Financiële begroting

Inleiding (Financiële begroting)

Financiële begroting

Financieel perspectief			bedragen x € 1
Omschrijving	2025	2026	2027	2028
Saldo programmabegroting 2024	7.256.600	295.700	1.441.800	1.441.800
Effecten opgetreden na programmabegroting
- Acressontwikkeling september- en decembercirculaire	-77.000	1.040.000	2.613.000	4.942.000
- Meicirculaire gemeentefonds	210.500	3.034.100	3.109.600	4.292.600
- Indexering (prijs 2,8%, loon 3,3%)	-2.894.400	-2.894.400	-2.894.400	-2.894.400
Subtotaal	-2.760.900	1.179.700	2.828.200	6.340.200
Resultaat zonder nieuwe voorstellen	4.495.700	1.475.400	4.270.000	7.782.000

Voorstellen opgenomen in de voorjaarsnota	-4.950.300	-5.017.400	-5.046.600	-5.140.200
Amendementen	-1.374.100	-773.300	-748.200	-748.100
Amendement loonsom*	-1.000.000	0	0	0
Ontwikkelingen na de voorjaarsnota	-1.349.400	-1.419.700	-1.405.900	-1.791.400
Totaal aangevraagde voorstellen	-8.673.800	-7.210.400	-7.200.700	-7.679.700

Saldo programmabegroting 2025 voor bestemming	-4.178.100	-5.735.000	-2.930.700	102.300
Vrijval reserves	2.678.100	666.200	666.200	666.200
Storten/onttrekking algemene reserve	1.500.000	2.719.100	0	0
Saldo programmabegroting 2025	0	-2.349.700	-2.264.500	768.500

Een negatief bedrag (-) is een negatief resultaat
* Dit betreft een incidenteel bedrag voor de loonsom n.a.v. het amendement loonsom. In 2025 komt het college met een structureel voorstel voor de loonsom in de begroting 2026 en verder.

Overzicht baten en lasten (2023 - 2025)

Overzicht baten en lasten 2023-2025

Bedragen x 1.000	Rekening 2023			Begroting 2024 vóór wijziging			Begroting 2025
Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma's
Politiek dichtbij	5.468	-832	4.636	6.698	-903	5.795	7.287	-958	6.329
Wonen en Leefbaarheid	54.994	-34.624	20.370	47.297	-28.256	19.041	54.844	-29.789	25.055
Werken en Leren	26.886	-6.075	20.811	28.793	-5.026	23.767	29.139	-5.193	23.946
Zorgen en Samenleven	96.626	-29.843	66.783	94.355	-24.649	69.706	104.534	-28.180	76.354
Totaal programma's	183.974	-71.374	112.600	177.143	-58.834	118.309	195.804	-64.120	131.684
Algemene dekkingsmiddelen
Geldleningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beleggingen	34	-752	-718	6	-728	-722	6	-723	-717
Belastingen	939	-15.112	-14.173	741	-14.962	-14.221	800	-15.381	-14.581
Algemene uitkeringen	-	-124.716	-124.716	-	-129.316	-129.316	-	-133.745	-133.601
Algemene baten en lasten	1.792	-420	1.372	1.531	-138	1.393	1.207	-141	1.066
Overhead	22.289	-532	21.757	24.186	-669	23.517	24.059	-625	23.434
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	25.054	-141.532	-116.478	26.464	-145.813	-119.349	26.072	-150.615	-124.399
Onvoorzien	-	-	-	141	-	141	141	-	141
Vennootschapsbelasting	601	-	601	112	-	112	112	-	112
Saldo van baten en lasten	209.629	-212.906	-3.277	203.860	-204.647	-787	222.129	-214.735	7.394
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves
Politiek dichterbij	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wonen en Leefbaarheid	3.258	-5.702	-2.444	3.998	-3.775	223	1.252	-4.282	-3.030
Werken en Leren	359	-307	52	395	-609	-214	395	-559	-164
Zorg en Samenleven	680	-4.221	-3.541	680	-614	66	118	-319	-201
Algemene dekkingsmiddelen
Beleggingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belastingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Algemene baten en lasten	10.210	-10.917	-707	1.879	-1.052	827	2.619	-6.481	-3.862
Overhead	139	-239	-100	-	-115	-115	471	-608	-137
Subtotaal mutaties reserves	14.646	-21.386	-6.740	6.952	-6.165	787	4.855	-12.249	-7.394
Resultaat	224.275	-234.292	-10.017	210.812	-210.812	0	226.984	-226.984	0

Een negatief saldo (-) laat een positief (+) resultaat zien in desbetreffende jaar.
Een positief saldo (+) laat een negatief (-) resultaat zien in desbetreffende jaar.

Overzicht baten en lasten (2026 - 2028)

Overzicht baten en lasten 2026-2028

Bedragen x 1.000	Begroting 2026			Begroting 2027			Begroting 2028
Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma's
Politiek dichtbij	7.372	-1.086	6.286	7.414	-1.159	6.255	7.264	-1.159	6.105
Wonen en Leefbaarheid	44.868	-24.258	20.610	43.173	-21.934	21.239	43.046	-21.754	21.292
Werken en Leren	29.387	-5.693	23.694	29.254	-5.693	23.561	29.331	-5.663	23.668
Zorgen en Samenleven	102.467	-26.422	76.045	101.861	-25.756	76.105	101.732	-25.756	75.976
Totaal programma's	184.094	-57.459	126.635	181.702	-54.542	127.160	181.373	-54.332	127.041
Algemene dekkingsmiddelen
Geldleningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beleggingen	6	-723	-717	6	-723	-717	6	-723	-717
Belastingen	833	-15.381	-14.548	864	-15.381	-14.517	864	-15.381	-14.517
Algemene uitkeringen	-	-130.003	-130.003	-	-134.025	-134.025	-	-137.537	-137.537
Algemene baten en lasten	1.781	-141	1.640	2.335	-142	2.193	2.889	-142	2.747
Overhead	22.714	-579	22.135	22.901	-432	22.469	22.808	-432	22.376
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	25.334	-146.827	-121.493	26.106	-150.703	-124.597	26.567	-154.215	-127.648
Onvoorzien	141	-	141	141	-	141	141	-	141
Vennootschapsbelasting	115	-	115	115	-	115	115	-	115
Saldo van baten en lasten	209.684	204.286-	5.398	208.064	205.245-	2.819	208.196	208.547-	351-
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves
Politiek dichterbij	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wonen en Leefbaarheid	1.252	-984	268	1.252	-961	291	1.252	-1.008	244
Werken en Leren	395	-655	-260	395	-957	-562	595	-1.063	-468
Zorg en Samenleven	118	-198	-80	118	-231	-113	118	-189	-71
Algemene dekkingsmiddelen
Beleggingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belastingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Algemene baten en lasten	166	-3.207	-3.041	166	-475	-309	166	-470	-304
Overhead	471	-406	65	471	-332	139	471	-290	181
Subtotaal mutaties reserves	2.402	-5.450	-3.048	2.402	-2.956	-554	2.602	-3.020	-418
Resultaat	212.086	-209.736	2.350	210.466	-208.201	2.265	210.798	-211.567	-769

Een negatief saldo (-) laat een positief (+) resultaat zien in desbetreffende jaar.
Een positief saldo (+) laat een negatief (-) resultaat zien in desbetreffende jaar.

Uitgangspunten begroting 2025

De uitgangspunten voor de financiële begroting zijn:

1. De basis voor de ramingen is de meerjarenraming 2024-2027, jaarschijf 2025, inclusief begrotingswijzigingen met structurele effecten tot en met de raadsvergadering van 8 juli 2024. Ook hebben we rekening gehouden met de structurele effecten uit de jaarrekening 2023.
2. Voor algemene prijsstijging (inflatiecorrectie) is uitgegaan van 2,8%. Voor budgetten op basis van contracten, hanteren we de vastgelegde percentages.
3. In het Centraal Economisch Plan (CEP), maart 2024, raming 2025, van het Centraal Planbureau (CPB) is 2,8% opgenomen als inflatiepercentage voor 2025. Voor ramingen voor energie, onderhoudscontracten, schoonhouden en uitbestede werkzaamheden op contractbasis, waarvoor de contracten al zijn afgesloten, is uitgegaan van de laatst bekende gegevens. Dit is conform bestendige gedragslijn.
4. Als formatie geldt de toegestane formatie per 1 januari 2025.
5. Voor loonkostenontwikkeling per 1 januari 2025 hanteren we 3,3% ten opzichte van de begroting 2024.
6. De rente-omslag van de activa per 1 januari 2025 bedraagt 1,0%
7. Voor de opbrengst van de onroerende zaakbelasting (OZB) is de geraamde opbrengst 2,8% (inflatiecorrectie). Voor de overige leges geldt een inflatiecorrectie van 2,8% op de geraamde opbrengst. Uitgangspunt voor riool- en afvalstoffenheffing is: volledig kostendekkend. Dit uitgangspunt vormt een bestendige gedragslijn.
8. De ramingen voor de "open eind" regelingen zijn reëel.
9. De uitgaven waarvan de BTW compensabel is via het BTW compensatiefonds of waar het ondernemers BTW betreft, zijn geraamd exclusief BTW.

