Programma 1: Politiek dichtbij

Politiek dichtbij: Doelen en inzet

Terug naar navigatie - Politiek dichtbij: Doelen en inzet

Inleiding Politiek dichtbij

Terug naar navigatie - Inleiding Politiek dichtbij

Er wordt vol ingezet op een betere positionering van de gemeente Zutphen, zowel in regionale verbanden als landelijk.
Via regionale samenwerkingsverbanden kunnen we regionale projecten oppakken. Daarnaast kunnen we bij het Rijk effectiever aandacht opeisen voor de lokale situatie, zoals met het M50 samenwerking.
Inwoners van de gemeente profiteren hier van.
Gelijktijdig verbeteren we intern onze dienstverlening aan inwoners. Met actieve communicatie en participatie initiatieven zorgen we voor een betere informatie aan inwoners en een grotere betrokkenheid van inwoners.

Integrale ontwikkelingen Politiek dichtbij

Terug naar navigatie - Integrale ontwikkelingen Politiek dichtbij

We versterken de samenwerking, inbreng en betrokkenheid van onze inwoners met een samenhang van initiatieven.
Zoals de Raadsadviseur communicatie, Wijkgericht werken; Participatie op maat, de inzet van de Lokale Ombudsman en de Participatiedeskundige.

Financiële tabel: Politiek dichtbij

Terug naar navigatie - Financiële tabel: Politiek dichtbij
Bedragen x €1.000

Toelichting op financiële afwijkingen: Politiek dichtbij

Terug naar navigatie - Toelichting op financiële afwijkingen: Politiek dichtbij
Productnummer Omschrijving Baten / Lasten Voordeel / Nadeel Bedrag
001-Bestuur Voordeel op de wachtgeldverplichtingen en re-integratie trajecten voor oud collegeleden. In de begroting is nog rekening gehouden met een  bedrag voor wachtgeldverplichtingen van oud collegeleden. Als oud collegeleden in de loop van het jaar een nieuwe werkplek vinden gaan de uitgaven voor wachtgeldverplichtingen omlaag. Lasten Voordeel €50.000
001-Bestuur Er wordt een nadeel van € 30.000 verwacht op de aanschaf van I-pads voor de raads- en forumleden. De raads- en forumleden beschikten over een laptop, maar deze zijn op verzoek van de raad vervangen voor i-pads. Omdat hier geen krediet voor is, geeft dit nu een overschrijding. De komende jaren leidt dit tot extra kapitaallasten. Lasten Nadeel €30.000
001-Bestuur De raad heeft dit jaar een budget van € 100.000 beschikbaar gesteld voor herinneren van met name 80 jaar vrijheid. De voorbereidingen beginnen hiervoor in 2024 maar de uitvoering zal met name in 2025 plaatsvinden. Een deel van dit budget zal dus pas in 2025 nodig zijn. Tegenover dit voordeel staat een even groot nadeel vanwege een lagere onttrekking aan de reserve herinneren. Lasten Voordeel €60.000
001-Bestuur Er wordt een lagere onttrekking aan de reserve herinneren verwacht omdat een deel van de uitgaven pas in 2025 worden verwacht. Baten Nadeel €60.000
001-Bestuur Er wordt een nadeel verwacht op de uitgaven voor de ombudsmanvoorziening. Eind 2023 is de nieuwe verordening over de ombudsvoorziening door de raad vastgesteld. Deel van dit voorstel zijn de verhoogde vergoedingen hiervoor. Per saldo wordt er een tekort verwacht van € 14.000 op de uitgaven voor de ombudsvoorziening. Lasten Nadeel €14.000
001-Bestuur Er wordt een nadeel van € 14.000 verwacht op het fonds GGU (Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering). Het GGU fonds helpt gemeenten slim samen te werken op collectieve opgaven. Jaarlijks wordt er een bijdrage per inwoner betaald. Omdt het moment dat de begroting werd opgesteld nog niet bekend was wat de gemeentelijke bijdrage per inwoner zou worden voor 2024, wordt er nu een tekort verwacht. Lasten Nadeel €14.000
001-Bestuur In de raadswerkgroep Communicatie en Bestuurlijke Vernieuwing wordt er gewerkt aan een aantal actielijnen. Met behulp van de raadsadviseur communicatie die dit jaar is gestart, zijn er verschillende initiatieven zoals de doorontwikkeling van de raadswebsite, de Tienskipdag en Gast van de raad in gang gezet. Deze leiden echter pas in 2025 tot uitgaven Lasten Voordeel €30.000
003-Burgerzaken Hogere lasten paspoorten, ID kaarten en rijbewijzen. Lasten Nadeel €120.000
003-Burgerzaken Hogere opbrengsten diverse leges waaronder paspoorten, ID kaarten en rijbewijzen. Baten Voordeel €220.000
007- Wijkgericht werken Bestuursopdracht wijkgericht werken. Dit project is in 2024 gestart en loopt door in 2025. Bij de saldobestemming van de jaarrekening 2024 zal voorgesteld worden het restant over te hevelen naar 2025 voor de afronding van dit project. Lasten Voordeel €20.000
007- Wijkgericht werken Van de beschikbare middelen op kostenplaats 6007110, vergroten sociale cohesie, verwachten we in 2024 circa € 150.000 niet te besteden. Deze middelen zijn echter bedoeld voor uitvoering van eerdere besluiten van de raad. Het gaat om het ontwikkelen van een vrijwilligerscentrale, besloten in amendement ‘Focus op wijkgericht werken en vergroten sociale cohesie’ (2022-A0014) en inzet van middelen voor cofinanciering van projecten voor sterkere sociale cohesie (VJN 2023). Doordat de voorbereiding meer tijd heeft gekost dan eerder werd ingeschat, zijn deze werkzaamheden nog niet uitgevoerd, maar dit zal wel op korte termijn starten. We stellen dan ook om de restant middelen die niet besteed worden in 2024, in 2025 in te zetten voor de genoemde doelen. Daarvoor zal een voorstel gedaan worden bij het raadsvoorstel resultaatbestemming jaarrekeningsaldo 2024. Lasten Voordeel €150.000

