Financiële begroting

Inleiding (Financiële begroting)

Terug naar navigatie - - Inleiding (Financiële begroting)

Financiële begroting

Terug naar navigatie - Inleiding (Financiële begroting) - Financiële begroting
Financieel perspectief
bedragen x € 1
Omschrijving
2026
2027
2028
2029
Saldo programmabegroting 2025
-2.349.700
-2.264.500
768.500
768.200
Effecten opgetreden na programmabegroting
- Circulaires gemeentefonds (septenber en december 2024 en mei 2025
11.118.300
11.024.700
9.257.500
12.981.300
- Indexering (prijs 3,5%, loon 5,5%)
-4.839.500
-4.845.500
-4.832.100
-4.843.000
Subtotaal
6.278.800
6.179.200
4.425.400
8.138.300
Resultaat zonder nieuwe voorstellen
3.929.100
3.914.700
5.193.900
8.906.500
Voorstellen opgenomen in de voorjaarsnota
-3.716.100
-1.268.000
-1.041.000
-1.376.300
Stelpost Jeugd en eigen bijdrage Meicirculaire
0
0
1.045.000
1.077.000
Amendementen met financiële impact bij de voorjaarsnota
- Startsubsidie Buurthuis De Hoven, incidenteel € 50.000. Gedekt uit de lopende begroting
0
0
0
0
Saldo voorjaarsnota 2025
213.000
2.646.700
5.197.900
8.607.200
Ontwikkelingen na de voorjaarsnota
Moties met financiële impact bij de voorjaarsnota
- Fair pay professionele culturele organisaties
-10.000
-35.000
-60.000
-85.000
- Aanpak woonoverlast, incidenteel € 50.000. Gedekt uit de lopende begroting
0
0
0
0
- Effect kapitaallasten
-545.100
-974.900
-1.090.000
-912.100
- Autonome ontwikkelingen
-41.700
3.100
-364.300
-918.500
- Budgetaanpassingen gemeenschappelijke regelingen
1.200
-307.300
-307.300
-307.300
- Aanpassingen baten
390.000
390.000
390.000
390.000
Totaal ontwikkelingen na de voorjaarsnota 2025
-205.600
-924.100
-1.431.600
-1.832.900
Saldo programmabegroting 2026 voor bestemming
7.400
1.722.600
3.766.300
6.774.300
Vrijval reserves
0
0
0
0
Storten/onttrekking algemene reserve
0
0
0
0
Saldo programmabegroting 2026
7.400
1.722.600
3.766.300
6.774.300
Een negatief bedrag (-) is een negatief resultaat

Overzicht baten en lasten (2024 - 2026)

Terug naar navigatie - - Overzicht baten en lasten (2024 - 2026)

Overzicht baten en lasten 2023-2025

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten (2024 - 2026) - Overzicht baten en lasten 2023-2025
Bedragen x 1.000
Rekening 2024
Begroting 2025 vóór wijziging
Begroting 2026
Omschrijving
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Programma's
Politiek dichtbij
7.593
-1103
6.490
7.287
-958
6.329
7.707
-1.124
6.583
Wonen en Leefbaarheid
48.737
-28.665
20.072
56.353
-31.245
25.108
56.440
-31.569
24.871
Werken en Leren
28.588
-7.534
21.054
29.139
-5.193
23.946
29.748
-5.608
24.140
Zorgen en Samenleven
99.279
-32.452
66.827
104.534
-28.180
76.354
110.350
-29.331
81.019
Totaal programma's
184.197
-69.754
114.443
197.313
-65.576
131.737
204.245
-67.632
136.613
Algemene dekkingsmiddelen
Geldleningen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Beleggingen
46
-1194
-1148
6
-723
-717
49
-773
-724
Belastingen
818
-15.274
-14.456
800
-15.381
-14.581
795
-16.059
-15.264
Algemene uitkeringen
-
-133.290
-133.290
-
-133.745
-133.745
-
-142.122
-142.122
Algemene baten en lasten
2.324
-616
1.708
1.207
-141
1.066
1.181
-147
1.034
Overhead
24.159
-599
23.560
24.059
-625
23.434
25.325
-587
24.738
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen
27.347
-150.973
-123.626
26.072
-150.615
-124.543
27.350
-159.688
-132.338
Onvoorzien
-
-
-
141
-
141
141
0
141
Vennootschapsbelasting
582
-
582
112
-
112
119
0
119
Saldo van baten en lasten
212.126
-220.727
-8.601
223.639
-216.191
7.448
231.855
-227.320
4.535
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves
Politiek dichterbij
-
12-
12-
-
-
0
-
0
-
Wonen en Leefbaarheid
6.214
-6.522
-308
1.252
-4.336
-3.084
3.481
-4.371
-890
Werken en Leren
399
-669
-270
395
-559
-164
395
-698
-303
Zorg en Samenleven
680
-1.628
-948
118
-319
-201
118
-313
-195
Algemene dekkingsmiddelen
Beleggingen
-
-
-
-
-
0
-
0
0
Belastingen
-
-
-
-
-
0
-
0
0
Algemene baten en lasten
5.694
-6.220
-526
2.619
-6.481
-3.862
166
-3.266
-3.100
Overhead
772
-747
25
471
-608
-137
471
-525
-54
Subtotaal mutaties reserves
13.759
-15.798
-2.039
4.855
-12.303
-7.448
4.631
-9.173
-4.542
Resultaat
225.885
-236.525
-10.640
228.494
-228.494
0
236.486
-236.493
-7
Een negatief saldo (-) laat een positief (+) resultaat zien in desbetreffende jaar.
Een positief saldo (+) laat een negatief (-) resultaat zien in desbetreffende jaar.

Overzicht baten en lasten (2027- 2029)

Terug naar navigatie - - Overzicht baten en lasten (2027- 2029)

Overzicht baten en lasten 2026-2028

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten (2027- 2029) - Overzicht baten en lasten 2026-2028
Bedragen x 1.000
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Omschrijving
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Programma's
Politiek dichtbij
7.693
-1.197
6.496
7.827
-1.197
6.630
7.822
-1.197
6.625
Wonen en Leefbaarheid
55.042
-29.517
25.525
50.437
-26.907
23.530
51.656
-27.948
23.708
Werken en Leren
30.121
-5.604
24.517
30.209
-5.574
24.635
30.178
-5.574
24.604
Zorgen en Samenleven
109.837
-28.705
81.132
107.752
-27.784
79.968
107.731
-27.809
79.922
Totaal programma's
202.693
-65.023
137.670
196.225
-61.462
134.763
197.387
-62.528
134.859
Algemene dekkingsmiddelen
Geldleningen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Beleggingen
48
-773
-725
48
-773
-725
48
-773
-725
Belastingen
893
-16.059
-15.166
893
-16.059
-15.166
893
-16.059
-15.166
Algemene uitkeringen
-
-146.050
-146.050
-
-147.795
-147795
-
-151.519
-151.519
Algemene baten en lasten
1.783
-147
1.636
2.338
-146
2.192
2.892
-146
2.746
Overhead
24.322
-441
23.881
23.976
-441
23535
23.943
-441
23.502
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen
27.046
-163.470
-136.424
27.255
-165.214
-137.959
27.776
-168.938
-141.162
Onvoorzien
141
0
141
141
-
141
141
-
141
Vennootschapsbelasting
119
0
119
119
-
119
119
-
119
Saldo van baten en lasten
229.999
-228.493
1.506
223.740
226.676-
2.936-
225.423
231.466-
-6.043
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves
Politiek dichterbij
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Wonen en Leefbaarheid
1.252
-3.457
-2.205
1.252
-1.278
-26
1.252
-1.269
-17
Werken en Leren
395
-1.000
-605
595
-1.107
-512
595
-1.107
-512
Zorg en Samenleven
118
-319
-201
118
-219
-101
118
-231
-113
Algemene dekkingsmiddelen
Beleggingen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Belastingen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Algemene baten en lasten
166
-572
-406
166
-571
-405
165
-497
-332
Overhead
471
-283
188
471
-257
214
471
-229
242
Subtotaal mutaties reserves
2.402
-5.631
-3.229
2.602
-3.432
-830
2.601
-3.333
-732
Resultaat
232.401
-234.124
-1.723
226.342
-230.108
-3.766
228.024
-234.799
-6.775
Een negatief saldo (-) laat een positief (+) resultaat zien in desbetreffende jaar.
Een positief saldo (+) laat een negatief (-) resultaat zien in desbetreffende jaar.