10. De gehanteerde rente bij de grondexploitaties bedraag 1.47%.

Het geraamde aantal inwoners per 1 januari 2025 bedraagt 48.800.

Meerjarige incidentele baten en lasten per programma


Omschrijving	2025		2026		2027		2028
Bedragen x € 1	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Programma 1 Politiek dichtbij
Regio stedendriehoek	72.000
Programma 2 Wonen en leefbaarheid
Opheffen Nabo	378.200
Baggeren industriehaven	837.000	837.000
Uitvoering klimaat- en energiebeleid	762.300	762.300	762.300	762.300	762.300	762.300	762.300	762.300
Prov. Verhuiscoach en doorstroomonderzoek	40.000	40.000	15.000	15.000
Co-financiering urgentie verordening	20.000
Uitwerken leegstandsverordening	40.000
Mantelzorg-wonen beleid	20.000
Strat RO knelpunten	30.000	30.000
Uitwerking scenario's huisvesting erfgoeddepot	65.000
Digitale documentenstructuur archeologie	12.000	12.000
Onrendabele top warmtenet en aandeel warmtenetwerkberijf	2.500.000	2.500.000
Nota vastgoedbeleid	50.000
Nota grondbeleid	50.000
Vergroening programma Binnenstad	100.000
Natuur en milieueducatie	72.000
Herziening speelruimtebeleid	60.000
Beleidskader CPO en uitvoering	25.000		25.000
Visie landelijk gebied	50.000
Rijksmiddelen voor de bibliotheek	143.800
Programma 3 Werken en leren
Toerisme algemeen	49.300
Subsidie SOBZ	150.000
Uitvoeringsagenda Sociaal economische visie	30.000
Zutphen pas	30.000
Nieuwe horecavisie	50.000
Programma 4 Zorgen en samenleven
Brede regeling combinatiefuncties	253.700	253.700	245.100	245.100
Onderzoek sportvisie	40.000
Visie armoedebeleid	40.000		40.000
Terugdringen gezondheidsachterstanden	56.700	56.700	56.700	56.700
Mentale gezondheid	14.200	14.200
Aanpak overgewicht en obesitas	49.600	49.600
Valpreventie	134.700	134.700	138.900	138.900
Leefomgeving	28.300	28.300
OKO & Vroegsignalering alcolholproblematiek	7.100	7.100
Versterken sociale basis	102.100	102.100	76.500	76.500
Mantelzorg	28.300	28.300
Eén tegen Eenzaamheid	22.700	22.700
Welzijn op recept	32.600	32.600	38.300	38.300
Versterking kennis- en adviesfunctie GGD	7.100	7.100
Coördinatiekosten regionale aanpak preventie	20.700	20.700
Kansrijke Start	45.400	45.400	56.700	56.700
Kinderboerderij De Schouw	100.000
Regionaal actieplan beschermd wonen	1.706.400	1.706.400
Uitvoeringsagenda sport	50.000	-
Algemene dekkingsmiddelen
Vervanging backoffice burgerzaken	40.000
Incidentele daling algemene uitkering		-1.968.700
Rijksmiddelen bibliotheken		143.800
Amendement loonsom	1.000.000
Incidentele inzet algemene reserve		1.500.000		2.719.100
Vrijval reserve Krachtig Zutphen		367.100
Vrijval reserve rentekosten monumentenleningen		2.100
Vrijval reserve corona		229.000
Vrijval reserve transformatie sociaal domein		209.500
Vrijval reserve nieuwe wet inburgering		28.000
Vrijval reserve dekking kapitaallasten Dreiumme		976.800
Vrijval reserve duurzame voorzieningen zwembad		1.476.700
Storting in nieuwe reserve accommodatiebeleid	2.453.500

	11.869.700	9.655.200	1.454.500	4.108.600	762.300	762.300	762.300	762.300
Saldo baten en lasten	2.214.500		2.654.100-		-		-

Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves 2025-2026


Overzicht van structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves						Bedragen x € 1.000
	2025		2025		2026		2026
(bedragen * € 1.000)	Toevoegingen aan reserves		Onttrekkingen aan reserves		Toevoegingen aan reserves		Onttrekkingen aan reserves
	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel
Algemene reserves
9802001 Algemene reserve	0	0	1.500	0	0	0	2.719	0
Totaal algemene reserve	0	0	1.500	0	0	0	2.719	0

Bestemmingsreserves tbv dekking kapitaallasten
9803007 Reserve kantoorautomatisering	471	471	443	443	471	471	303	303
9803029 Reserve kapitaallasten civiele kunstwerken	435	435	981	144	435	435	145	145
9803033 Reserve vervanging bedrijfsmiddelen	223	223	547	547	223	223	511	511
9803047 Reserve dekking kapitaallasten Dreiumme	0	0	1.565	0	0	0	0	0
9803049 Reserve vervanging inventaris	37	37	111	111	37	37	49	49
9803061 Reserve investering vastgoed	127	127	152	152	127	127	151	151
9803073 Reserve vervanging sportaccomodaties	0	0	0	0	0	0	0	0
9803077 Reserve duurzame voorzieningen Zwembad	0	0	2.065	0	0	0	0	0
9803078 Reserve duurz.voorzien.Hof van Heeckeren	67	67	128	128	67	67	128	128
9803086 Reserve dekking kapitaallasten Kaardebol	0	0	6	6	0	0	6	6
9803094 Reserve ontsluitingsweg Revelhorst	0	0	9	9	0	0	9	9
9803116 Reserve kap.last Packagedeal	0	0	6	6	0	0	6	6
9803141 Reserve renovatie Bourgonjetoren	0	0	28	28	0	0	28	28
Totaal bestemmingsreserves tbv dekking kapitaallasten	1.360	1.360	6.041	1.574	1.360	1.360	1.336	1.336

Bestemmingsreserves tbv egalisatie
9803019 Reserve lokaal huisv.beleid onderwijs	395	395	559	559	395	395	655	655
9803093 Egalisatiereserve archeologie	0	0	12	0	0	0	0	0
Totaal bestemmingsreserves tbv egalisatie	395	395	571	559	395	395	655	655

Reserves grondbedrijf
9803005 Reserve afgesloten complexen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803006 Reserve bovenwijkse voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803011 Reserve GZ exploitatieresultaten	0	0	27	27	0	0	27	27
9803025 Reserve strategische aankopen	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal reserves grondbedrijf	0	0	27	27	0	0	27	27


