Financiële begroting

Inleiding (Financiële begroting)

Financiële begroting

In de onderstaande tabel is het verloop van het saldo van de programmabegroting 2026 naar de programmabegroting 2027 opgenomen.

Financieel perspectief			bedragen x € 1
Omschrijving	2027	2028	2029	2030
Saldo programmabegroting 2026	1.722.600	3.766.300	6.774.300	6.774.300
Effecten opgetreden na programmabegroting
- Circulaires gemeentefonds (septenber en december 2025 en mei 2026	1.489.500	-861.200	-340.600	5.954.700
- Indexering (prijs 2,5%, loon 4,0%)	-3.850.000	-3.850.000	-3.850.000	-4.400.000
Subtotaal	-2.360.500	-4.711.200	-4.190.600	1.554.700
Resultaat zonder nieuwe voorstellen	-637.900	-944.900	2.583.700	8.329.000
Voorstellen opgenomen in de voorjaarsnota	-3.494.700	-3.410.000	-3.611.300	-4.784.700
Saldo voorjaarsnota 2026	-4.132.600	-4.354.900	-1.027.600	3.544.300

Ontwikkelingen na de voorjaarsnota
- Afval en riool	215.600	197.500	217.900	217.000
- Opvang van Oekraïense vluchtelingen	0	284.000	284.000	284.000
- BUIG (Gebundelde Uitkering Inkomensvoorzieningen Gemeenten)	335.100	335.300	334.000	335.100
- Hogere opbrengst OZB i.v.m. areaaluitbreiding	40.000	40.000	40.000	40.000
- Effect kapitaallasten	377.800	237.000	238.000	284.300
- Nadeel loonsom	-320.000	-186.900	-186.900	-186.900
- Autonome ontwikkelingen	33.900	5.900	24.300	23.800
Totaal ontwikkelingen na de voorjaarsnota 2026	682.400	912.800	951.300	997.300

Saldo programmabegroting 2027 voor bestemming	-3.450.200	-3.442.100	-76.300	4.541.600
Vrijval reserves	0	0	0	0
Storten/onttrekking algemene reserve	3.450.200	0	0	0
Saldo programmabegroting 2027	0	-3.442.100	-76.300	4.541.600

Een negatief bedrag (-) is een negatief resultaat

Overzicht baten en lasten (2025 - 2027)

Overzicht baten en lasten 2025-2027

Bedragen x 1.000	Rekening 2025			Begroting 2026 vóór wijziging			Begroting 2027
Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma's
Samenwerken en bestuur	6.699	-1260	5.439	6.190	-1.124	5.066	6.662	-1.227	5.435
Ruimelijke ontwikkeling en wonen	16.954	-18.022	-1.068	13.044	-11.620	1.424	12.278	-11.240	1.038
Ontwikkeling en beheer openbare ruimte en gemeentelijke eigedommen	39.045	-21.963	17.082	39.288	-21.141	18.147	38.545	-18.151	20.394
Ondernemen en duurzaamheid	6.981	-1.989	4.992	5.465	-1.016	4.449	6.430	-1.019	5.411
Ontmoeten en beleven	27.850	-7.632	20.218	27.238	-4.217	23.021	27.749	-3.995	23.754
Ondersteuning en zorg	108.626	-31.396	77.230	112.877	-28.514	84.363	117.957	-30.990	86.967
Totaal programma's	206.155	-82.262	123.893	204.102	-67.632	136.470	209.621	-66.622	142.999
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering
Beleggingen	53	-874	-821	57	-773	-716	97	-773	-676
Belastingen	687	-15.790	-15.103	795	-16.059	-15.264	915	-16.501	-15.586
Algemene uitkeringen	-	-142.894	-142.894	-	-142.122	-142.122	-	-148.436	-148.436
Algemene baten en lasten	2.631	-614	2.017	1.243	-147	1.096	1.873	-150	1.723
Overhead	25.837	-691	25.146	25.406	-587	24.819	27.721	-452	27.269
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering	29.208	-160.863	-131.655	27.501	-159.688	-132.187	30.606	-166.312	-135.706
Onvoorzien	-	-	-	141	-	141	141	-	141
Vennootschapsbelasting	200	-	200	122	-	122	122	-	122
Saldo van baten en lasten	235.563	-243.125	-7.562	231.866	-227.320	4.546	240.490	-232.934	7.556
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves
Samenwerken en bestuur	-	88-	88-	-	-	-	-	-	-
Ruimelijke ontwikkeling en wonen	3.542	-375	3.167	502	-132	370	502	-118	384
Ontwikkeling en beheer openbare ruimte en gemeentelijke eigedommen	1269	-1539	-270	3464	-5152	-1.688	1.120	-4.403	-3283
Ondernemen en duurzaamheid	3	-638	-635	3	0	3	3	0	3
Ontmoeten en beleven	26	-667	-641	26	-101	-75	26	-13	13
Ondersteuning en zorg	500	-1.184	-684	0	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering
Beleggingen	-	-	-	-	-9	-9	-	-19	-19
Belastingen	-	-	-	-	-	0		0	0
Algemene baten en lasten	7.968	-10.827	-2.859	166	-3.266	-3.101	166	-1.218	-1.052
Overhead	612,85796	-1043,4043	-430,54634	471	-524,8	-54	471	-623	-152
Subtotaal mutaties reserves	13.921	-16.361	-2.440	4.632	-9.185	-4.553	2.288	-6.394	-4.107
Resultaat	249.484	-259.486	-10.001	236.498	-236.505	-7	242.778	-239.328	3.450