Doelen

Terug naar navigatie - Doelen

Product 001 Bestuur

Terug naar navigatie - Product 001 Bestuur
  • Onze bestuursstijl is gericht op samenwerking. Zowel met onze inwoners en lokale partners als met partners in de netwerken. Wij zijn zichtbaar, makkelijk benaderbaar en kunnen alert reageren op ontwikkelingen.
  • Wij zijn actief en werken samen op regionaal, provinciaal en landelijk niveau.
  • Wij willen de gemeente Zutphen zodanig positioneren in netwerken en (regionale) samenwerkingen dat dit ten goede komt aan onze ambities en opgaven.
  • Wij vergroten en delen onze kennis met partners als VNG, de middelgrote gemeenten in Nederland (M50), de middelgrote Gelderse gemeenten (RS4) en de provincie Gelderland.
  • Wij hebben een goede relatie met onze buurgemeenten uit de Regio Stedendriehoek en de Regio Achterhoek. Bij ontwikkelingen over onze gemeentegrenzen heen, met effecten voor onze buurgemeenten, zoeken wij in een vroeg stadium contact.

Product 003 Burgerzaken

Terug naar navigatie - Product 003 Burgerzaken

•    Onze (interne en externe) dienstverlening is helder en sluit aan op de vraag van inwoners en ondernemers.
•    Producten en diensten zijn toegankelijk, met duidelijke stappen, korte doorlooptijden en heldere antwoorden.
•    De verkiezingen verlopen goed en zorgvuldig.

Product 005 Communicatie

Terug naar navigatie - Product 005 Communicatie

•    Met begrijpelijke taal bouwen wij aan vertrouwen tussen gemeente en samenleving.  
•    We communiceren proactief meer van de goede dingen die wij doen. 

Product 007 Anders samenwerken (Wijkgericht werken)

Terug naar navigatie - Product 007 Anders samenwerken (Wijkgericht werken)
  • We willen een Zutphense samenleving met een sterke sociale basis in vitale wijken en buurten. Een bijpassende ontmoetingsplek of buurthuis kan hier deel van uitmaken.
  • We willen door laagdrempelige nabijheid van onszelf en alle partners, ervoor zorgen dat onze inwoners in de wijken de juiste zorg/hulp/steun krijgen. We willen dat inwoners hierdoor het gevoel krijgen dat de overheid er voor hen is. Dit draagt bij aan het vertrouwen in de lokale democratie.
  • We willen dat inwoners gemakkelijk buurtinitiatieven kunnen starten en een bijdrage kunnen krijgen via het Zutphenfonds.

Product 007 Anders samenwerken (Overheids- en inwonerparticipatie)

Terug naar navigatie - Product 007 Anders samenwerken (Overheids- en inwonerparticipatie)

Uitgaande van het beschikbaar krijgen van financiële middelen voor het aanstellen van een participatieadviseur, starten we met de uitvoering van het participatiebeleid (2024) en bijbehorende verordening.

Toelichting Programmabegrotingswijzigingen Politiek dichtbij

Terug naar navigatie - Toelichting Programmabegrotingswijzigingen Politiek dichtbij

Er zijn geen voorgestelde begrotingswijzigingen voor dit programma.