	2025		2025		2026		2026
(bedragen * € 1.000)	Toevoegingen aan reserves		Onttrekkingen aan reserves		Toevoegingen aan reserves		Onttrekkingen aan reserves
	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel
Overige bestemmingsreserves
9803010 Reserve risico-inventarisatiefonds	12	12	0	0	12	12	0	0
9803015 Reserve herwaardering aandelen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803023 Reserve BWS-rente kasmiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803056 Reserve mobiliteit	500	500	467	467	500	500	579	579
9803063 Reserve onderhoud monumentale bomen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803064 Reserve voor de sport	0	0	0	0	0	0	0	0
9803066 Reserve rentekosten monumentenleningen	0	0	2	0	0	0	0	0
9803074 Reserve voor de cultuur	20	20	0	0	20	20	0	0
9803076 Reserve Rivier in de Stad	0	0	0	0	0	0	0	0
9803083 Reserve Vitale Stad (GSO/ISV)	0	0	0	0	0	0	0	0
9803084 Reserve bedrijfsvoering	0	0	0	0	0	0	0	0
9803089 Reserve onderhoud zwembad	115	115	228	228	115	115	113	113
9803091 Reserve snelfietsroute Zutphen-Deventer	0	0	0	0	0	0	0	0
9803095 Reserve Energie-neutrale maatregelen	0	0	2.500	0	0	0	0	0
9803096 Reserve implementatie verzekeringen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803097 Reserve jongerenhuisvesting	0	0	0	0	0	0	0	0
9803101 Reserve toegang soc. Domein	0	0	0	0	0	0	0	0
9803104 Reserve Krachtig Zutphen	0	0	367	0	0	0	0	0
9803108 Reserve doorontwikkeling organisatie	0	0	0	0	0	0	0	0
9803109 Reserve inclusie en diversiteit	0	0	0	0	0	0	0	0
9803110 Reserve transitievisie en duurzaamheid	0	0	0	0	0	0	0	0
9803111 Reserve invoering omgevingswet	0	0	0	0	0	0	0	0
9803117 Reserve coronaeffecten	0	0	229	0	0	0	0	0
9803119 Reserve bestemmingsplan noordrand De Hoven	0	0	0	0	0	0	0	0
9803120 Reserve transformatie sociaal domein	0	0	210	0	0	0	0	0
9803121 Reserve onderhoud Hanzehof	0	0	0	0	0	0	0	0
9803122 Reserve betaalbare woningen	0	0	70	0	0	0	15	0
9803123 Reserve armoedebestrijding	0	0	0	0	0	0	0	0
9803124 Reserve innovatiebudget Werktmee	0	0	0	0	0	0	0	0
9803125 Reserve nieuwe wet inburgering	0	0	28	0	0	0	0	0
9803133 Reserve verkabeling hoogspanningsleidingen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803135 Reserve DUVO middelen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803139 Reserve energiecrisis	0	0	0	0	0	0	0	0
9803140 Reserve buurthuis De Hoven	0	0	0	0	0	0	0	0
9803143 Reserve inwoner in beeld	0	0	8	8	0	0	8	8
9803144 Reserve opbrengst verkoopportefeuille	0	0	0	0	0	0	0	0
9803145 Reserve openbaar toilet	0	0	0	0	0	0	0	0
9803147 Reserve wet open overheid	0	0	0	0	0	0	0	0
9803149 Reserve actieplan informatiebeveiliging	0	0	0	0	0	0	0	0
9803150 Reserve ondersteuning woningisolatie	0	0	0	0	0	0	0	0
9803151 Reserve panden broedplaatsenbeleid	0	0	0	0	0	0	0	0
9803159 Reserve accommodatiebeleid	2.454	0	0	0	0	0	0	0
Totaal overige Bestemmingsreserves	3.101	647	4.109	703	647	647	715	700
Totaal reserves	4.856	2.402	12.248	2.863	2.402	2.402	5.452	2.718

Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves 2026-2027

Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves 2027-2028


Overzicht van structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves						Bedragen x € 1.000
	2027		2027		2028		2028
(bedragen * € 1.000)	Toevoegingen aan reserves		Onttrekkingen aan reserves		Toevoegingen aan reserves		Onttrekkingen aan reserves
	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel
Algemene reserves
9802001 Algemene reserve	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal algemene reserve	0	0	0	0	0	0	0	0

Bestemmingsreserves tbv dekking kapitaallasten
9803007 Reserve kantoorautomatisering	471	471	257	257	471	471	216	216
9803029 Reserve kapitaallasten bruggen	435	435	144	144	435	435	186	186
9803033 Reserve verv.bedr.midd.Stadsbeheer	223	223	498	498	223	223	507	507
9803047 Reserve dekking kapitaallasten Dreiumme	0	0	0	0	0	0	0	0
9803049 Reserve vervanging inventaris	37	37	21	21	37	37	21	21
9803061 Reserve investering vastgoed	127	127	150	150	127	127	149	149
9803073 Reserve vervanging sportaccomodaties	0	0	0	0	0	0	0	0
9803077 Reserve duurzame voorzieningen Zwembad	0	0	0	0	0	0	0	0
9803078 Reserve duurz.voorzien.Hof van Heeckeren	67	67	128	128	67	67	128	128
9803086 Reserve dekking kapitaallasten Kaardebol	0	0	6	6	0	0	6	6
9803094 Reserve ontsluitingsweg Revelhorst	0	0	9	9	0	0	9	9
9803116 Reserve kap.last Packagedeal	0	0	6	6	0	0	6	6
9803141 Reserve renovatie Bourgonjetoren	0	0	27	27	0	0	27	27
Totaal bestemmingsreserves tbv dekking kapitaallasten	1.360	1.360	1.246	1.246	1.360	1.360	1.255	1.255

Bestemmingsreserves tbv egalisatie
9803019 Reserve lokaal huisv.beleid onderwijs	395	395	957	957	595	595	1.063	1.063
9803093 Egalisatiereserve archeologie	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal bestemmingsreserves tbv egalisatie	395	395	957	957	595	595	1.063	1.063

Reserves grondbedrijf
9803005 Reserve afgesloten complexen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803006 Reserve bovenwijkse voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803011 Reserve GZ exploitatieresultaten	0	0	26	26	0	0	26	26
9803025 Reserve strategische aankopen	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal reserves grondbedrijf	0	0	26	26	0	0	26	26


	2027		2027		2028		2028
(bedragen * € 1.000)	Toevoegingen aan reserves		Onttrekkingen aan reserves		Toevoegingen aan reserves		Onttrekkingen aan reserves
	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel
Overige bestemmingsreserves
9803010 Reserve risico-inventarisatiefonds	12	12	0	0	12	12	0	0
9803015 Reserve herwaardering aandelen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803023 Reserve BWS-rente kasmiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803056 Reserve parkeren	500	500	575	575	500	500	564	564
9803063 Reserve onderhoud monumentale bomen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803064 Reserve voor de sport	0	0	0	0	0	0	0	0
9803066 Reserve rentekosten monumentenleningen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803074 Reserve voor de cultuur	20	20	0	0	20	20	0	0
9803076 Reserve Rivier in de Stad	0	0	0	0	0	0	0	0
9803083 Reserve Vitale Stad (GSO/ISV)	0	0	0	0	0	0	0	0
9803084 Reserve bedrijfsvoering	0	0	0	0	0	0	0	0
9803089 Reserve onderhoud zwembad	115	115	146	146	115	115	104	104
9803091 Reserve snelfietsroute Zutphen-Deventer	0	0	0	0	0	0	0	0
9803095 Reserve Energie-neutrale maatregelen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803096 Reserve implementatie verzekeringen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803097 Reserve jongerenhuisvesting	0	0	0	0	0	0	0	0
9803097 Reserve jongerenhuisvesting	0	0	0	0	0	0	0	0
9803104 Reserve Krachtig Zutphen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803108 Reserve doorontwikkeling organisatie	0	0	0	0	0	0	0	0
9803109 Reserve inclusie en diversiteit	0	0	0	0	0	0	0	0
9803110 Reserve transitievisie en duurzaamheid	0	0	0	0	0	0	0	0
9803111 Reserve invoering omgevingswet	0	0	0	0	0	0	0	0
9803117 Reserve coronaeffecten	0	0	0	0	0	0	0	0
9803119 Reserve bestemmingsplan noordrand De Hoven	0	0	0	0	0	0	0	0
9803120 Reserve transformatie sociaal domein	0	0	0	0	0	0	0	0
9803121 Reserve onderhoud Hanzehof	0	0	0	0	0	0	0	0
9803122 Reserve betaalbare woningen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803123 Reserve armoedebestrijding	0	0	0	0	0	0	0	0
9803124 Reserve innovatiebudget Werktmee	0	0	0	0	0	0	0	0
9803125 Reserve nieuwe wet inburgering	0	0	0	0	0	0	0	0
9803133 Reserve verkabeling hoogspanningsleidingen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803135 Reserve DUVO middelen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803139 Reserve energiecrisis	0	0	0	0	0	0	0	0
9803140 Reserve buurthuis De Hoven	0	0	0	0	0	0	0	0
9803143 Reserve inwoner in beeld	0	0	8	8	0	0	8	8
9803144 Reserve opbrengst verkoopportefeuille	0	0	0	0	0	0	0	0
9803145 Reserve openbaar toilet	0	0	0	0	0	0	0	0
9803147 Reserve wet open overheid	0	0	0	0	0	0	0	0
9803149 Reserve actieplan informatiebeveiliging	0	0	0	0	0	0	0	0
9803150 Reserve ondersteuning woningisolatie	0	0	0	0	0	0	0	0
9803151 Reserve panden broedplaatsenbeleid	0	0	0	0	0	0	0	0
9803159 Reserve accommodatiebeleid	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal overige Bestemmingsreserves	647	647	729	729	647	647	676	676
Totaal reserves	2.402	2.402	2.958	2.958	2.602	2.602	3.020	3.020