Een negatief saldo (-) laat een positief (+) resultaat zien in desbetreffende jaar.
Een positief saldo (+) laat een negatief (-) resultaat zien in desbetreffende jaar.

Overzicht baten en lasten (2028- 2030)

Overzicht baten en lasten 2028-2030

Bedragen x 1.000	Begroting 2028			Begroting 2029			Begroting 2030
Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma's
Samenwerken en bestuur	6.364	-1227	5.137	6.359	-1227	5.132	6.359	-1227	5.132
Ruimelijke ontwikkeling en wonen	18.059	-17.029	1.030	14.848	-13.805	1.043	14.842	-13.805	1.037
Ontwikkeling en beheer openbare ruimte en gemeentelijke eigedommen	36.991	-18.304	18.687	37.481	-18.551	18.930	38.493	-19.690	18.803
Ondernemen en duurzaamheid	6.469	-256	6.213	6.518	-256	6.262	6.539	-256	6.283
Ontmoeten en beleven	27.875	-3.995	23.880	27.900	-3.995	23.905	28.731	-3.995	24.736
Ondersteuning en zorg	118.189	-33.159	85.030	115.631	-33.958	81.673	116.035	-34.423	81.612
Totaal programma's	213.947	-73.970	139.977	208.737	-71.792	136.945	210.999	-73.396	137.603
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering
Beleggingen	95	-773	-678	78	-773	-695	105	-773	-668
Belastingen	915	-16.500	-15.585	915	-16.501	-15.586	915	-16.501	-15.586
Algemene uitkeringen	-	-147.814	-147.814	-	-148.637	-148.637	-	-154.755	-154.755
Algemene baten en lasten	1.515	-150	1.365	2.069	-150	1.919	2.623	-150	2.473
Overhead	27.587	-452	27.135	27.414	-452	26.962	27.390	-452	26.938
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering	30.112	-165.689	-135.577	30.476	-166.513	-136.037	31.033	-172.631	-141.598
Onvoorzien	141		141	141		141	141		141
Vennootschapsbelasting	122		122	122		122	122		122
Saldo van baten en lasten	244.322	-239.659	4.663	239.476	-238.305	1.171	242.295	-246.027	-3.732
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves
Samenwerken en bestuur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruimelijke ontwikkeling en wonen	502	-112	390	502	-112	390	502	-112	390
Ontwikkeling en beheer openbare ruimte en gemeentelijke eigedommen	1320	-2441	-1121	1320	-2500	-1.180	1320	-2282	-962
Ondernemen en duurzaamheid	3	0	3	3	0	3	3	0	3
Ontmoeten en beleven	26	-31	-5	26	-32	-6	26	-31	-5
Ondersteuning en zorg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering
Beleggingen	-	18-	-18	-	-	0	-	-	0
Belastingen	-	-	-	-	-	0	-	-	0
Algemene baten en lasten	166	-588	-422	166	-590	-424	165	-544	-379
Overhead	471	-519	-48	471	-349	122	471	-329	142
Subtotaal mutaties reserves	2.488	-3.709	-1.221	2.488	-3.583	-1.095	2.487	-3.298	-811
Resultaat	246.810	-243.368	3.442	241.964	-241.888	76	244.782	-249.325	-4.543

Een negatief saldo (-) laat een positief (+) resultaat zien in desbetreffende jaar.
Een positief saldo (+) laat een negatief (-) resultaat zien in desbetreffende jaar.