Uitgangspunten begroting 2026

Terug naar navigatie - - Uitgangspunten begroting 2026

De uitgangspunten voor de financiële begroting zijn:

Terug naar navigatie - Uitgangspunten begroting 2026 - De uitgangspunten voor de financiële begroting zijn:

1.    De basis voor de ramingen is de meerjarenraming 2025-2028, jaarschijf 2026, inclusief begrotingswijzigingen met structurele effecten tot en met de raadsvergadering van 11 juli 2025 en de voorjaarsnota die op 22 september 2025 is vastgesteld. Ook hebben we rekening gehouden met de structurele effecten uit de jaarrekening 2024.
2.    Voor algemene prijsstijging (inflatiecorrectie) is uitgegaan van 3,5%. Voor budgetten op basis van contracten, hanteren we de vastgelegde percentages.  
3.    Als formatie geldt de toegestane formatie per 1 januari 2026.
4.    Voor loonkostenontwikkeling per 1 januari 2026 hanteren we 5,5% ten opzichte van de begroting 2025.
5.    De rente-omslag van de activa per 1 januari 2026 bedraagt 1,47%
6.    Voor de opbrengst van de onroerende zaakbelasting (OZB) is de geraamde opbrengst verhoogd met 3,5% (inflatiecorrectie) en de areaaluitbreiding. Voor de overige leges geldt een inflatiecorrectie van 3,5% op de geraamde opbrengst. Uitgangspunt voor riool- en afvalstoffenheffing is: volledig kostendekkend. Dit uitgangspunt vormt een bestendige gedragslijn.
7.    De ramingen voor de "open eind" regelingen zijn reëel.
8.    De uitgaven waarvan de BTW compensabel is via het BTW compensatiefonds of waar het ondernemers BTW betreft, zijn geraamd exclusief BTW.

9. De gehanteerde rente bij de grondexploitaties bedraag 1.47%.

Het geraamde aantal inwoners per 1 januari 2026 bedraagt 49.100.

Meerjarige incidentele baten en lasten per programma

Terug naar navigatie - - Meerjarige incidentele baten en lasten per programma

Meerjarige incidentele baten en lasten per programma

Terug naar navigatie - Meerjarige incidentele baten en lasten per programma - Meerjarige incidentele baten en lasten per programma
Omschrijving
2026
2027
2028
2029
Bedragen x € 1
lasten
baten
lasten
baten
lasten
baten
lasten
baten
Programma 2 Wonen en leefbaarheid
Baggeren industriehaven
837.000
837.000
Incidentele uitgave voor het baggeren (niet dieper maken) van een haven.
Warmteproject GAZZ gemeente
150.000
Gemeentelijke bijdrage in het onderzoek (in overleg met RWS) naar de ontwikkeling van een grootschalig warmtenet in Zutphen. Project is opgestart in 2024 met opstart onderzoekfase.
Toevoeging reserve afwaardering Hanzehof
2.229.000
2.229.000
Op 23 juni 2025 heeft de raad besloten de financiele effecten van fase 2 project Hanzehuis te verwerken in de voorjaarsnota 2025. Onderdeel hiervan is een onttrekking uit de algemene reserve voor de afwaardering van de boekwaarde van het huidige theater. De afwaardering vindt in 2027 plaats. In 2026 is het de bedoeling hiervoor een bestemmingsreserve te vormen.
Afwaardering theater Hanzehof
2.229.000
2.229.000
Op 23 juni 2025 heeft de raad besloten de financiele effecten van fase 2 project Hanzehuis te verwerken in de voorjaarsnota 2025. Onderdeel hiervan is een afwaardering van de boekwaarde van het huidige theater. Dekking hiervoor betreft een reserve.
Programma 3 Werken en leren
Subsidie SOBZ
150.000
Incidentele subsidie st ondernemeningsfonds binnenstad
Programma 4 Zorgen en samenleven
Gezond en Actief leven Akkoord (Gala) en sportakkoord
627.000
627.000
Specifieke uitkering voor een lokale aanpak op het gebied van gezondheid, sport en bewegen en sociale basis.
Bestemming POK gelden
243.600
243.600
Middelen voor de verbetering van de dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities.
Algemene dekkingsmiddelen
Incidentele budgetaanpassingen automatisering
175.000
75.000
Incidenteel budget voor aanschaf hardware en vervanging applicaties. Dekking is de reserve kantoorautomatiseirng.
Amendement loonsom
1.055.000
78.600
78.600
Om uitvoering te geven aan het coalitieakkoord, enkele knelpunten in de organisatie op te lossen en om uitvoering te geven aan de aangenomen moties en amendementen bij de voorjaarsnota 2024, heeft de raad €1 miljoen incidenteel beschikbaar gesteld voor 2025. Met het amendement loonsom (2024-A0019) heeft de raad het college daarnaast opgeroepen om met een vaste loonsom te werken. In de uitgangspunten notitie voor de begroting 2026, welke informerend aan de raad is toegestuurd, wordt aangeven dat komend jaar een herijking van de begroting plaats zal vinden en dat ondertussen een nieuw functiebeschrijvingsmethodiek, HR21, zal worden geïmplementeerd. Om de uitkomst van beiden goed te kunnen verwerken in een voorstel voor het werken met een vaste loonsom, wordt voorgesteld de incidentele middelen voor 2025 te verhogen met de indexatie en met een jaar te verlengen voor 2026.
Incidentele inzet algemene reserve
2.719.100
Dit betreft een incidentele onttrekking aan de algemene resereve t.b.v. het sluitend krijgen van de begroting 2026. De raad heeft hier met amendement 2024-A0011 over besloten.
Overige kleinere incidentele baten en lasten
Overige incidentele baten en lasten binnen de programma's van deze begroting < € 100.000
285.000
60.000
50.000
Diverse kleinere incidentele baten en lasten binnen de programma's. Dit betreft o.a. middelen voor het verplaatsen van een wijkinfocentrum, verhuiscoaches, E-depot, ontwikkelingsperspectief Stedendriehoek, visie armeodebeleid en uitgaven t.b.v. de gemeenteraadsverkiezingen (formatie en inwerken). Deels vindt dekking uit reserves plaats.
5.751.600
6.625.700
2.522.600
2.307.600
0
0
0
Saldo baten en lasten
-874.100
215.000
0
0

Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves 2026-2027

Terug naar navigatie - - Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves 2026-2027

Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves 2026-2027

Terug naar navigatie - Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves 2026-2027 - Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves 2026-2027
Overzicht van structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves
Bedragen x € 1.000
2026
2026
2027
2027
(bedragen * € 1.000)
Toevoegingen aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Toevoegingen aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Totaal
Waarvan structureel
Totaal
Waarvan structureel
Totaal
Waarvan structureel
Totaal
Waarvan structureel
Algemene reserves
9802001 Algemene reserve
0
0
4.948
0
0
0
0
0
Totaal algemene reserve
0
0
4.948
0
0
0
0
0
Bestemmingsreserves tbv dekking kapitaallasten
9803007 Reserve kantoorautomatisering
471
471
426
351
471
471
213
213
9803029 Reserve kapitaallasten civiele kunstwerken
435
435
993
156
435
435
155
155
9803033 Reserve vervanging bedrijfsmiddelen
223
223
587
587
223
223
604
604
9803049 Reserve vervanging inventaris
37
37
41
41
37
37
14
14
9803061 Reserve investering vastgoed
127
127
147
147
127
127
146
146
9803078 Reserve duurz.voorzien.Hof van Heeckeren
67
67
136
136
67
67
136
136
9803086 Reserve dekking kapitaallasten Kaardebol
0
0
6
6
0
0
6
6
9803094 Reserve ontsluitingsweg Revelhorst
0
0
9
9
0
0
9
9
9803116 Reserve kap.last Packagedeal
0
0
7
7
0
0
7
7
9803141 Reserve renovatie Bourgonjetoren
0
0
26
26
0
0
25
25
Totaal bestemmingsreserves tbv dekking kapitaallasten
1.360
1.360
2.378
1.466
1.360
1.360
1.315
1.315
Bestemmingsreserves tbv egalisatie
9803019 Reserve lokaal huisv.beleid onderwijs
395
395
698
698
395
395
1.000
1.000
9803093 Egalisatiereserve archeologie
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal bestemmingsreserves tbv egalisatie
395
395
698
698
395
395
1.000
1.000
Reserves grondbedrijf
9803005 Reserve afgesloten complexen
0
0
0
0
0
0
0
0
9803006 Reserve bovenwijkse voorzieningen
0
0
0
0
0
0
0
0
9803011 Reserve GZ exploitatieresultaten
0
0
156
111
0
0
111
111
9803025 Reserve strategische aankopen
0
0
44
44
0
0
44
44
Totaal reserves grondbedrijf
0
0
200
155
0
0
155
155
2026
2026
2027
2027
(bedragen * € 1.000)
Toevoegingen aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Toevoegingen aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Totaal
Waarvan structureel
Totaal
Waarvan structureel
Totaal
Waarvan structureel
Totaal
Waarvan structureel
Overige bestemmingsreserves
9803010 Reserve risico-inventarisatiefonds
12
12
0
0
12
12
0
0
9803015 Reserve herwaardering aandelen
0
0
0
0
0
0
0
0
9803023 Reserve BWS-rente kasmiddelen
0
0
0
0
0
0
0
0
9803056 Reserve mobiliteit
500
500
703
703
500
500
696
696
9803063 Reserve onderhoud monumentale bomen
0
0
0
0
0
0
0
0
9803074 Reserve voor de cultuur
20
20
0
0
20
20
0
0
9803076 Reserve Rivier in de Stad
0
0
0
0
0
0
0
0
9803083 Reserve Vitale Stad (GSO/ISV)
0
0
0
0
0
0
0
0
9803084 Reserve bedrijfsvoering
0
0
79
0
0
0
79
0
9803089 Reserve onderhoud zwembad
115
115
144
144
115
115
151
151
9803091 Reserve snelfietsroute Zutphen-Deventer
0
0
0
0
0
0
0
0
9803095 Reserve Energie-neutrale maatregelen
0
0
0
0
0
0
0
0
9803096 Reserve implementatie verzekeringen
0
0
0
0
0
0
0
0
9803097 Reserve jongerenhuisvesting
0
0
0
0
0
0
0
0
9803101 Reserve toegang soc. Domein
0
0
0
0
0
0
0
0
9803104 Reserve Krachtig Zutphen
0
0
0
0
0
0
0
0
9803108 Reserve doorontwikkeling organisatie
0
0
0
0
0
0
0
0
9803109 Reserve inclusie en diversiteit
0
0
0
0
0
0
0
0
9803110 Reserve transitievisie en duurzaamheid
0
0
0
0
0
0
0
0
9803111 Reserve invoering omgevingswet
0
0
0
0
0
0
0
0
9803117 Reserve coronaeffecten
0
0
0
0
0
0
0
0
9803119 Reserve bestemmingsplan noordrand De Hoven
0
0
0
0
0
0
0
0
9803120 Reserve transformatie sociaal domein
0
0
0
0
0
0
0
0
9803121 Reserve onderhoud Hanzehof
0
0
0
0
0
0
0
0
9803122 Reserve betaalbare woningen
0
0
15
0
0
0
0
0
9803123 Reserve armoedebestrijding
0
0
0
0
0
0
0
0
9803124 Reserve innovatiebudget Werktmee
0
0
0
0
0
0
0
0
9803125 Reserve nieuwe wet inburgering
0
0
0
0
0
0
0
0
9803133 Reserve verkabeling hoogspanningsleidingen
0
0
0
0
0
0
0
0
9803135 Reserve DUVO middelen
0
0
0
0
0
0
0
0
9803139 Reserve energiecrisis
0
0
0
0
0
0
0
0
9803140 Reserve buurthuis De Hoven
0
0
0
0
0
0
0
0
9803143 Reserve inwoner in beeld
0
0
8
8
0
0
8
8
9803144 Reserve opbrengst verkoopportefeuille
0
0
0
0
0
0
0
0
9803145 Reserve openbaar toilet
0
0
0
0
0
0
0
0
9803147 Reserve wet open overheid
0
0
0
0
0
0
0
0
9803149 Reserve actieplan informatiebeveiliging
0
0
0
0
0
0
0
0
9803150 Reserve ondersteuning woningisolatie
0
0
0
0
0
0
0
0
9803151 Reserve panden broedplaatsenbeleid
0
0
0
0
0
0
0
0
9803159 Reserve accommodatiebeleid
0
0
0
0
0
0
0
0
9803163 Reserve afwaardering Hanzehof
2.229
0
0
0
0
0
2.229
0
Totaal overige Bestemmingsreserves
2.876
647
949
855
647
647
3.163
855
Totaal reserves
4.631
2.402
9.173
3.174
2.402
2.402
5.633
3.325

Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves 2028-2029

Terug naar navigatie - - Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves 2028-2029

Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves 2028-2029

Terug naar navigatie - Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves 2028-2029 - Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves 2028-2029
Overzicht van structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves
Bedragen x € 1.000
2028
2028
2029
2029
(bedragen * € 1.000)
Toevoegingen aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Toevoegingen aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Totaal
Waarvan structureel
Totaal
Waarvan structureel
Totaal
Waarvan structureel
Totaal
Waarvan structureel
Algemene reserves
9802001 Algemene reserve
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal algemene reserve
0
0
0
0
0
0
0
0
Bestemmingsreserves tbv dekking kapitaallasten
9803007 Reserve kantoorautomatisering
471
471
188
188
471
471
161
161
9803029 Reserve kapitaallasten bruggen
435
435
199
199
435
435
196
196
9803033 Reserve verv.bedr.midd.Stadsbeheer
223
223
624
624
223
223
551
551
9803049 Reserve vervanging inventaris
37
37
14
14
37
37
14
14
9803061 Reserve investering vastgoed
127
127
145
145
127
127
143
143
9803078 Reserve duurz.voorzien.Hof van Heeckeren
67
67
136
136
67
67
136
136
9803086 Reserve dekking kapitaallasten Kaardebol
0
0
6
6
0
0
6
6
9803094 Reserve ontsluitingsweg Revelhorst
0
0
9
9
0
0
9
9
9803116 Reserve kap.last Packagedeal
0
0
6
6
0
0
6
6
9803141 Reserve renovatie Bourgonjetoren
0
0
25
25
0
0
25
25
Totaal bestemmingsreserves tbv dekking kapitaallasten
1.360
1.360
1.352
1.352
1.360
1.360
1.247
1.247
Bestemmingsreserves tbv egalisatie
9803019 Reserve lokaal huisv.beleid onderwijs
595
595
1.107
1.107
595
595
1.107
1.107
9803093 Egalisatiereserve archeologie
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal bestemmingsreserves tbv egalisatie
595
595
1.107
1.107
595
595
1.107
1.107
Reserves grondbedrijf
9803005 Reserve afgesloten complexen
0
0
0
0
0
0
0
0
9803006 Reserve bovenwijkse voorzieningen
0
0
0
0
0
0
0
0
9803011 Reserve GZ exploitatieresultaten
0
0
111
111
0
0
111
111
9803025 Reserve strategische aankopen
0
0
44
44
0
0
44
44
Totaal reserves grondbedrijf
0
0
155
155
0
0
155
155
2028
2028
2029
2029
(bedragen * € 1.000)
Toevoegingen aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Toevoegingen aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Totaal
Waarvan structureel
Totaal
Waarvan structureel
Totaal
Waarvan structureel
Totaal
Waarvan structureel
Overige bestemmingsreserves
9803010 Reserve risico-inventarisatiefonds
12
12
0
0
12
12
0
0
9803015 Reserve herwaardering aandelen
0
0
0
0
0
0
0
0
9803023 Reserve BWS-rente kasmiddelen
0
0
0
0
0
0
0
0
9803056 Reserve mobiliteit
500
500
682
682
500
500
675
675
9803063 Reserve onderhoud monumentale bomen
0
0
0
0
0
0
0
0
9803074 Reserve voor de cultuur
20
20
0
0
20
20
0
0
9803076 Reserve Rivier in de Stad
0
0
0
0
0
0
0
0
9803083 Reserve Vitale Stad (GSO/ISV)
0
0
0
0
0
0
0
0
9803084 Reserve bedrijfsvoering
0
0
0
0
0
0
0
0
9803089 Reserve onderhoud zwembad
115
115
129
129
115
115
142
142
9803091 Reserve snelfietsroute Zutphen-Deventer
0
0
0
0
0
0
0
0
9803095 Reserve Energie-neutrale maatregelen
0
0
0
0
0
0
0
0
9803096 Reserve implementatie verzekeringen
0
0
0
0
0
0
0
0
9803097 Reserve jongerenhuisvesting
0
0
0
0
0
0
0
0
9803097 Reserve jongerenhuisvesting
0
0
0
0
0
0
0
0
9803104 Reserve Krachtig Zutphen
0
0
0
0
0
0
0
0
9803108 Reserve doorontwikkeling organisatie
0
0
0
0
0
0
0
0
9803109 Reserve inclusie en diversiteit
0
0
0
0
0
0
0
0
9803110 Reserve transitievisie en duurzaamheid
0
0
0
0
0
0
0
0
9803111 Reserve invoering omgevingswet
0
0
0
0
0
0
0
0
9803117 Reserve coronaeffecten
0
0
0
0
0
0
0
0
9803119 Reserve bestemmingsplan noordrand De Hoven
0
0
0
0
0
0
0
0
9803120 Reserve transformatie sociaal domein
0
0
0
0
0
0
0
0
9803121 Reserve onderhoud Hanzehof
0
0
0
0
0
0
0
0
9803122 Reserve betaalbare woningen
0
0
0
0
0
0
0
0
9803123 Reserve armoedebestrijding
0
0
0
0
0
0
0
0
9803124 Reserve innovatiebudget Werktmee
0
0
0
0
0
0
0
0
9803125 Reserve nieuwe wet inburgering
0
0
0
0
0
0
0
0
9803133 Reserve verkabeling hoogspanningsleidingen
0
0
0
0
0
0
0
0
9803135 Reserve DUVO middelen
0
0
0
0
0
0
0
0
9803139 Reserve energiecrisis
0
0
0
0
0
0
0
0
9803140 Reserve buurthuis De Hoven
0
0
0
0
0
0
0
0
9803143 Reserve inwoner in beeld
0
0
8
8
0
0
8
8
9803144 Reserve opbrengst verkoopportefeuille
0
0
0
0
0
0
0
0
9803145 Reserve openbaar toilet
0
0
0
0
0
0
0
0
9803147 Reserve wet open overheid
0
0
0
0
0
0
0
0
9803149 Reserve actieplan informatiebeveiliging
0
0
0
0
0
0
0
0
9803150 Reserve ondersteuning woningisolatie
0
0
0
0
0
0
0
0
9803151 Reserve panden broedplaatsenbeleid
0
0
0
0
0
0
0
0
9803159 Reserve accommodatiebeleid
0
0
0
0
0
0
0
0
9803163 Reserve afwaardering Hanzehof
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal overige Bestemmingsreserves
647
647
819
819
647
647
825
825
Totaal reserves
2.602
2.602
3.433
3.433
2.602
2.602
3.334
3.334