Meerjarenbegroting 2025 - 2028

Overzicht meerjarenbegroting

Overzicht meerjarenbegroting

Prognose baten en lasten	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Baten en lasten
Baten en lasten
Lasten	209.629	203.948	222.129	209.684	208.065	208.196
Baten	212.907	204.752	214.735	204.286	205.245	208.547
Saldo van baten en lasten	3.278	804	-7.394	-5.398	-2.820	351
Toevoegingen aan reserves	14.647	6.952	4.856	2.402	2.402	2.601
Onttrekkingen aan reserves	21.386	6.148	12.250	5.449	2.956	3.019
Mutatie reserves	6.739	-804	7.394	3.047	554	418
Resultaat	10.017	0	0	-2.350	-2.265	769
Incidentele baten en lasten
Incidentele lasten	18.427	4.238	9.416	1.455	762	762
Incidentele baten	11.312	1.146	1.447	1.375	762	762
Incidenteel saldo van baten en lasten	-7.115	-3.092	-7.969	-80	0	0
Incidentele toevoegingen aan de reserves	9.394	3.496	2.454	0	0	0
Incidentele onttrekkingen aan de reserves	19.778	2.982	8.208	2.734	0	0
Incidentele mutatie reserves	10.384	-514	5.754	2.734	0	0
Incidenteel resultaat	3.269	-3.606	-2.215	2.654	0	0
Structureel resultaat	6.748	3.606	2.215	-5.004	-2.265	769

Meerjarige ontwikkelingen reserves en voorzieningen


Meerjarig beeld reserves
Bedragen x € 1.000	saldo begin 2025	vermeer-deringen 2025	vermin-deringen 2025	saldo begin 2026	vermeer-deringen 2026	vermin-deringen 2026	saldo begin 2027	vermeer-deringen 2027	vermin-deringen 2027	saldo begin 2028	vermeer-deringen 2028	vermin-deringen 2028	Saldo eind 2028
A. Algemene reserves	25.408	0	1.500	23.908	0	2.719	21.189	0	0	21.189	0	0	21.189
B. Reserves dekking kapitaallasten	9.353	1.360	6.012	4.701	1.360	1.307	4.754	1.360	1.218	4.896	1.360	1.227	5.029
C. Egalisatiereserves	6.313	395	559	6.149	395	655	5.889	395	957	5.327	595	1.063	4.859
D. Reserves grondbedrijf	7.781	0	27	7.754	0	27	7.727	0	26	7.701	0	26	7.675
F. Overige bestemmingsreserves	19.811	3.100	4.148	18.763	647	742	18.668	647	748	18.567	647	703	18.511
Totaal reserves	68.666	4.855	12.246	61.275	2.402	5.450	58.227	2.402	2.949	57.680	2.602	3.019	57.263

Meerjarig beeld voorzieningen
Bedragen x € 1.000	saldo begin 2025	vermeer-deringen 2025	vermin-deringen 2025	saldo begin 2026	vermeer-deringen 2026	vermin-deringen 2026	saldo begin 2027	vermeer-deringen 2027	vermin-deringen 2027	saldo begin 2028	vermeer-deringen 2028	vermin-deringen 2028	Saldo eind 2028
A. Verplichtingen verliezen, risico's	7.026	234	0	7.260	234	0	7.494	234	0	7.728	234	0	7.962
B. Voorzieningen van derden verkregen middelen	8.442	320	3.555	5.207	487	1.556	4.138	487	895	3.730	487	897	3.320
C. Onderhoudsvoorzieningen	1.176	780	816	1.140	780	0	1.920	780	0	2.700	780	0	3.480
C. Grondbedrijf	5.289	0	0	5.289	0	5.289	0	0	0	0	0	0	0
Totaal voorzieningen	21.933	1.334	4.371	18.896	1.501	6.845	13.552	1.501	895	14.158	1.501	897	14.762

Investeringsplan

Investeringplan 2025-2028

Investeringplan 2025-2028	Investering
Bedragen x € 1	2025	2026	2027	2028

Gemeentelijk waterketenplan
- mechanische ventilatie	193.700	177.200	179.300	193.500
- riool- en bouwkundige voorzieningen	1.214.000	820.000	820.000	820.000
Meerjarig investeringsplan openbare verlichting 2015 - 2031	1.074.000		390.000
Herinrichting Berkelsingel	602.000
Automatisering, diverse investeringen	620.000
Investeringen meubilair (hybride ruimtes)	50.000
Meerjarenonderhoudsplan bruggen	150.000		400.000
Meerjarig investeringsplan sport	1.600.000	800.000
Integraal huisvestingsplan onderwijs	1.000.000	1.306.200	292.300
Wagen archeologie				75.000
Auto's en vrachtauto's	275.000	321.700	164.800	285.500
Maaimachines	267.500
Houtversnipperaar	32.500
Gladheidsbestrijding				75.000
Ophoging krediet openbare toitletten	120.000
Totaal	7.198.700	3.425.100	2.246.400	1.449.000








Investeringplan 2025-2028	Kapitaallasten
Bedragen x € 1	2025	2026	2027	2028

Gemeentelijk waterketenplan
- mechanische ventilatie		193.700	177.200	179.300
- riool- en bouwkundige voorzieningen		1.214.000	820.000	820.000
Meerjarig investeringsplan openbare verlichting 2015 - 2031		54.700	54.300	67.500
Herinrichting Berkelsingel	15.100	20.900	20.800	20.600
Automatisering, diverse investeringen	57.500	61.500	146.700	146.100
Investeringen meubilair (hybride ruimtes)	5.000	5.500	5.400	5.400
Meerjarenonderhoudsplan bruggen	7.500	8.900	8.900	52.800
Meerjarig investeringsplan sport	106.700	173.900	179.700	178.100
Integraal huisvestingsplan onderwijs	40.000	91.500	106.200	108.800
Wagen archeologie				5.800
Auto's en vrachtauto's	36.500	79.700	102.800	117.800
Maaimachines	44.600	46.800	46.400	45.900
Houtversnipperaar	2.200	2.500	2.400	2.400
Gladheidsbestrijding				5.800
Ophoging krediet openbare toiletten	9.200	9.200	9.100	9.000
Totaal	324.300	1.962.800	1.679.900	1.765.300

Subsidies

De gemeente Zutphen verstrekt veel subsidies die vallen onder de programma's in de gemeentebegroting. In deze bijlage willen we bijdragen aan de gewenste transparantie over de gemeentelijke subsidieregelingen en te verstrekken subsidies in 2025.