Uitgangspunten begroting 2027

De uitgangspunten voor de financiële begroting zijn:

1. De basis voor de ramingen is de meerjarenraming 2026-2029, jaarschijf 2027, inclusief begrotingswijzigingen met structurele effecten tot en met de raadsvergadering van 15 juli 2026 en de voorjaarsnota die op 9 juli 2026 is vastgesteld. Ook hebben we rekening gehouden met de structurele effecten uit de jaarrekening 2025.
2. Voor algemene prijsstijging (inflatiecorrectie) is uitgegaan van 2,5%. Voor budgetten op basis van contracten, hanteren we de vastgelegde percentages.
3. Als formatie geldt de toegestane formatie per 1 januari 2027.
4. Voor loonkostenontwikkeling per 1 januari 2027 hanteren we 4,0% ten opzichte van de begroting 2026.
5. De rente-omslag van de activa per 1 januari 2027 bedraagt 1,32%
6. Voor de opbrengst van de onroerende zaakbelasting (OZB) is de geraamde opbrengst verhoogd met 2,5% (inflatiecorrectie) en de areaaluitbreiding. Voor de overige leges geldt een inflatiecorrectie van 2,5% op de geraamde opbrengst. Uitgangspunt voor riool- en afvalstoffenheffing is: volledig kostendekkend. Dit uitgangspunt vormt een bestendige gedragslijn.
7. De ramingen voor de "open eind" regelingen zijn reëel.
8. De uitgaven waarvan de BTW compensabel is via het BTW compensatiefonds of waar het ondernemers BTW betreft, zijn geraamd exclusief BTW.

9. De gehanteerde rente bij de grondexploitaties bedraag 1.32%.

10. Het geraamde aantal inwoners per 1 januari 2027 bedraagt 49.492.

Stelposten

De volgende stelposten zijn opgenomen in deze begroting:

Richtlijn jeugdzorg

Vanaf maart 2028 neem het Rijk een financieel voorschot op de nog te nemen maatregelen om het jeugdzorgstelsel te beheersen. Hiervoor zijn een tweetal stelposten opgenomen in deze begroting vanaf 2028. Deze kortingen zijn gebaseerd op:

-Het sturen op trajectduur van jeugdhulptrajecten € 223.000

-De invoering van een eigen bijdrage in de jeugdzorg € 829.000

Stelpost Wmo huishoudelijke hulp

In het coalitieakkoord van kabinet Jetten is een maatregel opgenomen waarbij de huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening met ingang van 1 januari 2029 wordt geschrapt. Hiervoor is een uitname uit het gemeentefonds gedaan in de meicirculaire 2026. Voor de inwoners die niet in staat zijn de huishoudelijke hulp zelf te regelen blijft deze taak bij de gemeente. Het is nog onduidelijk hoe dit vangnet eruit komt te zien en wie hier gebruik van kan maken. Als gevolg hiervan is het nog niet inzichtelijk wat de daadwerkelijke financiële gevolgen zijn van dit nieuwe beleid. In deze begroting is daarom de volgende stelpost opgenomen:

Jaarschijf 2029: € 3.439.000

Jaarschijf 2030: € 3.620.000

Dit is conform het begrotingsadvies 2027 van de VNG.

Eigen bijdrage Wmo

Het kabinet is van plan om een inkomensafhankelijke bijdrage in te voeren voor een aantal voorzieningen binnen de Wmo, namelijk de voorzieningen waar nu het abonnementstarief voor geldt. Het Rijk verwacht dat de invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage de druk op het gebruik van Wmo-voorzieningen verlaagt. Het kabinet heeft besloten als ingangsdatum 1 januari 2028 te hanteren. Voor de verwachte inkomsten is vanaf 2028 een structurele inkomst van € 750.000 begroot.

Raming BTW compensatiefonds

In deze begroting is € 640.000 structureel opgenomen voor de ruimte onder het plafond van het BTW compensatiefonds.

