Hoofdstuk 5 Financiële doorkijk 2026-2029

In dit hoofdstuk geven we het financiële beeld voor de jaren 2026 – 2029.

In de onderstaande tabel is de financiële ontwikkeling opgenomen. In deze tabel is het saldo van de programmabegroting 2025-2028 als basis gehanteerd. Hieraan is de indexatie toegevoegd. Na de indexatie zijn de verschillende voorstellen per categorie inzichtelijk gemaakt (onder deze tabel is een overzicht van alle voorstellen per categorie opgenomen). Afsluitend zijn de uitkomsten van de september-, december- en meicirculaire toegevoegd. 

Onderdeel van dan de meicirculaire is een stelpost eigen bijdrage jeugd. Het Rijk heeft een stelpost voor de eigen bijdrage in de jeugdzorg opgenomen. Wij verwerken deze nu budgetneutraal, en passen dit aan zodra er meer duidelijkheid komt over het landelijke beleid en onze beleidsvrijheid. Door deze post budgetneutraal te verwerken voldoen we aan de gestelde regels rondom realistisch begroten. 

In de onderstaande tabel zijn de budgetaanpassingen opgenomen. Budgetaanpassingen zijn noodzakelijke aanpassingen van de budgetten hoger dan de gehanteerde indexeringspercentages of verplichtingen door het wettelijke karakter. Dit kan bijvoorbeeld komen door nieuwe aanbestedingen of doordat de werkelijke kosten harder stijgen dan de indexering. 

In de onderstaande tabel zijn de voorstellen voor nieuw wenselijk beleid opgenomen. Nieuw wenselijk beleid zijn voorstellen van het college aan de gemeenteraad. In de onderstaande tabel zijn de structurele voorstellen opgenomen. Om ervoor te zorgen dat de voorstellen met betrekking tot de Hanzehof (nummer 24 tot en met 27) zo duidelijk mogelijk worden gepresenteerd hebben wij ervoor gekozen om deze bij elkaar te presenteren (negatieve bedragen zijn baten). 

In de onderstaande tabel zijn de voorstellen voor nieuw wenselijk beleid opgenomen. Nieuw wenselijk beleid zijn voorstellen van het college aan de gemeenteraad. In de onderstaande tabel zijn de incidentele voorstellen opgenomen.

In de onderstaande tabel zijn de voorstellen opgenomen welke gedekt kunnen worden vanuit een reeds bestaande reserve. 

In de onderstaande tabel zijn de voorstellen opgenomen welke leiden tot besparingen of aanvullende inkomsten.