Inleiding

We hebben in de afgelopen periode met veel energie gewerkt aan de uitvoering van ons coalitieakkoord ‘Natuurlijk betrokken, gelijk vooruit’. In deze programmabegroting bouwen we hier op voort en spelen we in op de actualiteit. 

Van kaders naar doen
Voor veel opgaven zijn de kaders vastgesteld, de lijnen uitgezet en geven we concreet uitvoering aan onze plannen. Dit doen we samen met de gemeenteraad en de inwoners van Zutphen en Warnsveld. 
Het kader voor deze Programmabegroting heeft de gemeenteraad bij de besluitvorming over de Voorjaarsnota 2024 gegeven. In deze programmabegroting hebben we de keuzes van de raad verwerkt. 
We zetten ons in om binnen de resterende bestuursperiode zoveel mogelijk de gestelde korte termijn doelen -of de belangrijke stappen daarnaar toe- te realiseren. College en raad bouwen samen aan een Zutphen en Warnsveld voor iedereen. Voor nu en voor de generaties na ons. 

Integer en daadkrachtig bestuur
We willen samen met de gemeenteraad Zutphen zo goed mogelijk besturen. Elke dag zetten we alles op alles voor een goed leven in onze buurten en wijken, opdat ieder mens menswaardig kan leven.
Met dikgedrukte letters prijkt artikel 1 van de grondwet letterlijk op de muren in het gemeentehuis met als hoofdopdracht voor ons allen: blijf elkaar altijd zien als mens, waarbij een ieder kan zijn wie die is of wil zijn. Dat bij dit recht een sterke plicht hoort is de diep gevoelde en doorleefde opdracht van ons college. 

We staan voor een goede samenwerking tussen college, raad en organisatie. De nieuwe besturingsfilosofie helpt ons om vanuit een eenduidige visie te werken. De integriteitsprotocollen ondersteunen dit.

Financiële keuzes en vooruitzichten 
We staan financieel gezien op een keerpunt. De financiële ruimte is vanaf 2025 beperkt door de miljardenbezuiniging van het rijk op gemeenten, Daarom hebben we samen met de gemeenteraad keuzes gemaakt in de maatschappelijke impact waarin we investeren. Ook voor de komende begrotingsjaren zullen we deze keuzes moeten maken en samen helder moeten zijn in de prioritering. Samen met de gemeenteraad starten we met dit keuze proces begin 2025. Ons uitgangspunt voor deze keuzes is dat wij inwoners perspectief bieden over de grenzen van deze bestuursperiode heen. Daarnaast willen wij meer prestatie indicatoren opnemen in de begroting zodat maatschappelijke effecten van ons beleid beter gemeten kunnen worden. In deze begroting hebben wij een eerste stap gezet door doelen en inzetten aan elkaar te koppelen en per doel en inzet een toelichting te geven. 

De programmabegroting 2025 – 2028 laat financieel een ander beeld zien dan de voorgaande begrotingen. Er is geen sprake van een structureel sluitende programmabegroting. Het jaar 2025 is in financieel opzicht sluitend waarbij gebruik gemaakt is van de Algemene Reserve voor een bedrag van €1.500.000.

Na de onttrekking van dit bedrag aan de Algemene reserve resteerde nog een tekort van € 1.829.000. De oplossing voor het dichten van dit tekort is gevonden door de vrijval van een aantal reserves voor per saldo € 1.128.000. Deze reserves zijn niet meer nodig voor het doel waarvoor ze in het verleden gevormd waren. 

Daarnaast zijn er een viertal reserves ter dekking van kapitaallasten waar geen structurele storting meer voor begroot hoeft te worden omdat, met de komst van Actief Zutphen, een kostprijsdekkende huur aan Actief Zutphen wordt doorberekend. 
Het gaat om de volgende reserves:
Reserve dekking kapitaallasten Dreiumme (€ 65.000 per jaar)
Reserve voor de sport (€ 100.000 per jaar)
Reserve vervanging sportaccommodaties (€ 462.000 per jaar)
Reserve duurzame voorzieningen zwembad (€ 74.000 per jaar)

De jaren 2026 en 2027 kennen nu nog een negatief begrotingssaldo. Bij de voorjaarsnota 2025 presenteren we een voorstel waarin we aangeven op welke wijze de begroting voor deze twee jaren financieel sluitend wordt gemaakt. Ook voor 2026 maken we gebruik van een incidentele onttrekking aan de Algemene Reserve. Wat ons betreft blijft het hierbij en moet het evenwicht in de begroting structureel hersteld worden.

In de inleiding van de financiële begroting vindt u een financiële tabel met alle plussen en minnen die leiden tot een financieel sluitende begroting voor 2025.

De actuele portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen vindt u op Portefeuilleverdeling burgemeester en wethouders gemeente Zutphen.