Meerjarige incidentele baten en lasten per programma


Omschrijving	2027		2028		2029		2030
Bedragen x € 1	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Programma 2 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Product 830 grondexploitaties
Mutaties stortingen en onttrekkingen in reserves i.v.m. grondexploitaties		111.600		111.600		111.600		111.600	Alle baten en lasten op de grondexploitaties worden als incidenteel gezien. Dit betreffen mutaties in de reserves en voorzieningen die bedoeld zijn voor de grondexploitaties. Daarnaast zijn alle begrote inkomsten en uitgaven m.b.t. de grondexploitties opgenomen. Per saldo geven de grondexploitties geen incidenteel resultaat.
Mutaties baten en lasten grondexploitaties excl mutaties reserves en voorzieningen	748.100	5.706.400	2.991.700	11.769.100	6.771.900	8.545.100	6.771.900	8.545.100
Mutaties balanspost voorraden/onderhanden werk	5.343.500	273.600	8.889.000		1.884.800		1.884.800
Programma 3 Ontwikkeling en beheer openbare ruimte en gemeentelijke eigendommen
Afwaardering theater Hanzehof	2.229.000	2.229.000							Op 23 juni 2025 heeft de raad besloten de financiele effecten van fase 2 project Hanzehuis te verwerken in de voorjaarsnota 2025. Onderdeel hiervan is een afwaardering van de boekwaarde van het huidige theater. Dekking hiervoor betreft een reserve.
Ontruimingskosten de Kaardebol	125.000								Het college heeft een besluit genomen De Kaardebol te bestemmen als schoollocatie. In het kader daarvan is er een incidenteel budget nodig voor ontruimingskosten van de huidige locatie.
Begrote onttrekkingen aan de egalisatiereserve lokaal huisvestingsbeleid onderwijs		897.200		1.091.500		1.160.100		902.200	Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven van onderwijs verrekend met de egalisatiereserve onderwijshuisvesting.
Programma 6 Ondersteuning en zorg
Bestemming POK gelden (Programmatische Ondersteuning Gemeenten)	249.700								Middelen voor de verbetering van de dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities. Deze middelen worden ontvangen van het Rijk tot en met 2027.
Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen en Bedrijfsvoering
Interne beheersing op orde	650.000	650.000							Voor het project interne beheersing op orde is voor 2027 incidenteel € 650.000 opgenomen. Deze middelen worden gebruikt voor het uitvoeren van een analyse uit te laten voeren naar de interne beheersing en het op orde krijgen hiervan. Dit project is gestart in 2026 en loopt door in 2027.
Incidentele inzet algemene reserve		3.450.200							Dit betreft een incidentele onttrekking aan de algemene reserve t.b.v. het sluitend krijgen van de begroting jaarschijf 2027.
Overige kleinere incidentele baten en lasten
Overige incidentele baten en lasten binnen de programma's van deze begroting < € 100.000	50.000	113.100		17.700					Diverse kleinere incidentele baten en lasten binnen de programma's. Dit betreft o.a. middelen voor ontwikkelingsperspectief Stedendriehoek. Dit eindigt in 2027. Daarnaast ook de jaarlijkse onttrekking aan diverse kleinere reserves. Dit betreft de volgende reserves: reserve betaalbare woningen en de reserve bedrijfsvoering. Dit zijn geen onttrekkingen voor kapitaallasten en daarom incidenteel.

	9.395.300	13.431.100	11.880.700	12.989.900	8.656.700	9.816.800	8.656.700	9.558.900
Saldo baten en lasten	-4.035.800		-1.109.200		-1.160.100		-902.200

Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves 2027-2028

Excel-tabel


Overzicht van structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves						Bedragen x € 1.000
	2027		2027		2028		2028
(bedragen * € 1.000)	Toevoegingen aan reserves		Onttrekkingen aan reserves		Toevoegingen aan reserves		Onttrekkingen aan reserves
	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel
Algemene reserves
9802001 Algemene reserve	0	0	-3.450	0	0	0	-3.442	0
Totaal algemene reserve	0	0	-3.450	0	0	0	-3.442	0

Bestemmingsreserves tbv dekking kapitaallasten
9803007 Reserve kantoorautomatisering	471	471	-272	-272	471	471	-248	-248
9803029 Reserve kapitaallasten civiele kunstwerken	435	435	-150	-150	435	435	-188	-188
9803033 Reserve vervanging bedrijfsmiddelen	223	223	-598	-598	223	223	-642	-642
9803049 Reserve vervanging inventaris	37	37	-14	-14	37	37	-14	-14
9803056 Reserve mobiliteit	500	500	-573	-573	500	500	-599	-599
9803061 Reserve investering vastgoed	127	127	-149	-149	127	127	-148	-148
9803073 Vervanging sportaccomodaties	0	0	-136	-136	0	0	-135	-135
9803078 Reserve duurz.voorzien.Hof van Heeckeren	67	67	-134	-134	67	67	-134	-134
9803086 Reserve dekking kapitaallasten Kaardebol	0	0	-6	-6	0	0	-6	-6
9803094 Reserve ontsluitingsweg Revelhorst	0	0	-7	-7	0	0	-7	-7
9803116 Reserve kap.last Packagedeal	0	0	-6	-6	0	0	-6	-6
9803141 Reserve renovatie Bourgonjetoren	0	0	-24	-24	0	0	-24	-24
9803165 Reserve inrichting vergaderzalen oude stadhuis	0	0	-181	-181	0	0	-195	-195
Totaal bestemmingsreserves tbv dekking kapitaallasten	1.860	1.860	-2.250	-2.250	1.860	1.860	-2.346	-2.346

