
• De middelen voor de Maatschappelijk Opvang (MO) worden door het Rijk via de Decentralisatie-Uitkering (DU) uitgekeerd aan de centrumgemeenten, in onze regio is dat gemeente Deventer. De DU is de afgelopen jaren door het Rijk niet geïndexeerd. In de beschermd wonen regio Midden-IJssel is afgesproken om de stijging van de kosten voor MO te compenseren. Voor 2027 gaat het voor de gemeente Zutphen om een begroot bedrag van € 38.343, oplopend tot €163.718 in 2030.
• Per 1 januari 2026 is de Wet integrale suïcidepreventie van kracht geworden. Gemeente Zutphen heeft hier, samen met  regiogemeenten , al op voorgesorteerd met een programma. Tot en met 2026 is suïcidepreventie betaald uit de beklemde middelen beschermd wonen en GALA Mentale gezondheid. De GALA-gelden voor mentale gezondheid worden vanaf 2027 stopgezet. Ook in de beklemde middelen is geen ruimte meer. Vanaf 2026 is voor suïcidepreventie een bedrag aan het gemeentefonds toegevoegd. We stellen voor dit bedrag ook hiervoor ter bestemmen. Het gaat in 2027 om een bedrag van €27.246.

624 - Sociale basis en volksgezondheid en 625 - Wmo vervoer

Inhoudelijke ontwikkelingen

• Om te stimuleren dat inwoners elkaar helpen en naar elkaar omzien, zetten we in op het versterken van de sociale basis. Met de ‘Aanpak Sterke Wijken’ werken we samen in de wijk, in een alliantie met maatschappelijke partners. Ook vanuit het IZA-plan ‘Buurt als Ecosysteem’ werken we wijkgericht.
• We geven het  gecombineerde mantelzorg- en vrijwilligerscentrum verder vorm, inclusief respijtopvang.  
• We faciliteren inloopvoorzieningen bij dementie, en herijken de nota ‘Naar een dementievriendelijke gemeente Zutphen’.
• De herijkte Aanpak Eenzaamheid gemeente Zutphen voeren we uit, samen met maatschappelijke partners.
• We versterken de samenwerking tussen het sociaal domein en de zorgketen, vooral in de wijk en op het gebied van mentale gezondheid. Samen met Stichting Perspectief en Ixta Noa werken we aan versterking van laagdrempelige inlooppunten voor inwoners met mentale klachten (IZA-transformatieplan ‘Samen Mentaal Gezond’).
• Met de Brede Inclusieagenda (2026) zetten we in op een gemeente waarin iedereen volwaardig kan meedoen, ongeacht achtergrond, beperking, geslacht, leeftijd, seksuele gerichtheid, levensbeschouwing of sociaaleconomische status.
• We stellen een nieuwe lokale nota gezondheidsbeleid op.

Wettelijke ontwikkelingen

• Door het AZWA (Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord, september 2025) zijn de afspraken uit het IZA (Integraal Zorgakkoord) versterkt en aangevuld. Daarnaast bouwt het AZWA voort op de ambities van het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord), dat liep tot en met 2026. Het AZWA zet in op de implementatie van een aantal onderdelen vanuit het GALA, zoals sociaal verwijzen, valpreventie, overgewicht bij volwassenen en laagdrempelige steunpunten voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening.
• Het wetsvoorstel Versterking Regie op Volkshuisvesting wordt naar verwachting in 2026 vastgesteld. We anticiperen hierop door een lokaal Volkshuisvestingsprogramma op te stellen en regionale afspraken te maken over de verdeling van aandachtsgroepen en realiseren van passende huisvesting.

