Inleiding

Hierbij treft u Burap-2 2024 aan in een vernieuwde vorm. Het college en de ambtelijke organistie presenteren u de burap in stoplichtenmodel en via onze begrotingsapp. Deze manier van rapporteren zorgt ervoor dat de gemeenteraad beter kan monitoren. We vragen u de website te gebruiken en niet de pdf versie. U vindt de burap op zutphen.begrotingsapp.nl. 

De vernieuwde burap werkt volgens het zogenaamde "stoplichtenmodel" waarbij voor iedere inzet c.q. doel wordt aangegeven hoe het er voor staat in haalbaarheid, tijd en geld. Onder deze inleiding wordt omschreven welke betekenis de kleuren groen, oranje en rood vervolgens hebben. 

Al geruime tijd hebben wij u deelgenoot gemaakt van de verslechterende, financiële, omstandigheden, waaronder wij moeten werken. De Algemene Uitkering is beduidend lager dan voorheen en de gevolgen van de eerdere prijs- en looninflatie zijn met name de elementen die onze financiën onder druk zetten. 

Toch geeft burap-2 2024 een positief saldo van circa €5,5 miljoen euro. Dat is een lager saldo dan voorgaande jaren. Met name het resultaat op de Algemene Uitkering is lager dan voorheen maar toch is de bijdrage aan het resultaat vanuit de Algemene Uitkering ruim €3 miljoen euro vanuit de verschillende circulaires in 2024. 

Behalve programma 2 sluiten alle programma's af met een voordelig saldo. In de inleiding van de verschillende programma's nemen wij u mee in de belangrijkste ontwikkelingen van dat programma. 

Leeswijzer

In de burap werken wij met een stoplichtmodel voor de inzetten zoals genoemd in de programmabegroting 2024. Het stoplichtmodel gaat over de onderdelen kwaliteit, tijd en geld. Het stoplichtmodel is als volgt ingevuld: 

Kwaliteit:
Groen: Plan verloopt conform gestelde verwachting bij de begroting en eventuele andere informatie momenten naar de raad
Geel: Beperkte afwijkingen op het originele plan
Rood: Significante afwijkingen ten opzichte van het plan

Tijd:
Groen: Planning op schema
Oranje: Vertraging van minder dan een half jaar
Rood: Vertraging van een jaar of langer

Geld:
Groen: Overschrijding/onderschrijding van minder dan €50.000
Oranje: Overschrijding/onderschrijding van €50.000 tot €100.000
Rood: Overschrijding/onderschrijding meer dan  €100.000

De actuele portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen vindt u op Portefeuilleverdeling burgemeester en wethouders gemeente Zutphen.