Bestemmingsreserves tbv egalisatie
9803019 Reserve lokaal huisv.beleid onderwijs	395	395	-897	0	595	595	-1.092	0
9803093 Egalisatiereserve archeologie	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal bestemmingsreserves tbv egalisatie	395	395	-897	0	595	595	-1.092	0

Reserves grondbedrijf
9803005 Reserve afgesloten complexen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803006 Reserve bovenwijkse voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803011 Reserve GZ exploitatieresultaten	0	0	-113	-1	0	0	-113	-1
9803025 Reserve strategische aankopen	0	0	-134	-134	0	0	-133	-133
Totaal reserves grondbedrijf	0	0	-247	-135	0	0	-246	-134


	2027		2027		2028		2028
(bedragen * € 1.000)	Toevoegingen aan reserves		Onttrekkingen aan reserves		Toevoegingen aan reserves		Onttrekkingen aan reserves
	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel
Overige bestemmingsreserves
9803010 Reserve risico-inventarisatiefonds	12	12	0	0	12	12	0	0
9803015 Reserve herwaardering aandelen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803023 Reserve BWS-rente kasmiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803063 Reserve onderhoud monumentale bomen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803064 Reserve voor de sport	0	0	0	0	0	0	0	0
9803074 Reserve voor de cultuur	20	20	0	0	20	20	0	0
9803076 Reserve Rivier in de Stad	0	0	0	0	0	0	0	0
9803084 Reserve bedrijfsvoering	0	0	-94	0	0	0	0	0
9803089 Reserve onderhoud zwembad	0	0	0	0	0	0	0	0
9803091 Reserve snelfietsroute Zutphen-Deventer	0	0	0	0	0	0	0	0
9803095 Reserve Energie-neutrale maatregelen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803097 Reserve jongerenhuisvesting	0	0	0	0	0	0	0	0
9803101 Reserve toegang soc. Domein	0	0	0	0	0	0	0	0
9803104 Reserve Krachtig Zutphen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803108 Reserve doorontwikkeling organisatie	0	0	0	0	0	0	0	0
9803109 Reserve inclusie en diversiteit	0	0	0	0	0	0	0	0
9803110 Reserve transitievisie en duurzaamheid	0	0	0	0	0	0	0	0
9803111 Reserve invoering omgevingswet	0	0	0	0	0	0	0	0
9803117 Reserve coronaeffecten	0	0	0	0	0	0	0	0
9803119 Reserve bestemmingsplan noordrand De Hoven	0	0	0	0	0	0	0	0
9803120 Reserve transformatie sociaal domein	0	0	0	0	0	0	0	0
9803121 Reserve onderhoud Hanzehof	0	0	0	0	0	0	0	0
9803122 Reserve betaalbare woningen	0	0	-19	0	0	0	-18	0
9803123 Reserve armoedebestrijding	0	0	0	0	0	0	0	0
9803124 Reserve innovatiebudget Werktmee	0	0	0	0	0	0	0	0
9803125 Reserve nieuwe wet inburgering	0	0	0	0	0	0	0	0
9803133 Reserve verkabeling hoogspanningsleidingen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803135 Reserve DUVO middelen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803139 Reserve energiecrisis	0	0	0	0	0	0	0	0
9803140 Reserve buurthuis De Hoven	0	0	0	0	0	0	0	0
9803143 Reserve inwoner in beeld	0	0	-8	-8	0	0	-8	-8
9803144 Reserve opbrengst verkoopportefeuille	0	0	0	0	0	0	0	0
9803145 Reserve openbaar toilet	0	0	0	0	0	0	0	0
9803147 Reserve wet open overheid	0	0	0	0	0	0	0	0
9803150 Reserve ondersteuning woningisolatie	0	0	0	0	0	0	0	0
9803151 Reserve panden broedplaatsenbeleid	0	0	0	0	0	0	0	0
9803159 Reserve accommodatiebeleid	0	0	0	0	0	0	0	0
9803163 Reserve afwaardering Hanzehof	0	0	-2.230	0	0	0	0	0
9803164 Reserve uibreiding Revelhorst	0	0	0	0	0	0	0	0
9803166 Reserve interne beheersing op orde	0	0	-650	0	0	0	0	0
9803167 Reserve vergroenen binnenstad	0	0	0	0	0	0	0	0
9803168 Reserve natuur en milieueducatie	0	0	0	0	0	0	0	0
9803169 Reserve nota grondbeleid	0	0	0	0	0	0	0	0
9803170 Reserve doorstroompunt	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal overige Bestemmingsreserves	32	32	-3.001	-8	32	32	-26	-8
Totaal reserves	2.287	2.287	-9.845	-2.393	2.487	2.487	-7.152	-2.488

Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves 2029-2030


Overzicht van structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves						Bedragen x € 1.000
	2029		2029		2030		2030
(bedragen * € 1.000)	Toevoegingen aan reserves		Onttrekkingen aan reserves		Toevoegingen aan reserves		Onttrekkingen aan reserves
	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel
Algemene reserves
9802001 Algemene reserve	0	0	-76	0	4.542	0	0	0
Totaal algemene reserve	0	0	-76	0	4.542	0	0	0

Bestemmingsreserves tbv dekking kapitaallasten
9803007 Reserve kantoorautomatisering	471	471	-82	-82	471	471	-65	-65
9803029 Reserve kapitaallasten bruggen	435	435	-187	-187	435	435	-185	-185
9803033 Reserve verv.bedr.midd.Stadsbeheer	223	223	-645	-645	223	223	-587	-587
9803049 Reserve vervanging inventaris	37	37	-14	-14	37	37	-13	-13
9803056 Reserve mobiliteit	500	500	-593	-593	500	500	-649	-649
9803061 Reserve investering vastgoed	127	127	-146	-146	127	127	-145	-145
9803073 Vervanging sportaccomodaties	0	0	-133	-133	0	0	-132	-132
9803078 Reserve duurz.voorzien.Hof van Heeckeren	67	67	-134	-134	67	67	-134	-134
9803086 Reserve dekking kapitaallasten Kaardebol	0	0	-6	-6	0	0	-6	-6
9803094 Reserve ontsluitingsweg Revelhorst	0	0	-7	-7	0	0	-7	-7
9803116 Reserve kap.last Packagedeal	0	0	-6	-6	0	0	-6	-6
9803141 Reserve renovatie Bourgonjetoren	0	0	-23	-23	0	0	-23	-23
9803165 Reserve inrichting vergaderzalen oude stadhuis	0	0	-193	-193	0	0	-190	-190
Totaal bestemmingsreserves tbv dekking kapitaallasten	1.860	1.860	-2.169	-2.169	1.860	1.860	-2.142	-2.142

Bestemmingsreserves tbv egalisatie
9803019 Reserve lokaal huisv.beleid onderwijs	596	596	-1.160	0	595	595	-902	0
9803093 Egalisatiereserve archeologie	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal bestemmingsreserves tbv egalisatie	596	596	-1.160	0	595	595	-902	0

Reserves grondbedrijf
9803005 Reserve afgesloten complexen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803006 Reserve bovenwijkse voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803011 Reserve GZ exploitatieresultaten	0	0	-113	-1	0	0	-113	-1
9803025 Reserve strategische aankopen	0	0	-133	-133	0	0	-133	-133
Totaal reserves grondbedrijf	0	0	-246	-134	0	0	-246	-134