Financiële ontwikkelingen 

• Vanuit het AZWA worden een aantal onderdelen uit het GALA  zoals inzet op gezondheidsachterstanden en valpreventie structureel gefinancierd. Hoe deze financiering er precies uit zal zien vanaf 2027, is niet duidelijk. Voor de onderdelen vanuit het GALA waarvoor geen structurele middelen beschikbaar worden gesteld, werken we aan een zo goed mogelijke borging binnen de reguliere middelen. Dit kan betekenen dat de inzet op een aantal onderdelen moet worden afgeschaald.
• De inwonerbijdrage van de GGD pakt naar verwachting hoger uit dan in de gemeentelijke meerjarenbegroting geraamd is. De hogere kosten zijn een gevolg van uitbreiding van de wettelijke taak voor het rijksvaccinatieprogramma en de andere indexeringssystematiek van de GGD (€22.700).
• Actief Zutphen heeft het beheer van de kinderboerderij in de vorm van een pilot in 2026 op zich genomen. De exploitatievergoeding hiervoor is € 265.000. Eind 2026 wordt binnen de uitwerking van de scenario's over het continueren van de kinderboerderij ook gekeken naar eventuele benodigde extra investeringen. Ook als de gemeenteraad aan het eind van de pilot in 2026 besluit de kinderboerderij te sluiten, is er ook budget nodig voor de laatste exploitatie-periode en het uit faseren. In totaal verwachten we voor 2027 dat er €100.000 meer nodig is dan nu is begroot.
• Voor vraagafhankelijk vervoer baseren we de verwachte kosten op de begroting van PlusOV. We verwachten hier in 2026 een voordeel op van € 60.000.

605 - Minimabeleid, 608 - Schuldhulpverlening  en 610 – Inkomensvoorziening

Inhoudelijke ontwikkelingen 

De gemeente Zutphen heeft gemiddeld meer inwoners met inkomensondersteuning (uitkering bijstand) dan gemeenten met een vergelijkbaar aantal inwoners (5,5% ten opzichte van 3,7% landelijk). Het aantal mensen met inkomensondersteuning stijgt licht. Met name het aantal jongeren groeit.  Daarom heeft de uitvoering van het plan van aanpak bestaanszekerheid absolute prioriteit.

De oorlog in het Midden-Oosten heeft geleid tot hogere olie- en energieprijzen. Voor een grote groep mensen heeft dit direct financiële impact. De hoge brandstofprijzen raken mensen die afhankelijk zijn van een auto, de energierekening voor huishoudens met een dynamisch energiecontract loopt op. Afhankelijk van de duur en het verloop van de oorlog kan de inflatie flink toenemen. Het Rijk beraadt zich op mogelijke maatregelen, waaronder het opnieuw instellen van het Tijdelijk Noodfonds Energie. Het kabinet is erop gericht om dit vóór de komende winter gereed te hebben.  Afhankelijk van de ontwikkelingen en de besluiten vanuit het Rijk, is er in 2027 mogelijk extra inzet nodig om de gevolgen van de stijgende kosten voor onze kwetsbaarste inwoners te beperken.

Wettelijke ontwikkelingen

De Participatiewet in balans is in januari 2026 van kracht geworden voor de eerste fase. De tweede fase met wijzigingen volgt vanaf 2027.  Zo worden de regels en procedures rondom (bijstands)uitkeringen vereenvoudigd en is er meer ruimte voor maatwerk, zodat professionals beter kunnen inspelen op de persoonlijke situatie van mensen vanuit vertrouwen en de menselijke maat. Dit sluit volledig aan bij de Lokale aanpak Bestaanszekerheid waarin de uitgangspunten vertrouwen, professionaliteit, samenwerking en doen wat nodig is centraal staan. De wijzigingen over 2026 zijn inmiddels ingevoerd; de wijzigingen vanaf 2027 zijn in voorbereiding.

670 - Inburgering

Wettelijke ontwikkelingen

Het Rijk is bezig met het lange termijn beleid voor Oekraïners. Het plan is om deze groep vanaf het tweede kwartaal van 2027 (na afloop van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming) een verblijfsvergunning voor drie jaar te geven. Daarmee  kunnen zij  ook inkomensondersteuning (uitkering) aanvragen. Het kabinet voegt een aantal regelingen samen op het gebied van de financiering van opvang voor de verschillende doelgroepen. Hoe dit er precies uit gaat zien is nog niet bekend. Dat geldt ook voor –de  taken die gemeenten toebedeeld krijgen- en of en hoe (op welke manier) de gemeenten hier financieel voor worden gecompenseerd. 
Daarnaast staat de kwaliteit van de huidige opvang van Oekraïners stevig onder druk, nu de situatie langer duurt. De opvang wordt steeds meer ervaren als permanente woonplek dan als opvanglocatie. Het is daarom nodig om de kwaliteit van de opvanglocatie te verbeteren en het comfort te vergroten. Het is nog niet in te schatten welke kosten hiermee gepaard gaan. Tegelijkertijd moet worden ingezet op het begeleiden naar zelfstandige huisvesting voor hen die dit financieel kunnen dragen. 

In dit subprogramma zijn geen financiële gevolgen. 