Meerjarenbegroting 2026 - 2029

Terug naar navigatie - - Meerjarenbegroting 2026 - 2029

Overzicht meerjarenbegroting

Terug naar navigatie - Meerjarenbegroting 2026 - 2029 - Overzicht meerjarenbegroting
Overzicht meerjarenbegroting
Prognose baten en lasten
Realisatie
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Baten en lasten
Baten en lasten
Lasten
212.126
223.639
231.855
229.999
223.740
225.423
Baten
220.727
216.191
227.320
228.493
226.676
231.466
Saldo van baten en lasten
8.601
-7.448
-4.535
-1.506
2.936
6.043
Toevoegingen aan reserves
13.759
4.855
4.631
2.402
2.602
2.601
Onttrekkingen aan reserves
15.798
12.303
9.173
5.631
3.432
3.333
Mutatie reserves
2.039
7.448
4.542
3.229
830
732
Resultaat
10.640
0
7
1.723
3.766
6.775
Incidentele baten en lasten
Incidentele lasten
23.126
9.469
3.523
2.523
0
0
Incidentele baten
10.984
1.447
627
0
0
0
Incidenteel saldo van baten en lasten
-12.142
-8.022
-2.896
-2.523
0
0
Incidentele toevoegingen aan de reserves
2.625
2.454
2.229
0
0
0
Incidentele onttrekkingen aan de reserves
15.165
8.261
5.999
2.308
0
0
Incidentele mutatie reserves
12.540
5.807
3.770
2.308
0
0
Incidenteel resultaat
398
-2.215
874
-215
0
0
Structureel resultaat
10.242
2.215
-867
1.938
3.766
6.775

Meerjarige ontwikkelingen reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - - Meerjarige ontwikkelingen reserves en voorzieningen

Meerjarige ontwikkelingen reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Meerjarige ontwikkelingen reserves en voorzieningen - Meerjarige ontwikkelingen reserves en voorzieningen
Meerjarig beeld reserves
Bedragen x € 1.000
saldo begin 2026
vermeer-deringen 2026
vermin-deringen 2026
saldo begin 2027
vermeer-deringen 2027
vermin-deringen 2027
saldo begin 2028
vermeer-deringen 2028
vermin-deringen 2028
saldo begin 2029
vermeer-deringen 2029
vermin-deringen 2029
Saldo eind 2029
A. Algemene reserves
30.357
0
4.948
25.409
7
0
25.416
1.724
0
27.140
3.766
0
30.906
B. Reserves dekking kapitaallasten
5.323
1.361
2.379
4.305
1.361
1.315
4.351
1.361
1.351
4.361
1.361
1.247
4.475
C. Egalisatiereserves
6.484
395
698
6.181
395
1.000
5.576
595
1.107
5.064
595
1.107
4.552
D. Reserves grondbedrijf
7.669
0
200
7.469
0
155
7.314
0
155
7.159
0
155
7.004
F. Overige bestemmingsreserves
22.214
2.875
948
24.141
646
3.162
21.625
646
819
21.452
646
824
21.274
Resultaat
0
7
0
7
1.724
7
1.724
3.766
1.724
3.766
6.775
3.766
6.775
Totaal reserves
72.047
4.638
9.173
67.512
4.133
5.639
66.006
8.092
5.156
68.942
13.143
7.099
74.986
Meerjarig beeld voorzieningen
Bedragen x € 1.000
saldo begin 2026
vermeer-deringen 2026
vermin-deringen 2026
saldo begin 2027
vermeer-deringen 2027
vermin-deringen 2027
saldo begin 2028
vermeer-deringen 2028
vermin-deringen 2028
saldo begin 2029
vermeer-deringen 2029
vermin-deringen 2029
Saldo eind 2029
A. Verplichtingen verliezen, risico's
7.270
406
472
7.204
406
472
7.138
406
472
7.072
406
472
7.006
B. Voorzieningen van derden verkregen middelen
5.493
167
3.376
2.284
86
1.033
1.337
127
1.035
429
283
1.050
-338
C. Onderhoudsvoorzieningen
1.065
780
780
1.065
780
780
1.065
780
780
1.065
780
780
1.065
C. Grondbedrijf
5.947
0
0
5.947
0
0
5.947
0
0
5.947
0
0
5.947
Totaal voorzieningen
19.775
1.353
4.628
16.500
1.272
2.285
15.487
1.313
2.287
14.513
1.469
2.302
13.680

Investeringsplan

Terug naar navigatie - - Investeringsplan

Investeringplan 2026-2029

Terug naar navigatie - Investeringsplan - Investeringplan 2026-2029
Investeringplan 2026-2029
Investering
Bedragen x € 1
2026
2027
2028
2029
Gemeentelijk waterketenplan
- mechanische ventilatie
147.300
149.400
163.600
124.600
- riool- en bouwkundige voorzieningen
3.860.000
600.000
250.000
4.150.000
Meerjarig investeringsplan openbare verlichting 2015 - 2031
390.000
1.006.000
Meerjarenonderhoudsplan bruggen
400.000
Meerjarig investeringsplan sport
800.000
Integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting
1.800.000
Hanzehuis
29.593.800
Auto's en vrachtauto's
349.500
671.000
38.000
Maaimachines
37.500
Tractoren
60.000
Totaal
36.550.600
2.210.400
549.100
5.280.600
Investeringplan 2026-2029
Kapitaallasten
Bedragen x € 1
2026
2027
2028
2029
Gemeentelijk waterketenplan
- mechanische ventilatie
147.300
149.400
163.600
124.600
- riool- en bouwkundige voorzieningen
3.860.000
600.000
250.000
4.150.000
Meerjarig investeringsplan openbare verlichting 2015 - 2031
15.500
15.400
Meerjarenonderhoudsplan bruggen
45.500
45.300
Meerjarig investeringsplan sport
53.400
64.400
63.600
62.800
Integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting
87.400
112.600
111.400
110.300
Hanzehuis
9.700
89.000
323.400
658.500
Auto's en vrachtauto's
40.000
128.500
141.200
135.000
Maaimachines
4.700
5.200
Tractoren
5.000
5.800
Totaal
4.197.800
1.143.900
1.123.900
5.312.900

Subsidies

Terug naar navigatie - - Subsidies

Subsidies

Terug naar navigatie - Subsidies - Subsidies

Voor actuele subsidie(s), verwijzen we naar onze website subsidieregister.