	2029		2029		2030		2030
(bedragen * € 1.000)	Toevoegingen aan reserves		Onttrekkingen aan reserves		Toevoegingen aan reserves		Onttrekkingen aan reserves
	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel
Overige bestemmingsreserves
9803010 Reserve risico-inventarisatiefonds	12	12	0	0	12	12	0	0
9803015 Reserve herwaardering aandelen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803023 Reserve BWS-rente kasmiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803063 Reserve onderhoud monumentale bomen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803064 Reserve voor de sport	0	0	0	0	0	0	0	0
9803074 Reserve voor de cultuur	20	20	0	0	20	20	0	0
9803076 Reserve Rivier in de Stad	0	0	0	0	0	0	0	0
9803084 Reserve bedrijfsvoering	0	0	0	0	0	0	0	0
9803089 Reserve onderhoud zwembad	0	0	0	0	0	0	0	0
9803091 Reserve snelfietsroute Zutphen-Deventer	0	0	0	0	0	0	0	0
9803095 Reserve Energie-neutrale maatregelen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803097 Reserve jongerenhuisvesting	0	0	0	0	0	0	0	0
9803097 Reserve jongerenhuisvesting	0	0	0	0	0	0	0	0
9803104 Reserve Krachtig Zutphen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803108 Reserve doorontwikkeling organisatie	0	0	0	0	0	0	0	0
9803109 Reserve inclusie en diversiteit	0	0	0	0	0	0	0	0
9803110 Reserve transitievisie en duurzaamheid	0	0	0	0	0	0	0	0
9803111 Reserve invoering omgevingswet	0	0	0	0	0	0	0	0
9803117 Reserve coronaeffecten	0	0	0	0	0	0	0	0
9803119 Reserve bestemmingsplan noordrand De Hoven	0	0	0	0	0	0	0	0
9803120 Reserve transformatie sociaal domein	0	0	0	0	0	0	0	0
9803121 Reserve onderhoud Hanzehof	0	0	0	0	0	0	0	0
9803122 Reserve betaalbare woningen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803123 Reserve armoedebestrijding	0	0	0	0	0	0	0	0
9803124 Reserve innovatiebudget Werktmee	0	0	0	0	0	0	0	0
9803125 Reserve nieuwe wet inburgering	0	0	0	0	0	0	0	0
9803133 Reserve verkabeling hoogspanningsleidingen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803135 Reserve DUVO middelen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803139 Reserve energiecrisis	0	0	0	0	0	0	0	0
9803140 Reserve buurthuis De Hoven	0	0	0	0	0	0	0	0
9803143 Reserve inwoner in beeld	0	0	-8	-8	0	0	-8	-8
9803144 Reserve opbrengst verkoopportefeuille	0	0	0	0	0	0	0	0
9803145 Reserve openbaar toilet	0	0	0	0	0	0	0	0
9803147 Reserve wet open overheid	0	0	0	0	0	0	0	0
9803150 Reserve ondersteuning woningisolatie	0	0	0	0	0	0	0	0
9803151 Reserve panden broedplaatsenbeleid	0	0	0	0	0	0	0	0
9803159 Reserve accommodatiebeleid	0	0	0	0	0	0	0	0
9803163 Reserve afwaardering Hanzehof	0	0	0	0	0	0	0	0
9803164 Reserve uibreiding Revelhorst	0	0	0	0	0	0	0	0
9803166 Reserve interne beheersing op orde	0	0	0	0	0	0	0	0
9803167 Reserve vergroenen binnenstad	0	0	0	0	0	0	0	0
9803168 Reserve natuur en milieueducatie	0	0	0	0	0	0	0	0
9803169 Reserve nota grondbeleid	0	0	0	0	0	0	0	0
9803170 Reserve doorstroompunt	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal overige Bestemmingsreserves	32	32	-8	-8	32	32	-8	-8
Totaal reserves	2.488	2.488	-3.659	-2.311	7.029	2.487	-3.298	-2.284

Meerjarenbegroting 2027 - 2030

Overzicht meerjarenbegroting

Overzicht meerjarenbegroting

Prognose baten en lasten	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Baten en lasten
Baten en lasten
Lasten exclusief mutaties reserves	235.565	231.855	240.490	244.322	239.476	242.295
Baten exclusief mutaties reserves	243.124	227.320	232.934	239.659	238.305	246.027
Saldo van baten en lasten	7.559	-4.535	-7.556	-4.663	-1.171	3.732
Toevoegingen aan reserves	13.919	4.631	2.288	2.488	2.488	2.488
Onttrekkingen aan reserves	16.361	9.173	9.844	3.710	3.583	3.298
Mutatie reserves	2.442	4.542	7.556	1.222	1.095	810
Geraamd resultaat	10.001	7	0	-3.441	-76	4.542
Incidentele baten en lasten
Incidentele lasten (exclusief reserve stortingen)	7.438	3.523	9.395	11.881	8.657	8.657
Incidentele baten (exclusief reerve onttrekkingen)	13.664	627	5.980	11.769	8.545	8.545
Incidenteel saldo van baten en lasten	6.226	-2.896	-3.415	-112	-112	-112
Incidentele toevoegingen aan de reserves	9.706	2.229	0	0	0	0
Incidentele onttrekkingen aan de reserves	5.117	5.999	7.451	1.221	1.272	1.014
Saldo van incidentele baten en lasten
Incidentele mutatie reserves	-4.589	3.770	7.451	1.221	1.272	1.014
Incidenteel resultaat	1.637	874	4.036	1.109	1.160	902
Structureel resultaat	8.364	-867	-4.036	-4.550	-1.236	3.640

Meerjarige ontwikkelingen reserves en voorzieningen

In onderstaand overzicht worden de meerjarige ontwikkelingen van de reserves en voorzieningen weergegeven.