530 – Sport

 Inhoudelijke ontwikkelingen

• De visie ‘Sport en Bewegen gemeente Zutphen 2025’ geeft richting aan hoe we inwoners gaan stimuleren om meer te sporten en te bewegen — met oog voor gezondheid, verbinding en gelijke kansen. Met het uitvoeren van de visie zorgen we ervoor dat meer inwoners in beweging komen en een positieve gezondheid ervaren.
• In 2027 gaan we verder met het professionaliseren van het bestuur, beleid en de uitvoering van het sport- en accommodatiebedrijf Actief Zutphen. De afspraken met Actief Zutphen worden vastgelegd in nieuwe dienstverleningsovereenkomsten.

 Financiële ontwikkelingen

• Sinds 2022 wordt het budget onderhoud sportvelden met gemiddeld € 90.000 overschreden. Dit is bij de jaarrekeningen toegelicht als incidentele overschrijdingen. Op basis van het inventariserend onderzoek (Mulier Instituut) en de bevindingen uit de SWOT-analyse is een nieuw beleidskader vastgesteld voor de periode 2026–2029. Uit deze onderzoeken is gebleken dat het budget voor het onderhoud sportvelden structureel te laag is. Het onderhoudsbudget wordt daarom, vanaf 2027 met € 90.000 verhoogd. 
• De raad heeft eind 2025 besloten dat de gemeente Zutphen deelneemt aan het samenwerkingsverband Achterhoek in Beweging (AiB) waarmee gemeenten in de Achterhoek sport en bewegen inzetten ter bevordering van gezondheid, participatie en sociale samenhang. Op basis van dit besluit zijn wij een samenwerkingsovereenkomst tot en met 2030 aangegaan met de stichting Achterhoek in Beweging. Hiervoor is structurele financiering nodig. Vanaf 2027 wordt hiervoor jaarlijks € 75.000 begroot.

• In hetzelfde meerjaren investeringsprogramma sportvelden 2022-2032  zijn investeringen opgenomen voor  de Sportparken Zuidveen , de Hoven en Tennisvereniging Leeuwerikweide. De geplande investeringen leiden vanaf 2028 tot extra kapitaallasten. De totale investering bedraagt €1.471.450

Inleiding

De problematiek en criminaliteitscijfers in de gemeente Zutphen liggen op onderdelen en in specifieke gebieden hoger dan het landelijke gemiddelde, bijvoorbeeld waar het gaat om meldingen van verward gedrag. Daarnaast worden de veiligheidsopgaven steeds complexer doordat problemen op het gebied van zorg, jeugd, schulden en criminaliteit steeds vaker dezelfde personen en gezinnen raken. We zien ook dat tegenstellingen vaker zichtbaar worden. In gesprekken in de wijk, op scholen en online merken we dat groepen inwoners steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Dat is zorgelijk en raakt de leefbaarheid, het veiligheidsgevoel en het vertrouwen in elkaar en in de gemeente.

120 - Brandweer 

Inhoudelijke ontwikkelingen

De veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) staat voor diverse financiële, operationele uitdagingen en ontwikkelingen. Aandachtspunten zijn:

• Versterking van crisisbeheersing en paraatheid. Waar voorheen vooral werd ingezet op acute rampenbestrijding, bereiden VNOG en gemeenten inwoners nu voor op grote en complexe crises, zoals militaire conflicten, pandemieën, klimatologische verstoringen, verstoringen van voorzieningen en digitale ontwrichtingen. Dit omvat gezamenlijke crisisplannen, goede informatievoorziening,  uniforme crisisstructuren en oefeningen.  
• Weerbare overheid en samenleving. Er is een duidelijke focus op het betrekken van inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners, zodat iedereen beter voorbereid is op crises (72-uurs gedachte). Hiervoor zal een projectleider, op basis van de actiepuntenlijst uit de bestuursafspraken weerbaarheid Noord- en Oost-Gelderland, een projectplan opstellen en uitvoeren.
• Brandveiligheid en risicobewustzijn. We vergroten de (brand)veiligheid en risicobewustwording bij inwoner - vooral kwetsbare groepen - en bij bedrijven, met extra aandacht voor de monumentale binnenstad.

Wettelijke ontwikkelingen

Er zijn geen wettelijke ontwikkelingen. Wij nemen via een gemeenschappelijke regeling deel aan VNOG en werken samen op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing, rampenbestrijding en weerbaarheid.