Overzicht producten per programma

Terug naar navigatie - - Overzicht producten per programma

Overzicht per product Politiek dichtbij

Terug naar navigatie - Overzicht producten per programma - Overzicht per product Politiek dichtbij Bedragen x €1.000
Exploitatie
Realisatie 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Lasten
Politiek dichtbij
Bestuur
4.569
3.860
4.038
3.982
3.982
3.977
Burgerzaken
2.101
1.920
2.182
2.224
2.074
2.074
Communicatie
86
111
115
115
115
115
Wijkgericht werken
837
1.396
1.372
1.372
1.657
1.657
Totaal Politiek dichtbij
7.593
7.287
7.707
7.693
7.827
7.822
Totaal Lasten
7.593
7.287
7.707
7.693
7.827
7.822
Baten
Politiek dichtbij
Bestuur
-15
-15
-16
-16
-16
-16
Burgerzaken
-1.088
-942
-1.109
-1.181
-1.181
-1.181
Totaal Politiek dichtbij
-1.103
-958
-1.124
-1.197
-1.197
-1.197
Totaal Baten
-1.103
-958
-1.124
-1.197
-1.197
-1.197
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
6.490
6.329
6.582
6.496
6.630
6.625
Onttrekkingen
Politiek dichtbij
Bestuur
-12
0
0
0
0
0
Totaal Politiek dichtbij
-12
0
0
0
0
0
Totaal Onttrekkingen
-12
0
0
0
0
0
Mutaties reserves
-12
0
0
0
0
0
Gerealiseerd resultaat
6.478
6.329
6.582
6.496
6.630
6.625

Overzicht per product Wonen en leefbaarheid

Terug naar navigatie - Overzicht producten per programma - Overzicht per product Wonen en leefbaarheid Bedragen x €1.000
Exploitatie
Realisatie 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Lasten
Wonen en Leefbaarheid
Wegen
6.198
7.418
7.970
7.956
7.996
7.971
Mobiliteit
1.245
1.655
1.277
1.302
1.292
1.288
Havens en kaden
280
1.071
1.073
228
228
227
Gemeentelijke panden en gronden
4.689
2.615
3.624
5.253
3.252
3.502
Regionaal archief en erfgoedcentrum
983
1.081
1.192
1.117
1.117
1.115
Monumenten en erfgoed
938
1.054
919
919
918
918
Archeologie
193
316
616
616
625
626
Kunst en Cultuur
6.350
5.426
5.632
5.386
5.411
5.436
Openbaar Groen en (openlucht) recreatie
4.040
4.666
4.725
4.879
4.881
4.808
Grondstoffen
5.797
5.821
6.626
6.637
6.637
6.636
Riolering
4.134
7.000
6.803
4.429
4.498
4.604
Milieu
1.271
1.223
2.035
2.035
2.035
2.035
Gedenkparken
646
637
641
640
640
639
Energietransitie
2.158
4.358
1.539
1.389
1.389
1.389
Ruimtelijke ontwikkeling
1.557
1.693
2.000
1.924
1.873
1.873
Wonen
4.207
2.795
3.214
3.194
3.193
3.191
Grondzaken
4.052
4.794
6.554
7.137
4.454
5.398
Totaal Wonen en Leefbaarheid
48.737
53.623
56.440
55.042
50.437
51.656
Totaal Lasten
48.737
53.623
56.440
55.042
50.437
51.656
Baten
Wonen en Leefbaarheid
Wegen
-508
-271
-280
-280
-280
-280
Mobiliteit
-3.137
-3.090
-3.198
-3.198
-3.198
-3.198
Havens en kaden
-22
-13
-14
-14
-14
-14
Gemeentelijke panden en gronden
-3.970
-2.470
-2.833
-2.561
-2.561
-2.561
Regionaal archief en erfgoedcentrum
-199
-187
-193
-193
-193
-193
Monumenten en erfgoed
-85
-1
-1
-1
-1
-1
Archeologie
-126
-258
-267
-267
-267
-267
Kunst en Cultuur
-471
0
0
0
0
0
Openbaar Groen en (openlucht) recreatie
-61
-13
-14
-14
-14
-14
Grondstoffen
-6.971
-6.893
-7.710
-7.710
-7.710
-7.709
Riolering
-4.679
-7.564
-7.394
-5.031
-5.105
-5.200
Milieu
-235
-72
-74
-74
-74
-74
Gedenkparken
-354
-393
-407
-407
-407
-407
Energietransitie
-1.094
-762
-762
-762
-762
-762
Ruimtelijke ontwikkeling
-138
-54
-346
-346
-346
-346
Wonen
-2.467
-1.921
-1.633
-1.633
-1.633
-1.633
Grondzaken
-4.148
-4.848
-6.443
-7.027
-4.343
-5.288
Totaal Wonen en Leefbaarheid
-28.665
-28.810
-31.569
-29.517
-26.907
-27.948
Totaal Baten
-28.665
-28.810
-31.569
-29.517
-26.907
-27.948
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
20.071
24.813
24.871
25.524
23.530
23.708
Stortingen
Wonen en Leefbaarheid
Wegen
565
565
565
565
565
565
Mobiliteit
500
500
500
500
500
500
Gemeentelijke panden en gronden
779
127
2.356
127
127
127
Archeologie
7
6
6
6
6
6
Kunst en Cultuur
76
20
20
20
20
20
Openbaar Groen en (openlucht) recreatie
8
8
8
8
8
8
Milieu
3
3
3
3
3
3
Gedenkparken
22
22
22
22
22
22
Energietransitie
2.500
0
0
0
0
0
Wonen
2
2
2
2
2
2
Grondzaken
1.752
0
0
0
0
0
Totaal Wonen en Leefbaarheid
6.214
1.252
3.481
1.252
1.252
1.252
Totaal Stortingen
6.214
1.252
3.481
1.252
1.252
1.252
Onttrekkingen
Wonen en Leefbaarheid
Wegen
-422
-592
-887
-876
-918
-909
Mobiliteit
-66
-24
-6
-6
0
0
Havens en kaden
-51
-836
-837
0
0
0
Gemeentelijke panden en gronden
-1.182
-151
-2.473
-2.428
-198
-198
Monumenten en erfgoed
-1
-15
-26
-25
-25
-25
Archeologie
-12
-24
-17
-12
-26
-27
Kunst en Cultuur
-385
17
0
0
0
0
Openbaar Groen en (openlucht) recreatie
-31
0
0
0
0
0
Milieu
-88
0
0
0
0
0
Gedenkparken
-4
0
0
0
0
0
Energietransitie
-2.558
-2.500
0
0
0
0
Ruimtelijke ontwikkeling
-14
0
0
0
0
0
Wonen
-53
-70
-15
0
0
0
Grondzaken
-1.656
54
-111
-111
-111
-111
Totaal Wonen en Leefbaarheid
-6.522
-4.141
-4.371
-3.457
-1.278
-1.269
Totaal Onttrekkingen
-6.522
-4.141
-4.371
-3.457
-1.278
-1.269
Mutaties reserves
-309
-2.889
-890
-2.205
-26
-17
Gerealiseerd resultaat
19.763
21.924
23.981
23.319
23.504
23.691

Overzicht per product Werken en leren

Terug naar navigatie - Overzicht producten per programma - Overzicht per product Werken en leren Bedragen x €1.000
Exploitatie
Realisatie 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Lasten
Werken en Leren
Straatmarkten
183
170
175
175
175
175
Economie
1.708
1.756
1.716
1.716
1.716
1.716
Onderwijshuisvesting
6.139
5.875
5.135
5.659
5.776
5.745
Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid
3.895
3.656
3.795
3.795
3.795
3.795
Toerisme en recreatie
859
885
1.127
977
977
977
Participatie werk
5.286
4.295
4.659
4.659
4.659
4.659
Gelrewerkt!
10.518
12.369
13.141
13.141
13.111
13.111
Totaal Werken en Leren
28.588
29.007
29.748
30.121
30.209
30.178
Totaal Lasten
28.588
29.007
29.748
30.121
30.209
30.178
Baten
Werken en Leren
Straatmarkten
-164
-170
-180
-176
-176
-176
Economie
-53
0
0
0
0
0
Onderwijshuisvesting
-1.003
-553
-382
-382
-382
-382
Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid
-1.767
-1.587
-1.545
-1.545
-1.545
-1.545
Toerisme en recreatie
-27
-20
-21
-21
-21
-21
Participatie werk
-3.184
-1.352
-1.917
-1.917
-1.917
-1.917
Gelrewerkt!
-1.335
-1.511
-1.564
-1.564
-1.534
-1.534
Totaal Werken en Leren
-7.534
-5.193
-5.608
-5.604
-5.574
-5.574
Totaal Baten
-7.534
-5.193
-5.608
-5.604
-5.574
-5.574
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
21.055
23.814
24.141
24.517
24.635
24.604
Stortingen
Werken en Leren
Onderwijshuisvesting
399
474
395
395
595
595
Totaal Werken en Leren
399
474
395
395
595
595
Totaal Stortingen
399
474
395
395
595
595
Onttrekkingen
Werken en Leren
Onderwijshuisvesting
0
-506
-698
-1.000
-1.107
-1.107
Toerisme en recreatie
-3
0
0
0
0
0
Participatie werk
-666
0
0
0
0
0
Totaal Werken en Leren
-669
-506
-698
-1.000
-1.107
-1.107
Totaal Onttrekkingen
-669
-506
-698
-1.000
-1.107
-1.107
Mutaties reserves
-270
-32
-303
-605
-512
-512
Gerealiseerd resultaat
20.784
23.781
23.837
23.912
24.123
24.092