Subsidieregeling/doel	Subsidiedoel/organisatie	Raming 2025
Programma 1
Wijkgericht werken	Dorpsraad Warnsveld	€ 16.100
Bestuurlijke preventie criminaliteit	St. Perspectief	€ 41.840
Vergroten sociale cohesie	St. Perspectief	€ 375.000
Subsidieregeling/doel	Subsidiedoel/organisatie	Raming 2025
Programma 2
Ondersteuning van activiteiten die bijdragen aan educatie en voorlichting op het gebied van bescherming van Flora en Fauna met als doel een duurzame samenleving.	Incidente subsidies en St. de Kaardebol	€ 38.100
Bevorderen duurzame inzameling afvalwater door hemelwater zoveel mogelijk te infiltreren.	Inwoners van de gemeente Zutphen	€ 33.100
Voorzien in het onderhoud van de molens en monumenten.	Incidentele subsidies, St. Warkense Molen, Vereniging de Hollandse Molen, Stichting open monumentencomite Zutphen	€ 113.700
Activiteiten die dragen bij aan een goede culturele infrastructuur, waarmee een breed publiek wordt bereikt.	Incidentele subsidies, Bibliotheek Berkel & Ijssel, St. T&C de Hanzehof, St. Muzehof, St. Lokale Omroep Berkelstroom	€ 4.513.400
Het versterken van de lokale en regionale positie als centrum voor kunst en cultuur	Incidentele subsdies, St. de muzehof, St. Lokalen omroep Berkelstroom	€ 1.048.868
Subsidieregeling/doel	Subsidiedoel/organisatie	Raming 2025
Programma 3
Zoveel mogelijk jonge kinderen met een (dreigende) taalachterstand deel te laten nemen aan educatieve programma's die ten doel hebben deze achterstand in te halen.	Smallsteps B.v., Stichting Koalah, Stichting Archipel kinderopvang, Dikkertje Dag kinderopvang, Kindernet holding b.v., Kindcentrum de kleine Waaier AZC, Kindercentrum Avonturijn, Kindcentrum de Bongerd, Yunio - maatwerk toeleiding VVW, Bibliotheek. Stichting Lokaal	€ 1.688.862
Het stimuleren van de verbinding tussen scholen en samenleving	St. Abersonfonds, De Onderwijsspecialisten, Incidentele subsidies	€ 15.300
Peuteropvang	Dikkertje Dap Kinderopvang, Het Kleurrijk, Kindercentrum Aventurijn, Kinderverblijf Hip, Kindernet B.V., Small Steps BV, St. De Morgenter, St. Koalah	€ 123.000
Ondernemersfondsen	St. Binnenstadmanagement, St. Ondernemersfonds Binnenstad, St. Parkmanagement Zutphen	€ 874.000
Stimuleren en versterken op diverse fronten van economische zaken en toerisme.	St. Zutphen Promotie, Stichting Achterhoek toerisme, Stichting marketing Oost	€ 570.300
Subsidieregeling/doel	Subsidiedoel/organisatie	Raming 2025
Programma 4
In stand houden van sportaccommodatie de Kei	Optisport Warnsveld BV	€ 103.929
Het stimuleren van incidentele activiteiten die sportdeelname cq sport en bewegen in brede zin bevorderen en bijdragen aan een sportief en levendig sportklimaat.	Incidentele subsidies	€ 39.000
Voorkomen en verminderen van armoede en schulden.	St. Voedselbank, St Jeugdfonds Gelderland, St. Leergeld Ztp, St. Samenwerkende kerken, St. Verbindingskracht, St. WGDGO	€ 828.180
Ondersteuning van statushouders en stimuleren integratie.	St. Vluchtelingenwerk Oost Gelderland, St. Buddy to Buddy	€ 154.560
Antidiscriminatie	St. Stimenz	€ 26.111
Overige activiteiten ter versterking van de zelfredzaamheid van de Zutphense inwoners.	St. Slachtofferhulp, St. Hospice, St. Perspectief, Kinderboerderij de Schouw, div. subsidies	€ 444.725
Onafhankelijke cliëntenondersteuning en ondersteuningsprojecten voor inwoners.	St. MEE Oost Gelderland, St. Perspectief	€ 559.333
Ondersteuning van mensen van dementie en ontlasten van de betrokken mantelzorgers.	St. Odensehuis, St. De Bovenkamer, St. Sutfene, St. Zorgcomb. Marga Klom	€ 164.493
Voorkomen en verminderen van eenzaamheid.	Incidentele subsidies diverse instellingen.	€ 60.849
Versterking van de leefbaarheid van de wijk en inwoners ondersteunen bij zelfredzaamheid.	St. Perspectief	€ 3.142.479
Uitvoering geven aan de zorgplicht van de gemeente benoemd in artikel 4.1.1, eerste lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.	GGD N&O Gelderland, St. Veilig Thuis Noord-Oost Gelderland	€ 316.107
Voorkomen en verminderen van schooluitval en jeugdwerkeloosheid.	St. Cornerstone, Vereniging Samenwerkinsverband regio ZTP, GGD N&O Gelderland, ZVV AZC,	€ 260.500
Versterken van opvoed- en opgroei ondersteuning.	Incidentele subsidies, St. Impulz, St. Perspecrief Zutphen, St. Yunio	€ 249.828
Verbeteren van gezondheid en welzijn.	GGD N&O Gelderland, St Yunio, St. Ixta Noa, St. Perspectief	€ 1.288.123
Het zorgdragen voor veiligheid en naleving van regels door het bevorderen van maatschappelijk gewenst gedrag.	Stichting perspectief	€ 45.540
Geestelijke gezondheidsdienst	GGD N&O Gelderland	€ 523.856
Lichte hulp: subsidie licht en basis	HalteZ B.v., Interium bureau koopman, Zozijn, Pactum, Curess, Eimers begeleiding en hulpverlening, s Heeren Loo, Jeugd GGZ	€ 1.323.796
Lichte hulp; subsidie begeleiding complex	Stichting Tactus verslavingszorg	€ 20.876
Lichte hulp; subsidie behandeling en GGZ	GGNet, IJsselgroep, Praktijk voor kind en gezin, Jeugd GGZ	€ 115.146
Lichte hulp; Ondersteunende diensten	Zozijn, s Heeren Loo, Jeugd GGZ	€ 314.782
Lichte hulp: aandeel BSO+	Dikkertje Dap, Smallsteps, Zozijn	€ 124.664
Lichte jeugdhulp: aandeel JIS	Zozijn, SWV, Pactum	€ 603.116
Lichte jeugdhulp: aandeel PlusTeamJeugd	Entrea Lindenhout, GGNet	€ 62.959
Lichte hulp; aandeel jongerenwerk	Kansrijk jongerenwerk, Tactus	€ 399.686
Project echtscheiding	Humanitas	€ 17.990
Algemene voorziening preventie	Yunio, Tuys	€ 97.826
Overige algemene voorziening jeugd	Impluz	€ 38.962
Totaal		€ 20.778.987

Overzicht producten per programma

Overzicht per product Politiek dichtbij

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten
Politiek dichtbij
Bestuur	3.063	3.459	3.860	3.738	3.738	3.738
Burgerzaken	1.530	2.008	1.920	2.127	2.169	2.019
Communicatie	81	93	111	111	111	111
Wijkgericht werken	794	1.137	1.396	1.396	1.396	1.396
Totaal Politiek dichtbij	5.468	6.698	7.287	7.372	7.414	7.264
Baten
Politiek dichtbij
Bestuur	-217	-15	-15	-15	-15	-15
Burgerzaken	-615	-888	-942	-1.071	-1.144	-1.144
Totaal Politiek dichtbij	-832	-903	-958	-1.086	-1.159	-1.159
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	4.636	5.795	6.329	6.286	6.255	6.105
Gerealiseerd resultaat	4.636	5.795	6.329	6.286	6.255	6.105