Financiële ontwikkelingen 

De totale bijdrage van de VNOG stijgt voor de gemeenten met € 2.688.200. Dit is nog exclusief de bijdrage voor de individuele afspraken met betrekking tot de demarcatie. De gemeentelijke bijdrage gaat vanaf 2027 stijgen als gevolg van de loon- en prijsindex en daarnaast door enkele autonomie ontwikkelingen. De hiervoor genoemde besparingen matigen de stijging. Voor de gemeente Zutphen is dit een stijging van € 68. 345.

140 - Openbare Orde en Veiligheid 

Inhoudelijke ontwikkelingen

• Uitvoering Integraal Veiligheidsplan. We werken samen binnen het basisteam IJsselstreek met buurgemeenten Brummen, Lochem en Voorst aan de uitvoering van het Integraal Veiligheidsplan 2024-2028, waarbij de focus ligt op de thema’s ondermijnende criminaliteit, zorg en veiligheid en digitale veiligheid. In 2027 worden de prioriteiten herijkt op basis van nieuwe risicoanalyses en veiligheidsbeelden. 
•  Aanpak ondermijning. De aanpak van ondermijnende criminaliteit vraagt om blijvende inzet op preventie, een stevige bestuurlijke aanpak en intensieve samenwerking met politie, Openbaar Ministerie en andere ketenpartners om de weerbaarheid van onze wijken en ondernemers te versterken. Er is extra juridische capaciteit beschikbaar voor maatregelen tegen woonoverlast en ondermijnende activiteit. Daarover wordt de raad twee maal per jaar geïnformeerd. We verstoren criminele samenwerkingsverbanden en er worden ten minste 6 integrale controles uitgevoerd in samenwerking met onze partners
• Sterk zorgnetwerk. Er is een groot belang bij een sterk zorgnetwerk. Met GGNet, Trajectum, Tactus en Leger des Heils wordt een intensievere samenwerking opgezet in verband met de hoge GGZ- en verslavingsproblematiek, overlast en criminaliteit in de gemeente Zutphen. 
• Thema's als verward en onbegrepen gedrag , extreme woonoverlast, jeugdcriminaliteit, huiselijk geweld en mensenhandel vragen om een gezamenlijke aanpak. Regionaal loopt momenteel een project rondom het opzetten van een sluitende aanpak van verward gedrag.
• Uitvoering programma Preventie Met Gezag. De aanpak van jeugdcriminaliteit vraagt om een lange adem. Met het programma Preventie met Gezag (PMG) willen we voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden of blijven. Er zijn financiële middelen tot juli 2027 beschikbaar vanuit het Rijk, daarna stopt de financiële ondersteuning. Door PMG voort te zetten verbeteren we de veiligheid en kansen van jongeren, voorkomen we zwaardere criminaliteit en behouden we de samenwerking en kennis tussen jeugd, veiligheid en partners.
•  Aanpak digitale veiligheid. De toename van cybercrime en digitale criminaliteit vraagt om gerichte voorlichting, bewustwording en ondersteuning, terwijl expertise en middelen lokaal beperkt zijn. Samenwerking met buurgemeenten, landelijke en private partners is essentieel om inwoners en ondernemers beter te beschermen en de risico’s van digitale criminaliteit te beperken.
• Team Toezicht en Handhaving werkt in de diverse wijken, op specifieke overlastlocaties en dragen bij aan diverse preventieve acties. Dit doen ze op basis van het HandhavingsUitvoeringsProgramma (HUP).
• Toename maatschappelijke onrust/ongenoegen. Door verharding van het publieke debat nemen signalen van maatschappelijke onrust en ongenoegen toe. Het is belangrijk om de dialoog te blijven voeren, te zoeken naar verbinding en spanningen vroeg te signaleren. Er wordt nauwer samengewerkt met zorg- en veiligheidspartners, dilemma’s worden bespreekbaar gemaakt en er wordt gezamenlijk ingezet op preventieve maatregelen.

Wettelijke ontwikkelingen

Nieuw boa-bestel. Hierin krijgen boa’s duidelijkere en ruimere bevoegdheden, zijn ze flexibel inzetbaar en hoeven ze niet alleen overtredingen op te sporen, maar kunnen ze ook direct ingrijpen. Hiermee wordt handhaving in de publieke ruimte professioneler en effectiever.

Wet veilige jaarwisseling. De Wet veilige jaarwisseling biedt gemeenten en hulpdiensten extra instrumenten om overlast, schade en letsel tijdens de jaarwisseling te voorkomen.