Overzicht per product Zorgen en samenleven

Terug naar navigatie - Overzicht producten per programma - Overzicht per product Zorgen en samenleven Bedragen x €1.000
Exploitatie
Realisatie 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Lasten
Zorgen en Samenleven
Brandweer
3.734
3.892
4.019
4.203
4.295
4.294
Openbare orde en veiligheid
2.196
2.440
2.592
2.542
2.542
2.542
Sport
5.855
5.526
6.494
6.180
6.141
6.127
Minimabeleid
2.933
3.451
3.142
3.102
3.102
3.102
Schuldhulpverlening
3.405
1.994
5.042
5.042
5.042
5.042
Inkomensvoorziening
25.667
25.834
24.125
24.125
24.125
24.125
Wmo begeleiding
6.779
10.740
9.176
9.173
9.173
9.173
Wmo huishoudelijke hulp
6.378
6.579
8.230
8.230
8.230
8.230
Wmo individuele hulpmiddelen
2.609
2.117
2.006
2.006
2.006
2.006
Wmo subsidies en overig
6.611
6.946
7.345
7.053
6.816
6.816
Wmo vervoer
1.085
1.012
1.063
1.120
1.184
1.184
Jeugdzorg in natura
23.613
24.490
26.473
26.473
26.257
26.250
Jeugd algemeen
985
1.228
1.092
1.092
1.092
1.092
Jeugd PGB
330
306
316
316
316
316
Jeugd Preventie
4.555
6.577
7.067
7.014
7.014
7.014
Inburgering
2.544
403
2.167
2.167
417
417
Totaal Zorgen en Samenleven
99.279
103.533
110.350
109.837
107.752
107.731
Totaal Lasten
99.279
103.533
110.350
109.837
107.752
107.731
Baten
Zorgen en Samenleven
Brandweer
-95
-95
-98
-98
-98
-98
Openbare orde en veiligheid
-235
-10
-10
-10
-10
-10
Sport
-2.148
-2.071
-2.440
-2.185
-2.185
-2.185
Minimabeleid
-121
-99
-102
-102
-102
-102
Schuldhulpverlening
-47
-56
-58
-58
-58
-58
Inkomensvoorziening
-24.264
-22.068
-22.840
-22.840
-22.840
-22.840
Wmo begeleiding
-311
-2.480
-910
-906
-906
-906
Wmo huishoudelijke hulp
0
0
0
0
0
0
Wmo individuele hulpmiddelen
-1
0
0
0
0
0
Wmo subsidies en overig
-1.449
-1.127
-991
-676
-676
-676
Wmo vervoer
-101
-62
-79
-79
-79
-79
Jeugdzorg in natura
0
0
0
0
-829
-854
Jeugd algemeen
0
0
0
0
0
0
Jeugd Preventie
-50
-45
-53
0
0
0
Inburgering
-3.630
-50
-1.750
-1.750
0
0
Totaal Zorgen en Samenleven
-32.452
-28.162
-29.331
-28.705
-27.784
-27.809
Totaal Baten
-32.452
-28.162
-29.331
-28.705
-27.784
-27.809
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
66.827
75.371
81.019
81.133
79.969
79.922
Stortingen
Zorgen en Samenleven
Sport
680
118
118
118
118
118
Totaal Zorgen en Samenleven
680
118
118
118
118
118
Totaal Stortingen
680
118
118
118
118
118
Onttrekkingen
Zorgen en Samenleven
Brandweer
-5
-5
-5
-5
-5
-5
Openbare orde en veiligheid
-4
-4
-79
-79
0
0
Sport
-759
-203
-229
-236
-214
-226
Minimabeleid
-100
0
0
0
0
0
Schuldhulpverlening
-537
0
0
0
0
0
Wmo subsidies en overig
-222
0
0
0
0
0
Totaal Zorgen en Samenleven
-1.628
-213
-313
-319
-219
-231
Totaal Onttrekkingen
-1.628
-213
-313
-319
-219
-231
Mutaties reserves
-948
-95
-195
-201
-101
-113
Gerealiseerd resultaat
65.879
75.276
80.824
80.932
79.868
79.810

Overzicht per product Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Overzicht producten per programma - Overzicht per product Algemene dekkingsmiddelen Bedragen x €1.000
Exploitatie
Realisatie 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Lasten
Algemene Dekkingsmiddelen
Effecten
46
6
49
48
48
48
Belastingen
818
800
795
893
893
893
Algemene baten en lasten
2.906
1.461
1.441
2.043
2.598
3.152
Overhead
24.159
23.912
25.326
24.322
23.976
23.943
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen
27.929
26.178
27.610
27.307
27.515
28.036
Totaal Lasten
27.929
26.178
27.610
27.307
27.515
28.036
Baten
Algemene Dekkingsmiddelen
Effecten
-1.194
-723
-773
-773
-773
-773
Belastingen
-15.274
-15.381
-16.059
-16.059
-16.059
-16.059
Algemene uitkering
-133.290
-132.867
-142.122
-146.050
-147.795
-151.519
Algemene baten en lasten
-616
-399
-147
-147
-147
-147
Overhead
-599
-626
-587
-441
-441
-441
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen
-150.973
-149.995
-159.687
-163.470
-165.215
-168.938
Totaal Baten
-150.973
-149.995
-159.687
-163.470
-165.215
-168.938
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-123.044
-123.817
-132.078
-136.163
-137.700
-140.902
Stortingen
Algemene Dekkingsmiddelen
Algemene baten en lasten
5.694
2.619
166
166
166
166
Overhead
772
471
471
471
471
471
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen
6.466
3.090
637
637
637
637
Totaal Stortingen
6.466
3.090
637
637
637
637
Onttrekkingen
Algemene Dekkingsmiddelen
Algemene baten en lasten
-797
-4.943
-547
-572
-571
-497
Overhead
-747
-601
-525
-283
-257
-229
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen
-1.544
-5.544
-1.072
-855
-828
-727
Totaal Onttrekkingen
-1.544
-5.544
-1.072
-855
-828
-727
Mutaties reserves
4.923
-2.454
-435
-218
-192
-90
Gerealiseerd resultaat
-118.121
-126.271
-132.513
-136.381
-137.891
-140.992

Overzicht taakvelden

Terug naar navigatie - - Overzicht taakvelden

Taakvelden 2026-2029

Terug naar navigatie - Overzicht taakvelden - Taakvelden 2026-2029

Hieronder het overzicht van de begroting op taakveldniveau.

Het (positieve) begrotingssaldo van elk jaar is begroot op taakveld 0.10 als storting in de algemene reserve. Voor de verschillende jaren gaat het om de volgende bedragen:

2026: € 7.000

2027: € 1.723.000

2028: € 3.766.000

2029: € 6.775.000                                   

Bedragen x €1.000
Omschrijving
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Lasten
Baten
Stortingen
Onttrekkingen
Saldo
Lasten
Baten
Stortingen
Onttrekkingen
Saldo
Lasten
Baten
Stortingen
Onttrekkingen
Saldo
Lasten
Baten
Stortingen
Onttrekkingen
Saldo
0-1 Bestuur
4.115
-16
0
0
4.099
4.099
-16
0
0
4.083
4.099
-16
0
0
4.083
4.094
-16
0
0
4.078
0-2 Burgerzaken
2.229
-1.109
0
0
1.120
2.231
-1.181
0
0
1.050
2.081
-1.181
0
0
900
2.081
-1.181
0
0
899
0-4 Overhead
24.909
-152
0
0
24.757
23.909
-5
0
0
23.904
23.563
-5
0
0
23.557
23.530
-5
0
0
23.525
0-5 Treasury
81
-806
0
0
-724
81
-806
0
0
-724
81
-806
0
0
-724
81
-806
0
0
-724
0-61 OZB woningen
682
-8.942
0
0
-8.260
787
-8.942
0
0
-8.154
787
-8.942
0
0
-8.154
787
-8.942
0
0
-8.154
0-62 OZB niet-woningen
113
-6.743
0
0
-6.630
106
-6.743
0
0
-6.637
106
-6.743
0
0
-6.637
106
-6.743
0
0
-6.637
0-63 Parkeerbelasting
137
-3.193
0
0
-3.055
132
-3.193
0
0
-3.061
132
-3.193
0
0
-3.061
132
-3.193
0
0
-3.061
0-64 Belastingen overig
0
-141
0
0
-141
0
-141
0
0
-141
0
-141
0
0
-141
0
-141
0
0
-141
0-7 Alg uitkering en ov uitkeringen gemfonds
0
-142.122
0
0
-142.122
0
-146.050
0
0
-146.050
0
-147.795
0
0
-147.795
0
-151.519
0
0
-151.519
0-8 Overige baten en lasten
759
-35
0
0
723
1.361
-35
0
0
1.325
1.915
-35
0
0
1.880
2.469
-35
0
0
2.434
0-9 vennootschapbelasting (VpB)
119
0
0
0
119
119
0
0
0
119
119
0
0
0
119
119
0
0
0
119
0-10 Mutaties reserves
0
0
4.638
-9.174
-4.535
0
0
4.125
-5.632
-1.507
0
0
6.368
-3.432
2.937
0
0
9.377
-3.334
6.043
0-11 Resultaat vd rekening baten en lasten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1-1 Crisisbeheersing en brandweer
4.038
-98
0
0
3.940
4.221
-98
0
0
4.123
4.314
-98
0
0
4.216
4.313
-98
0
0
4.215
1-2 Openbare orde en veiligheid
2.654
-36
0
0
2.619
2.604
-36
0
0
2.568
2.604
-36
0
0
2.568
2.604
-36
0
0
2.568
2-1 Verkeer en vervoer
8.399
-282
0
0
8.117
8.386
-282
0
0
8.104
8.423
-282
0
0
8.141
8.395
-282
0
0
8.113
2-2 Parkeren
669
0
0
0
669
669
0
0
0
669
663
0
0
0
663
663
0
0
0
663
2-3 Recreatieve havens
60
0
0
0
60
60
0
0
0
60
60
0
0
0
60
60
0
0
0
60
2-4 Economische havens en waterwegen
1.013
-14
0
0
999
168
-14
0
0
155
168
-14
0
0
154
167
-14
0
0
153
3-1 Economische ontwikkeling
581
0
0
0
581
581
0
0
0
581
581
0
0
0
581
581
0
0
0
581
3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
2.131
-2.398
0
0
-267
1.371
-1.667
0
0
-296
784
-1.081
0
0
-297
735
-1.081
0
0
-346
3-3 Bedrijvenloketen bedrijfsregelingen
1.313
-291
0
0
1.023
1.313
-287
0
0
1.026
1.313
-287
0
0
1.026
1.313
-287
0
0
1.026
3-4 Economische promotie
1.011
-240
0
0
771
861
-240
0
0
621
861
-240
0
0
621
861
-240
0
0
621
4-1 Openbaar onderwijs
5
0
0
0
5
5
0
0
0
5
5
0
0
0
5
5
0
0
0
5
4-2 Onderwijshuisvesting
6.046
-973
0
0
5.073
6.169
-973
0
0
5.196
6.274
-973
0
0
5.301
6.242
-973
0
0
5.270
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
3.241
-1.535
0
0
1.706
3.241
-1.535
0
0
1.706
3.241
-1.535
0
0
1.706
3.241
-1.535
0
0
1.706
5-1 sportbeleid en activering
757
-333
0
0
424
502
-78
0
0
424
502
-78
0
0
424
502
-78
0
0
424
5-2 Sportaccommodaties
5.270
-1.516
0
0
3.754
5.211
-1.516
0
0
3.695
5.181
-1.516
0
0
3.665
5.169
-1.516
0
0
3.653
5-3 Cult.presentaties productie en parti.
3.831
-308
0
0
3.523
5.691
-37
0
0
5.654
3.721
-37
0
0
3.684
4.081
-37
0
0
4.045
5-4 Musea
3.245
-642
0
0
2.603
3.169
-642
0
0
2.527
3.177
-642
0
0
2.536
3.175
-642
0
0
2.534
5-5 Cultureel erfgoed
1.025
-55
0
0
970
1.024
-55
0
0
969
1.024
-55
0
0
969
1.001
-55
0
0
946
5-6 Media
1.220
-166
0
0
1.054
1.220
-166
0
0
1.054
1.220
-166
0
0
1.053
1.219
-166
0
0
1.053
5-7 Openbaar groen en openlucht recreatie
5.519
-86
0
0
5.433
5.671
-86
0
0
5.585
5.429
-86
0
0
5.343
5.355
-86
0
0
5.269
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie
10.231
-2.381
0
0
7.849
10.066
-2.197
0
0
7.870
8.607
-447
0
0
8.160
8.607
-447
0
0
8.160
6-21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo
1.596
-77
0
0
1.518
1.596
-77
0
0
1.518
1.596
-77
0
0
1.518
1.596
-77
0
0
1.518
6-22 Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd
3.687
-162
0
0
3.524
3.686
-162
0
0
3.523
3.685
-162
0
0
3.523
3.673
-162
0
0
3.511
6-23 Toegang en eerstelojnsvoorz. Integraal
898
0
0
0
898
898
0
0
0
898
898
0
0
0
898
898
0
0
0
898
6-3 Inkomensregelingen
34.737
-25.352
0
0
9.384
34.687
-25.352
0
0
9.335
34.687
-25.352
0
0
9.335
34.687
-25.352
0
0
9.335
6-4 WSW en beschut werk
13.141
-1.564
0
0
11.577
13.141
-1.564
0
0
11.577
13.111
-1.534
0
0
11.577
13.111
-1.534
0
0
11.577
6-5 Arbeidsparticipatie
3.416
0
0
0
3.416
3.416
0
0
0
3.416
3.416
0
0
0
3.416
3.416
0
0
0
3.416
6-60 Hulpmiddelen en diensten WMO
2.939
-109
0
0
2.830
3.026
-109
0
0
2.917
3.090
-109
0
0
2.981
3.090
-109
0
0
2.981
6-711 Huishoudelijkehulp (WMO)
6.430
-559
0
0
5.871
6.430
-559
0
0
5.871
6.430
-559
0
0
5.871
6.430
-559
0
0
5.871
6-712 Begeleiding (WMO)
7.162
0
0
0
7.162
7.162
0
0
0
7.162
7.162
0
0
0
7.162
7.162
0
0
0
7.162
6-751 Jeugdhulp ambulant lokaal
1.464
0
0
0
1.464
1.464
0
0
0
1.464
1.464
0
0
0
1.464
1.464
0
0
0
1.464
6-752 Jeugdhulp ambulant regionaal
15.086
0
0
0
15.086
15.086
0
0
0
15.086
15.086
0
0
0
15.086
15.086
0
0
0
15.086
6-762 Jeugdhulp met verblijf regionaal
7.985
0
0
0
7.985
7.985
0
0
0
7.985
7.769
-829
0
0
6.940
7.762
-854
0
0
6.908
6-763 Jeugdhulp met verblijf landelijk
976
0
0
0
976
976
0
0
0
976
976
0
0
0
976
976
0
0
0
976
6-791 PGB WMO
529
0
0
0
529
529
0
0
0
529
529
0
0
0
529
529
0
0
0
529
6-792 PGB Jeugd
316
0
0
0
316
316
0
0
0
316
316
0
0
0
316
316
0
0
0
316
6-811 Beschermd Wonen (WMO)
910
-910
0
0
0
906
-906
0
0
0
906
-906
0
0
0
906
-906
0
0
0
6-821 Jeugdbescherming
1.142
0
0
0
1.142
1.142
0
0
0
1.142
1.142
0
0
0
1.142
1.142
0
0
0
1.142
6-822 Jeugdreclasering
157
0
0
0
157
157
0
0
0
157
157
0
0
0
157
157
0
0
0
157
6-91 Coördinatie en beleid WMO
994
0
0
0
994
994
0
0
0
994
994
0
0
0
994
994
0
0
0
994
6-92 Coördinatie en beleid Jeugd
1.434
0
0
0
1.434
1.434
0
0
0
1.434
1.434
0
0
0
1.434
1.434
0
0
0
1.434
7-1 Volksgezondheid
3.006
-483
0
0
2.523
2.824
-300
0
0
2.525
2.824
-300
0
0
2.524
2.823
-300
0
0
2.523
7-2 Riolering
6.809
-7.394
0
0
-586
4.435
-5.031
0
0
-596
4.503
-5.105
0
0
-602
4.609
-5.200
0
0
-591
7-3 Afval
6.222
-7.710
0
0
-1.487
6.239
-7.710
0
0
-1.471
6.239
-7.710
0
0
-1.471
6.239
-7.709
0
0
-1.471
7-4 Milieubeheer
3.535
-837
0
0
2.698
3.385
-837
0
0
2.548
3.385
-837
0
0
2.548
3.385
-837
0
0
2.548
7-5 Begraafplaatsen en crematoria
721
-407
0
0
314
721
-407
0
0
314
720
-407
0
0
313
719
-407
0
0
313
8-1 Ruimtelijke ordening
2.154
-371
0
0
1.784
2.078
-371
0
0
1.708
2.028
-371
0
0
1.657
2.027
-371
0
0
1.656
8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijventer.)
5.236
-5.175
0
0
61
6.551
-6.490
0
0
61
4.454
-4.393
0
0
61
5.398
-5.337
0
0
61
8-3 Wonen en bouwen
3.789
-1.633
0
0
2.155
3.724
-1.633
0
0
2.091
3.723
-1.633
0
0
2.089
3.721
-1.633
0
0
2.088
6-812 Maatschappelijke-en vrouwenopvang (WMO0
18
0
0
0
18
18
0
0
0
18
18
0
0
0
18
18
0
0
0
18
Totaal taakvelden
231.888
-227.353
4.638
-9.174
0
230.033
-228.526
4.125
-5.632
0
223.773
-226.710
6.368
-3.432
0
225.455
-231.499
9.377
-3.334
0