Overzicht per product Wonen en leefbaarheid

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten
Wonen en Leefbaarheid
Wegen	6.089	6.650	7.464	7.412	7.467	7.387
Mobiliteit	1.129	1.325	1.599	1.233	1.247	1.238
Havens en kaden	1.530	230	1.072	235	228	227
Gemeentelijke panden en gronden	4.540	3.119	3.225	3.122	3.654	3.793
Regionaal archief en erfgoedcentrum	1.019	1.015	1.081	1.078	1.078	1.078
Monumenten en erfgoed	1.195	1.103	1.067	1.001	1.000	1.000
Archeologie	151	295	316	304	304	314
Kunst en Cultuur	5.652	5.033	5.192	5.048	5.048	5.047
Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	3.495	3.755	4.710	4.537	4.614	4.611
Grondstoffen	5.478	5.633	5.821	5.827	5.826	5.826
Riolering	4.375	4.399	7.000	5.187	4.526	4.528
Milieu	1.289	1.232	1.221	1.217	1.217	1.217
Gedenkparken	602	610	636	636	635	634
Energietransitie	1.201	2.078	4.358	1.858	1.858	1.858
Ruimtelijke ontwikkeling	2.945	1.540	1.693	1.643	1.618	1.618
Wonen	5.653	2.596	2.795	2.660	2.645	2.645
Grondzaken	8.651	6.685	5.594	1.871	209	26
Totaal Wonen en Leefbaarheid	54.994	47.297	54.844	44.868	43.173	43.046
Baten
Wonen en Leefbaarheid
Wegen	-517	-264	-271	-271	-271	-271
Mobiliteit	-3.003	-2.811	-3.090	-3.090	-3.090	-3.090
Havens en kaden	-17	-13	-13	-13	-13	-13
Gemeentelijke panden en gronden	-2.776	-2.872	-2.729	-2.729	-2.729	-2.729
Regionaal archief en erfgoedcentrum	-189	-182	-187	-187	-187	-187
Monumenten en erfgoed	-61	-1	-1	-1	-1	-1
Archeologie	-129	-223	-258	-258	-258	-258
Kunst en Cultuur	-567	-176	0	0	0	0
Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	-40	-13	-13	-13	-13	-13
Grondstoffen	-6.342	-6.682	-6.893	-6.899	-6.899	-6.899
Riolering	-4.923	-4.926	-7.564	-5.751	-5.090	-5.091
Milieu	-153	-112	-72	-72	-72	-72
Gedenkparken	-349	-382	-393	-393	-393	-393
Energietransitie	-617	-1.095	-762	-762	-762	-762
Ruimtelijke ontwikkeling	-116	-53	-54	-54	-54	-54
Wonen	-5.015	-1.879	-1.921	-1.921	-1.921	-1.921
Grondzaken	-9.812	-6.574	-5.567	-1.845	-182	0
Totaal Wonen en Leefbaarheid	-34.624	-28.256	-29.789	-24.258	-21.934	-21.754
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	20.370	19.041	25.055	20.610	21.239	21.292
Onttrekkingen
Wonen en Leefbaarheid
Wegen	-153	-552	-623	-729	-722	-766
Mobiliteit	-42	-6	-24	-23	-23	-17
Havens en kaden	-1.316	0	-837	0	0	0
Gemeentelijke panden en gronden	-932	-435	-151	-151	-151	-150
Monumenten en erfgoed	-464	-19	-28	-28	-27	-27
Archeologie	-71	-41	-24	-12	-12	-21
Kunst en Cultuur	-363	-17	0	0	0	0
Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	-105	0	0	0	0	0
Milieu	-154	0	0	0	0	0
Gedenkparken	-4	-15	0	0	0	0
Energietransitie	-56	-2.500	-2.500	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling	-1.430	0	0	0	0	0
Wonen	-40	-80	-70	-15	0	0
Grondzaken	-572	-111	-27	-26	-26	-26
Totaal Wonen en Leefbaarheid	-5.702	-3.775	-4.283	-984	-961	-1.007
Stortingen
Wonen en Leefbaarheid
Wegen	465	565	565	565	565	565
Mobiliteit	500	500	500	500	500	500
Gemeentelijke panden en gronden	285	317	127	127	127	127
Archeologie	6	6	6	6	6	6
Kunst en Cultuur	76	76	20	20	20	20
Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	8	8	8	8	8	8
Milieu	3	3	3	3	3	3
Gedenkparken	22	22	22	22	22	22
Energietransitie	0	2.500	0	0	0	0
Wonen	2	2	2	2	2	2
Grondzaken	1.892	0	0	0	0	0
Totaal Wonen en Leefbaarheid	3.258	3.998	1.252	1.252	1.252	1.252
Mutaties reserves	-2.444	223	-3.031	268	291	245
Gerealiseerd resultaat	17.926	19.264	22.025	20.878	21.530	21.537

Overzicht per product Werken en leren

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten
Werken en Leren
Straatmarkten	197	164	170	170	170	170
Economie	1.417	1.665	1.756	1.496	1.496	1.496
Onderwijshuisvesting	5.479	6.232	6.007	6.211	6.078	6.185
Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid	4.164	3.690	3.656	3.656	3.656	3.656
Toerisme en recreatie	502	858	885	839	839	839
Participatie werk	4.715	4.007	4.246	4.246	4.246	4.246
Gelrewerkt!	10.412	12.177	12.419	12.769	12.769	12.739
Totaal Werken en Leren	26.886	28.793	29.139	29.387	29.254	29.330
Baten
Werken en Leren
Straatmarkten	-171	-166	-170	-170	-170	-170
Economie	0	0	0	0	0	0
Onderwijshuisvesting	-481	-538	-553	-553	-553	-553
Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid	-2.007	-1.548	-1.587	-1.587	-1.587	-1.587
Toerisme en recreatie	-26	-19	-20	-20	-20	-20
Participatie werk	-2.024	-1.315	-1.352	-1.852	-1.852	-1.852
Gelrewerkt!	-1.366	-1.441	-1.511	-1.511	-1.511	-1.481
Totaal Werken en Leren	-6.075	-5.026	-5.193	-5.693	-5.693	-5.663
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	20.810	23.767	23.946	23.694	23.561	23.667
Onttrekkingen
Werken en Leren
Onderwijshuisvesting	0	-559	-559	-655	-957	-1.063
Toerisme en recreatie	0	-50	0	0	0	0
Participatie werk	-307	0	0	0	0	0
Totaal Werken en Leren	-307	-609	-559	-655	-957	-1.063
Stortingen
Werken en Leren
Onderwijshuisvesting	359	395	395	395	395	595
Mutaties reserves	51	-214	-164	-260	-562	-468
Gerealiseerd resultaat	20.862	23.553	23.781	23.435	22.999	23.199

Overzicht per product Zorgen en samenleven

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten
Zorgen en Samenleven
Brandweer	3.410	3.543	3.892	3.880	3.939	4.032
Openbare orde en veiligheid	2.165	2.104	2.440	2.435	2.435	2.435
Sport	5.662	4.762	5.650	5.420	5.111	5.054
Minimabeleid	8.044	3.455	3.037	3.037	2.997	2.997
Schuldhulpverlening	3.807	2.385	2.408	2.408	2.408	2.408
Inkomensvoorziening	23.706	24.489	25.840	25.840	25.840	25.840
Wmo begeleiding	6.214	7.397	10.740	9.139	9.139	9.139
Wmo huishoudelijke hulp	5.673	6.291	6.579	6.579	6.579	6.579
Wmo individuele hulpmiddelen	2.327	2.534	2.117	2.117	2.117	2.117
Wmo subsidies en overig	5.588	6.014	6.934	6.650	6.334	6.105
Wmo vervoer	1.269	1.379	1.012	1.066	1.122	1.187
Jeugdzorg in natura	22.533	22.292	25.367	25.223	25.223	25.223
Jeugd algemeen	920	1.144	1.222	1.222	1.222	1.222
Jeugd PGB	252	223	306	306	306	306
Jeugd Preventie	3.374	5.900	6.589	6.745	6.688	6.688
Inburgering	1.682	442	403	403	403	403
Totaal Zorgen en Samenleven	96.626	94.355	104.534	102.467	101.861	101.732
Baten
Zorgen en Samenleven
Brandweer	-101	-62	-95	-95	-95	-95
Openbare orde en veiligheid	-430	-9	-10	-10	-10	-10
Sport	-2.221	-1.701	-2.090	-2.072	-1.799	-1.799
Minimabeleid	-147	-96	-99	-99	-99	-99
Schuldhulpverlening	-261	-54	-56	-56	-56	-56
Inkomensvoorziening	-21.531	-20.980	-22.068	-22.068	-22.068	-22.068
Wmo begeleiding	-367	-1.027	-2.480	-879	-879	-879
Wmo huishoudelijke hulp	-11	0	0	0	0	0
Wmo individuele hulpmiddelen	-11	0	0	0	0	0
Wmo subsidies en overig	-1.022	-589	-1.127	-976	-640	-640
Wmo vervoer	-61	-80	-62	-62	-62	-62
Jeugd algemeen	-2	0	0	0	0	0
Jeugd Preventie	-148	0	-45	-57	0	0
Inburgering	-3.528	-50	-50	-50	-50	-50
Totaal Zorgen en Samenleven	-29.843	-24.649	-28.180	-26.422	-25.756	-25.756
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	66.783	69.705	76.354	76.045	76.105	75.976
Onttrekkingen
Zorgen en Samenleven
Brandweer	-5	-5	-5	-5	-5	-5
Openbare orde en veiligheid	-50	-4	-4	0	0	0
Sport	-677	-604	-309	-193	-227	-184
Minimabeleid	-1.958	0	0	0	0	0
Schuldhulpverlening	-1.481	0	0	0	0	0
Wmo subsidies en overig	0	0	0	0	0	0
Jeugd algemeen	-21	0	0	0	0	0
Jeugd Preventie	-30	0	0	0	0	0
Totaal Zorgen en Samenleven	-4.221	-614	-319	-198	-232	-189
Stortingen
Zorgen en Samenleven
Sport	680	680	118	118	118	118
Mutaties reserves	-3.541	66	-201	-80	-113	-71
Gerealiseerd resultaat	63.242	69.772	76.153	75.965	75.992	75.905