Financiële ontwikkelingen 

Niet van toepassing.

De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens rond de gemeentelijke bedrijfsvoering. Met bedrijfsvoering worden de bedrijfsprocessen bedoeld die nodig zijn om de doelstellingen in de programma’s te realiseren.  De (bestuurlijke) ambities zijn en blijven hoog en het ontwikkelen van een organisatie terwijl de ‘winkel open is’ vraagt flexibiliteit van een ieder die werkzaam is bij of voor de gemeente Zutphen.

Organisatieontwikkeling

• In een twee jaar geleden opgesteld koersdocument voor de doorontwikkeling van de organisatie is beschreven hoe we als gemeente Zutphen willen doorgroeien naar een wendbare, betrouwbare en toekomstgerichte organisatie. In het Programma Doorontwikkeling wordt met verschillende projecten bijgedragen aan het realiseren van deze ambitie. In 2026 worden het Koersdocument en het Programma Doorontwikkeling geactualiseerd wat ook in 2027 zijn vervolg zal kennen
• Een belangrijk fundament onder deze koers zijn de kernwaarden ondernemend, betrokken en vertrouwen. Deze waarden vormen het kompas voor ons dagelijks handelen. Ze geven richting aan hoe we samenwerken, omgaan met inwoners, en hoe we ons als organisatie blijven ontwikkelen. Binnen teams blijven we actief het gesprek aan gaan over wat deze kernwaarden betekenen voor ons werk.
• Daarnaast wordt hernieuwd uitvoering gegeven aan het Management Development (MD) Programma. Dit programma is gericht op het bevorderen van onderling leren en het versterken van de samenwerking tussen managers. Het doel is om de competenties van het management als geheel en van individuele leidinggevenden te vergroten. Ook draagt het bij aan het aantrekken en behouden van talent. Hiermee versterken we niet alleen het leiderschap, maar ook de organisatie als geheel.

Door te investeren in zowel structuur als cultuur, in zowel projecten als persoonlijk leiderschap, bouwen we stap voor stap verder aan een professionele organisatie die met vertrouwen werkt aan de toekomst van de gemeente Zutphen.

Financiële ontwikkelingen

• De implementatie van HR21 heeft geleid tot een actuele en eenduidige en moderne beschrijving van de functies binnen onze gemeente. Voor een aantal collega's heeft dit geleid tot een andere waardering.
• Met het amendement loonsom (2024-A0019) heeft uw raad het college opgeroepen om met een vaste loonsom te werken. In de uitgangspunten notitie voor de begroting 2027, welke informerend aan uw raad is toegestuurd, geven wij aan dat het effect van het werken met een vaste loonsom verwerkt zal worden in de begroting 2027.

Geen ontwikkelingen.

Financiële gevolgen ‘Digitale transitie en informatieveiligheid’

Inhoudelijke ontwikkelingen:

• Gemeente Zutphen hanteert een generieke indexatie van 3,5%. Voor diverse facilitaire diensten ligt de feitelijke indexering echter hoger, met name wanneer deze wordt gedreven door CAO loonstijgingen. Dit leidt voor 2027 e.v. tot een stijging van de kosten.
• In 2027 moet het Facilitair Meldingen en Informatie Systeem opnieuw aanbesteed worden. Dit is een wettelijke verplichting . De exploitatielasten zullen naar verwachting gelijk blijven. De implementatiekosten bedragen 50.000 euro.
• Door de toename van hybride werken is de dagelijkse aanwezigheid van voldoende gekwalificeerde BHV’ers op kantoor niet langer gegarandeerd. Tegelijk blijft de organisatie wettelijk verplicht om te allen tijde een adequate BHV-bezetting te waarborgen. Dit zorgt voor hogere kosten, omdat meer medewerkers moeten worden opgeleid en vaker moeten worden bijgeschoold om de wettelijke BHV-bezetting te kunnen waarborgen. Om de BHV-organisatie toekomstbestendig te maken en de veiligheid van alle medewerkers te blijven garanderen, stellen we voor om naast het versterken van de BHV-capaciteit ook de zelfredzaamheid van alle medewerkers te vergroten. Dit doen we door jaarlijks AED- en reanimatie-oefeningen te organiseren voor iedereen en door het inzetten van e-learnings over veiligheid en levensreddend handelen. Hierdoor worden medewerkers beter voorbereid op noodsituaties en neemt de afhankelijkheid van formele BHV’ers op termijn af.

Financiële gevolgen ‘Huisvesting’