Overzicht beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - - Overzicht beleidsindicatoren

Overzicht

Terug naar navigatie - Overzicht beleidsindicatoren - Overzicht
Taakveld
Indicator
eenheid
periode
Zutphen
periode
Zutphen
Bron
Beschrijving
Programma 1. Politiek dichtbij
0. Bestuur en ondersteuning
Bezetting
Fte per 1000 inwoners
2026
10,69
2025
9,97
Eigen gegevens
Het aantal Fte per 1.000 inwoners.
0. Bestuur en ondersteuning
Apparaatskosten
Kosten per inwoner
2026
1.186
2025
1103
Eigen begroting
Apparaatskosten (personele- en loonkosten, huisvestingskosten, tractiemiddelen, facilitaire en automatiseringskosten per inwoner.
0. Bestuur en ondersteuning
Externe inhuur
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
2026
0,00%
2025
0,00%
Eigen begroting
Percentage externe inhuur van de totale loonsom inclusief inhuur.
0. Bestuur en ondersteuning
overhead
% van totale lasten
2026
10,76%
2025
10,65%
Eigen begroting
Percentage overheadkosten ten opzichte van de totale lasten exclusief toevoegingen aan reserves.
Taakveld
Indicator
eenheid
periode
Zutphen
Provincie
Nederland
Bron
Beschrijving
Programma 2. Volksgezondheid en milieu
7. Volksgezondheid en milieu
Omvang huishoudelijk restafval
kg per inwoner
2023
102
94
150
CBS - Statistiek Huishoudelijk afval
Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.
7. Volksgezondheid en milieu
Hernieuwbare elektriciteit
%
2022
25,3
28,4
32,5
Klimaatmonitor - Rijkswaterstaat
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.
Taakveld
Indicator
eenheid
periode
Zutphen
Provincie
Nederland
Bron
Beschrijving
Programma 3. Werken en leren
3. Economie
Vestigingen
per 1.000 inw 15-64jr
2023
171,3
166,3
181,8
LISA
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.
3. Economie
Functiemenging
%
2023
48,1
54,4
54,2
LISA
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
4. Onderwijs
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %
%
2024
2,3
2,1
2,3
DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs
Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding "2021" staat voor schooljaar "2020/2021".
4. Onderwijs
Absoluut verzuim
per 1.000 leerlingen
2024
1,3
5,1
6,7
Ingrado
Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'.
4. Onderwijs
Relatief verzuim
per 1.000 leerlingen
2024
23
28
28
Ingrado
Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'.
Taakveld
Indicator
eenheid
periode
Zutphen
Provincie
Nederland
Bron
Beschrijving
Programma 4. Zorgen en samenleven
1. Veiligheid
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners
aantal per 1.000 inwoners
2024
4,9
1,8
2,2
CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. Op het moment van het samenstellen waren er nog geen cijfers bekend.
1. Veiligheid
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners
aantal per 1.000 inwoners
2024
4,7
3,5
4,3
CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen
Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
1. Veiligheid
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners
aantal per 1.000 inwoners
2024
0,8
1,2
1,2
CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen
Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners. Op het moment van het samenstellen waren er nog geen cijfers bekend.
1. Veiligheid
Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners
aantal per 1.000 inwoners
2024
5,9
4,9
5,7
CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen
Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.
1. Veiligheid
Verwijzingen Halt
per 1.000 inw.
2024
9
8
9
Bureau Halt
Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.
5. Sport, cultuur en recreatie
Niet-sporters
%
2024
47
42,5
43,1
RIVM - Zorgatlas
Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.
6. Sociaal domein
Banen
per 1.000 inw 15-64jr
2023
719,9
830,6
836,6
LISA
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten.
6. Sociaal domein
Netto arbeidsparticipatie
%
2024
70
74
73,2
CBS - Arbeidsdeelname
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.
6. Sociaal domein
Bijstandsuitkeringen
per 10.000 inw 18jr eo
2024
406
292,4
343,6
CBS - Participatie Wet
Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.
6. Sociaal domein
Lopende re-integratievoorzieningen
per 10.000 inw 15-65jr
2024
608,7
210,8
203,1
CBS - Participatie Wet
Het aantal lopende re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
6. Sociaal domein
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement
per 10.000 inw
2024
820
709
720
CBS - Monitor Sociaal Domein WMO
Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeen
6. Sociaal domein
% kinderen in uitkeringsgezin
%
2023
6
5
6
CBS
Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan.
6. Sociaal domein
% werkloze jongeren
%
2023
3
2
2
CBS
Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie.
6. Sociaal domein
Jongeren met jeugdhulp
% van alle jongeren tot 18 jaar
2024
17,4
14,9
13,7
CBS - Beleidsinformatie Jeugd
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.
6. Sociaal domein
Jongeren met jeugdbescherming
%
2024
1,3
1
1
CBS - Beleidsinformatie Jeugd
Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.
6. Sociaal domein
Jongeren met jeugdreclassering
%
2024
0,2
0,3
0,4
CBS - Beleidsinformatie Jeugd
Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.
6. Sociaal domein
Jongeren met delict voor rechter
% 12 t/m 21 jarigen
2023
1
1
1
CBS - Beleidsinformatie Jeugd
Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.
Taakveld
Indicator
eenheid
periode
Zutphen
Provincie
Nederland
Bron
Beschrijving
Algemene dekkingsmiddelen
8. Vhrowv
Woonlasten éénpersoonshuishouden
euro
2025
868
987
957
COELO, Groningen
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.
8. Vhrowv
Woonlasten meerpersoonshuishouden
euro
2025
909
1052
1050
COELO, Groningen
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
8. Vhrowv
WOZ-waarde woningen
1.000 euro
2024
321
380
379
CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
8. Vhrowv
Nieuwbouw woningen
aantal per 1.000 woningen
2023
8,3
9,6
9,1
ABF - Systeem Woningvoorraad
Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.
8. Vhrowv
Demografische druk
%
2025
80,7
74,8
70,7
CBS - Bevolkingsstatistiek
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

Geprognosticeerde balans

Terug naar navigatie - - Geprognosticeerde balans

Prognose meerjarenbalans

Terug naar navigatie - Geprognosticeerde balans - Prognose meerjarenbalans
Prognose meerjarenbalans (bedragen x € 1.000)
Realisatie
Begroting
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa
20
1.298
1.246
1.194
1.142
1.090
Materiële vaste activa
176.034
204.369
215.721
213.285
216.637
218.104
Financiële vaste activa
16.917
17.398
17.282
17.165
17.048
16.586
Totaal vaste activa
192.971
223.065
234.249
231.644
234.827
235.780
Vlottende activa
Voorraden
-1.866
421
2.190
191
1
1
Uitzettingen
28.540
16.877
16.877
16.877
16.877
16.877
Liquide middelen
552
0
0
0
0
0
Overlopende activa
8.586
8.586
8.586
8.586
8.586
8.586
Totaal vlottende activa
35.812
25.884
27.653
25.654
25.464
25.464
Totaal activa
228.783
248.949
261.902
257.298
260.291
261.244
Passiva
Vaste passiva
Reserves
76.058
72.047
67.505
64.283
65.176
68.210
Resultaat boekjaar
10.640
0
7
1.723
3.766
6.775
Voorzieningen
19.080
15.516
12.242
11.229
10.255
9.424
Vaste schuld
83.177
95.269
116.420
114.682
116.228
111.826
Totaal vaste passiva
188.955
182.832
196.174
191.917
195.425
196.235
Vlottende passiva
Vlottende schuld
5.004
31.293
30.904
30.557
30.042
30.185
Overlopende passiva
34.824
34.824
34.824
34.824
34.824
34.824
Totaal vlottende passiva
39.828
66.117
65.728
65.381
64.866
65.009
Totaal passiva
228.783
248.949
261.902
257.298
260.291
261.244
Totaal passiva
252.574
242.474
233.442
240.501
240.501