Overzicht per product Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten
Algemene Dekkingsmiddelen
Effecten	34	6	6	6	6	6
Belastingen	939	741	800	833	864	864
Algemene baten en lasten	2.393	1.784	1.461	2.037	2.591	3.145
Overhead	22.289	24.186	24.059	22.713	22.901	22.808
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen	25.655	26.717	26.326	25.590	26.362	26.823
Baten
Algemene Dekkingsmiddelen
Effecten	-752	-728	-723	-723	-723	-723
Belastingen	-15.112	-14.962	-15.381	-15.381	-15.381	-15.381
Algemene uitkering	-124.716	-129.316	-133.744	-130.003	-134.025	-137.537
Algemene baten en lasten	-420	-138	-142	-142	-142	-142
Overhead	-532	-669	-626	-579	-432	-432
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen	-141.532	-145.812	-150.615	-146.827	-150.703	-154.215
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-115.877	-119.095	-124.289	-121.238	-124.341	-127.392
Onttrekkingen
Algemene Dekkingsmiddelen
Algemene baten en lasten	-3.437	-1.052	-4.981	-488	-475	-470
Overhead	-239	-115	-608	-406	-332	-290
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen	-3.676	-1.167	-5.590	-893	-807	-760
Stortingen
Algemene Dekkingsmiddelen
Algemene baten en lasten	8.174	711	2.619	166	166	166
Overhead	139	0	471	471	471	471
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen	8.314	711	3.090	637	637	637
Mutaties reserves	4.638	-456	-2.499	-256	-170	-123
Gerealiseerd resultaat	-111.239	-119.552	-126.789	-121.494	-124.511	-127.515

Overzicht taakvelden

Taakvelden 2025-2028

Bedragen x € 1.000		Begroting 2025			Begroting 2026			Begroting 2027			Begroting 2028
Omschrijving		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.1	Bestuur	3.992	-15	3.977	3.870	-15	3.855	3.870	-15	3.855	3.870	-15	3.855
0.2	Burgerzaken	1.927	-942	985	2.134	-1.071	1.063	2.176	-1.144	1.032	2.026	-1.144	882
0.4	Overhead	23.765	-204	23.561	22.326	-157	22.169	22.518	-11	22.507	22.424	-11	22.413
0.5	Treasury	579	-1.296	-717	581	-1.298	-717	581	-1.298	-717	581	-1.298	-717
0.61	OZB woningen	698	-8.572	-7.874	731	-8.571	-7.840	762	-8.571	-7.809	762	-8.571	-7.809
0.62	OZB niet-woningen	102	-6.486	-6.384	102	-6.486	-6.384	102	-6.486	-6.384	102	-6.486	-6.384
0.63	Parkeerbelasting	128	-3.085	-2.957	128	-3.085	-2.957	128	-3.085	-2.957	128	-3.085	-2.957
0.64	Belastingen overig	0	-97	-97	0	-97	-97	0	-97	-97	0	-97	-97
0.7	Alg uitkering en ov uitkeringen gemfonds	0	-133.745	-133.745	0	-130.003	-130.003	0	-134.025	-134.025	0	-137.537	-137.537
0.8	Overige baten en lasten	749	-34	715	1.418	-34	1.384	1.972	-34	1.938	2.526	-34	2.492
0.9	Vennootschapbelasting (VpB)	115	0	115	115	0	115	115	0	115	115	0	115
0.10	Mutaties reserves	4.855	-12.250	-7.395	2.402	-5.449	-3.047	2.402	-2.956	-554	2.601	-3.019	-418
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	3.910	-95	3.815	3.898	-95	3.803	3.957	-95	3.862	4.050	-95	3.955
1.2	Openbare orde en veiligheid	2.492	-35	2.457	2.488	-35	2.453	2.487	-35	2.452	2.487	-35	2.452
2.1	Verkeer en vervoer	7.846	-273	7.573	7.806	-273	7.533	7.875	-273	7.602	7.793	-273	7.520
2.2	Parkeren	643	0	643	643	0	643	643	0	643	636	0	636
2.3	Recreatieve havens	35	0	35	35	0	35	35	0	35	35	0	35
2.4	Economische havens en waterweg	1.036	-13	1.023	199	-13	186	192	-13	179	191	-13	178
3.1	Economische ontwikkeling	557	0	557	557	0	557	557	0	557	557	0	557
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	2.052	-2.354	-302	1.324	-1.616	-292	716	-1.036	-320	716	-1.036	-320
3.3	Bedrijvenloketen bedrijfsregelingen	1.311	-277	1.034	1.111	-277	834	1.111	-277	834	1.111	-277	834
3.4	Economische promotie	834	-232	602	728	-232	496	728	-232	496	728	-232	496
4.1	Openbaar onderwijs	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
4.2	Onderwijshuisvesting	6.187	-584	5.603	6.391	-584	5.807	6.257	-584	5.673	6.355	-584	5.771
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	3.442	-1.577	1.865	3.442	-1.577	1.865	3.442	-1.577	1.865	3.442	-1.577	1.865
5.1	sportbeleid en activering	1.085	-592	493	949	-547	402	676	-273	403	676	-273	403
5.2	Sportaccommodaties	4.413	-1.495	2.918	4.291	-1.495	2.796	4.256	-1.495	2.761	4.208	-1.495	2.713
5.3	Cult.presentaties, productie en parti.	3.421	-297	3.124	3.409	-297	3.112	3.971	-297	3.674	4.111	-297	3.814
5.4	Musea	2.772	-620	2.152	2.769	-620	2.149	2.768	-620	2.148	2.777	-620	2.157
5.5	Cultureel erfgoed	1.192	-53	1.139	1.114	-53	1.061	1.114	-53	1.061	1.114	-53	1.061
5.6	Media	1.327	-161	1.166	1.183	-161	1.022	1.183	-161	1.022	1.183	-161	1.022
5.7	Openbaar groen en openlucht re	5.690	-83	5.607	5.039	-83	4.956	5.115	-83	5.032	4.882	-83	4.799
6.1	Samenkracht en burgerparticipat	7.565	-724	6.841	7.520	-678	6.842	7.343	-481	6.862	7.343	-481	6.862
6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzien Wmo	75	-75	0	75	-75	0	75	-75	0	75	-75	0
6.22	Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd	1.328	-157	1.171	1.327	-157	1.170	1.327	-157	1.170	1.326	-157	1.169
6.23	Toegang en eerstelijnsvoorz. Intergraal	958	0	958	958	0	958	958	0	958	958	0	958
6.3	Inkomensregelingen	33.613	-23.995	9.618	33.613	-24.495	9.118	33.570	-24.495	9.075	33.570	-24.495	9.075
6.4	WSW en beschut werk	12.419	-1.511	10.908	12.769	-1.511	11.258	12.769	-1.511	11.258	12.739	-1.481	11.258
6.5	Arbeidsparticipatie	3.045	0	3.045	3.045	0	3.045	3.045	0	3.045	3.045	0	3.045
6.60	Hulpmiddelen en diensten WMO	3.032	-91	2.941	3.085	-91	2.994	3.142	-91	3.051	3.207	-91	3.116
6.711	Huishoudelijkehulp (WMO)	6.306	-510	5.796	6.306	-527	5.779	6.306	-527	5.779	6.306	-527	5.779
6.712	Begeleiding (WMO)	5.843	0	5.843	5.843	0	5.843	5.843	0	5.843	5.843	0	5.843
6.751	Jeugdhulp ambulant lokaal	1.449	0	1.449	1.449	0	1.449	1.449	0	1.449	1.449	0	1.449
6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal	14.643	0	14.643	14.643	0	14.643	14.643	0	14.643	14.643	0	14.643
6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	7.715	0	7.715	7.715	0	7.715	7.715	0	7.715	7.715	0	7.715
6.763	Jeugdhulp met verblijf landelijk	943	0	943	943	0	943	943	0	943	943	0	943
6.791	PGB WMO	511	0	511	511	0	511	511	0	511	511	0	511
6.792	PGB Jeugd	306	0	306	306	0	306	306	0	306	306	0	306
6.811	Beschermd Wonen (WMO)	2.480	-2.480	0	879	-879	0	879	-879	0	879	-879	0
6.821	Jeugdbescherming	1.103	0	1.103	1.103	0	1.103	1.103	0	1.103	1.103	0	1.103
6.822	Jeugdreclasering	152	0	152	152	0	152	152	0	152	152	0	152
6.91	Coördinatie en beleid WMO	2.384	0	2.384	2.384	0	2.384	2.384	0	2.384	2.384	0	2.384
6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	3.477	0	3.477	3.477	0	3.477	3.477	0	3.477	3.477	0	3.477
7.1	Volksgezondheid	2.819	-568	2.251	2.720	-485	2.235	2.524	-290	2.234	2.523	-290	2.233
7.2	Riolering	7.006	-7.564	-558	5.192	-5.751	-559	4.531	-5.090	-559	4.533	-5.091	-558
7.3	Afval	5.437	-6.893	-1.456	5.442	-6.899	-1.457	5.442	-6.899	-1.457	5.442	-6.899	-1.457
7.4	Milieubeheer	5.540	-834	4.706	3.036	-834	2.202	3.036	-834	2.202	3.036	-834	2.202
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	714	-393	321	714	-393	321	713	-393	320	712	-393	319
8.1	Ruimtelijke ordening	1.835	-78	1.757	1.785	-78	1.707	1.760	-78	1.682	1.760	-78	1.682
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventer.)	4.326	-4.297	29	1.292	-1.313	-21	208	-230	-22	26	-48	-22
8.3	Wonen en bouwen	3.373	-1.921	1.452	3.188	-1.921	1.267	3.173	-1.921	1.252	3.173	-1.921	1.252
Totaal taakvelden		227.558	-227.558	0	212.661	-210.311	2.350	211.042	-208.777	2.265	211.372	-212.141	-769

Een positief saldo (+) laat een negatief (-) resultaat zien in desbetreffende jaar.
Een negatief saldo (-) laat een positief (+) resultaat zien in desbetreffende jaar.

Overzicht beleidsindicatoren

Overzicht

Taakveld	Indicator	eenheid	periode	Zutphen	periode	Zutphen	Bron	Beschrijving
Programma 1. Politiek dichtbij
0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	Fte per 1000 inwoners	2025	9,97	2024	9,05	Eigen gegevens	Het aantal Fte per 1.000 inwoners.
0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	2025	1.103	2024	1045	Eigen begroting	Apparaatskosten (personele- en loonkosten, huisvestingskosten, tractiemiddelen, facilitaire en automatiseringskosten per inwoner.
0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	2025	0,00%	2024	0,10%	Eigen begroting	Percentage externe inhuur van de totale loonsom inclusief inhuur.
0. Bestuur en ondersteuning	overhead	% van totale lasten	2025	10,65%	2024	11,50%	Eigen begroting	Percentage overheadkosten ten opzichte van de totale lasten exclusief toevoegingen aan reserves.
Taakveld	Indicator	eenheid	periode	Zutphen	Provincie	Nederland	Bron	Beschrijving
Programma 2. Volksgezondheid en milieu
7. Volksgezondheid en milieu	Omvang huishoudelijk restafval	kg per inwoner	2022	114,7	94,6	147,7	CBS - Statistiek Huishoudelijk afval	Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.
7. Volksgezondheid en milieu	Hernieuwbare elektriciteit	%	2022	24,9	29	41,3	Klimaatmonitor - Rijkswaterstaat	Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.
Taakveld	Indicator	eenheid	periode	Zutphen	Provincie	Nederland	Bron	Beschrijving
Programma 3. Werken en leren
3. Economie	Vestigingen	per 1.000 inw 15-64jr	2023	183,5	178,6	197,1	LISA	Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.
3. Economie	Functiemenging	%	2023	48,1	54,4	54,2	LISA	De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
4. Onderwijs	Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %	%	2023	2,5	2,2	2,4	DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs	Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding "2021" staat voor schooljaar "2020/2021".
4. Onderwijs	Absoluut verzuim	per 1.000 leerlingen	2023	1,4	5,4	6,3	Ingrado	Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'.
4. Onderwijs	Relatief verzuim	per 1.000 leerlingen	2023	26,6	24,4	27,2	Ingrado	Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'.
Taakveld	Indicator	eenheid	periode	Zutphen	Provincie	Nederland	Bron	Beschrijving
Programma 4. Zorgen en samenleven
1. Veiligheid	Winkeldiefstal per 1.000 inwoners	aantal per 1.000 inwoners	2023	5,7	2,1	2,5	CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen	Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. Op het moment van het samenstellen waren er nog geen cijfers bekend.
1. Veiligheid	Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners	aantal per 1.000 inwoners	2023	5,3	3,4	4,3	CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen	Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
1. Veiligheid	Diefstal uit woning per 1.000 inwoners	aantal per 1.000 inwoners	2023	1,1	1,1	1,3	CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen	Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners. Op het moment van het samenstellen waren er nog geen cijfers bekend.
1. Veiligheid	Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners	aantal per 1.000 inwoners	2023	8,1	5,2	5,8	CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen	Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.
1. Veiligheid	Verwijzingen Halt	per 1.000 inw.	2023	5,8	8,3	8,7	Bureau Halt	Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.
5. Sport, cultuur en recreatie	Niet-sporters	%	2022	47,7	46,8	46,4	RIVM - Zorgatlas	Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.
6. Sociaal domein	Banen	per 1.000 inw 15-64jr	2023	719,9	830,6	836,6	LISA	Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten.
6. Sociaal domein	Netto arbeidsparticipatie	%	2023	70,3	73,7	73,1	CBS - Arbeidsdeelname	Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.
6. Sociaal domein	Bijstandsuitkeringen	per 10.000 inw 18jr eo	2023	395,1	289,7	344,8	CBS - Participatie Wet	Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.
6. Sociaal domein	Lopende re-integratievoorzieningen	per 10.000 inw 15-65jr	2023	567,5	195,8	191,5	CBS - Participatie Wet	Het aantal lopende re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
6. Sociaal domein	Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement	per 10.000 inw	2023	810	692,9	700	CBS - Monitor Sociaal Domein WMO	Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeen
6. Sociaal domein	% kinderen in uitkeringsgezin	%	2022	6	4,6	6	CBS	Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan.
6. Sociaal domein	% werkloze jongeren	%	2022	2	1,4	1	CBS	Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie.
6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	2023	17,1	14,2	13,5	CBS - Beleidsinformatie Jeugd	Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.
6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdbescherming	%	2023	1,6	1,1	1,1	CBS - Beleidsinformatie Jeugd	Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.
6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdreclassering	%	2023	0,3	0,3	0,3	CBS - Beleidsinformatie Jeugd	Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.
6. Sociaal domein	Jongeren met delict voor rechter	% 12 t/m 21 jarigen	2022	1	0,9	1	CBS - Beleidsinformatie Jeugd	Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.
Taakveld	Indicator	eenheid	periode	Zutphen	Provincie	Nederland	Bron	Beschrijving
Algemene dekkingsmiddelen
8. Vhrowv	Woonlasten éénpersoonshuishouden	euro	2024	848,2	932,8	X	COELO, Groningen	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.
8. Vhrowv	Woonlasten meerpersoonshuishouden	euro	2024	894,7	995,8	X	COELO, Groningen	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
8. Vhrowv	WOZ-waarde woningen	1.000 euro	2024	322	380	379	CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken	De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
8. Vhrowv	Nieuwbouw woningen	aantal per 1.000 woningen	2023	8,3	9,6	9,1	ABF - Systeem Woningvoorraad	Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.
8. Vhrowv	Demografische druk	%	2024	79,4	74,3	70,4	CBS - Bevolkingsstatistiek	De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

Geprognosticeerde balans

Prognose meerjarenbalans


Prognose meerjarenbalans (bedragen x € 1.000)	Realisatie	Begroting
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa	636	609	581	553	525	497
Materiële vaste activa	172.471	213.784	217.141	222.936	217.238	206.178
Financiële vaste activa	16.387	16.080	15.967	15.854	15.741	15.628
Totaal vaste activa	189.494	230.473	233.689	239.343	233.504	222.303

Vlottende activa
Voorraden	-2.732	-4.371	-3.657	-2.732	1	1
Uitzettingen	34.539	16.798	16.798	16.798	16.798	16.798
Liquide middelen	666	0	0	0	0	0
Overlopende activa	8.074	8.074	8.074	8.074	8.074	8.074
Totaal vlottende activa	40.547	20.501	21.215	22.140	24.873	24.873

Totaal activa	230.041	250.974	254.904	261.483	258.377	247.176

Passiva
Vaste passiva
Reserves	68.080	68.666	61.276	58.228	55.323	52.640
Resultaat boekjaar	10.017	0	0	-2.350	-2.265	769
Voorzieningen	18.720	19.049	16.828	16.772	17.377	17.980
Vaste schuld	91.181	100.260	113.987	127.274	126.520	114.337
Totaal vaste passiva	187.998	187.975	192.091	199.924	196.955	185.726

Vlottende passiva
Vlottende schuld	5.757	26.713	26.527	25.273	25.136	25.164
Overlopende passiva	36.286	36.286	36.286	36.286	36.286	36.286
Totaal vlottende passiva	42.043	62.999	62.813	61.559	61.422	61.450

Totaal passiva	230.041	250.974	254.904	261.483	258.377	247.176
Totaal passiva	246.322	259.866	252.574	242.474	233.442	240.501