Meerjarig beeld reserves
Bedragen x € 1.000	saldo begin 2026	vermeer-deringen 2026	vermin-deringen 2026	saldo begin 2027	vermeer-deringen 2027	vermin-deringen 2027	saldo begin 2028	vermeer-deringen 2028	vermin-deringen 2028	saldo begin 2029	vermeer-deringen 2029	vermin-deringen 2029	saldo begin 2030	vermeer-deringen 2030	vermin-deringen 2030	Saldo eind 2030
A. Algemene reserves	32.061	10.001	12.266	29.796	7	0	29.803	0	3.450	26.353	0	3.442	22.911	0	76	22.835
B. Reserves dekking kapitaallasten	6.554	5.611	3.941	8.224	1.861	2.250	7.835	1.861	2.345	7.351	1.861	2.169	7.043	1.861	2.142	6.762
C. Egalisatiereserves	7.080	395	723	6.752	395	897	6.250	595	1.092	5.753	596	1.160	5.189	595	902	4.882
D. Reserves grondbedrijf	9.984	0	290	9.694	0	247	9.447	0	246	9.201	0	246	8.955	0	246	8.709
F. Overige bestemmingsreserves	21.434	5.680	7.268	19.846	32	3.000	16.878	32	25	16.885	32	8	16.909	32	8	16.933
Resultaat	10.001	-9.994	0	7	0	3.457	-3.450	3.450	3.442	-3.442	3.442	76	-76	4.618	0	4.542
Totaal reserves	87.114	11.693	24.488	74.319	2.295	9.851	66.763	5.938	10.600	62.101	5.931	7.101	60.931	7.106	3.374	64.663

Meerjarig beeld voorzieningen
Bedragen x € 1.000	saldo begin 2026	vermeer-deringen 2026	vermin-deringen 2026	saldo begin 2027	vermeer-deringen 2027	vermin-deringen 2027	saldo begin 2028	vermeer-deringen 2028	vermin-deringen 2028	saldo begin 2029	vermeer-deringen 2029	vermin-deringen 2029	saldo begin 2030	vermeer-deringen 2030	vermin-deringen 2030	Saldo eind 2030
A. Verplichtingen verliezen, risico's	8.379	441	514	8.306	444	517	8.233	444	517	8.160	444	517	8.087	444	517	8.014
B. Voorzieningen van derden verkregen middelen	7.252	967	4.176	4.043	87	123	4.007	150	187	3.970	308	344	3.934	286	322	3.898
C. Onderhoudsvoorzieningen	1.443	780	780	1.443	956	956	1.443	956	956	1.443	956	956	1.443	956	956	1.443
C. Grondbedrijf	5.610	0	0	5.610	0	0	5.610	0	0	5.610	0	0	5.610	0	0	5.610
Totaal voorzieningen	22.684	2.188	5.470	19.402	1.487	1.596	19.293	1.550	1.660	19.183	1.708	1.817	19.074	1.686	1.795	18.965

Investeringsplan

Investeringplan 2027-2030

In onderstaand overzicht worden de nieuwe investeringen weergegeven met de daarbij behorende kapitaallasten. Dit zijn investeringen die zijn opgenomen in de voorjaarsnota of die voorkomen uit een meerjarig investeringsplan. Reeds door de raad vastgestelde kredieten zijn niet opgenomen in dit overzicht.

Investeringplan 2027-2030	Investering
Bedragen x € 1	2027	2028	2029	2030
Gemeentelijk waterketenplan
- mechanische ventilatie	149.400	163.600	124.600	192.000
- riool- en bouwkundige voorzieningen	600.000	250.000	4.150.000	250.000
Meerjarig investeringsplan openbare verlichting 2015 - 2031	390.000		1.006.000
Meerjarenonderhoudsplan bruggen	400.000
Meerjarig investeringsplan sport	438.400	356.300	539.000	137.800
Terreinen	80.000
Auto's en vrachtauto's	189.000	201.000	160.500	45.000
Machines	465.000	75.000
Tractoren		60.000
Totaal	2.711.800	1.105.900	5.980.100	624.800

Investeringplan 2027-2030	Kapitaallasten
Bedragen x € 1	2027	2028	2029	2030
Gemeentelijk waterketenplan
- mechanische ventilatie	149.400	163.600	124.600	192.000
- riool- en bouwkundige voorzieningen	600.000	250.000	4.150.000	250.000
Meerjarig investeringsplan openbare verlichting 2015 - 2031		14.900	14.800	53.100
Meerjarenonderhoudsplan bruggen		45.300	44.800	44.200
Meerjarig investeringsplan sport	12.700	30.100	83.400	94.200
Terreinen	4.000	5.000	5.000	4.900
Auto's en vrachtauto's	23.600	49.600	71.700	78.500
Machines	66.400	77.500	77.500	76.500
Tractoren		5.000	5.700	5.700
Totaal	856.100	641.000	4.577.500	799.100

Subsidies

Voor actuele subsidie(s), verwijzen we naar onze website subsidieregister.

Overzicht producten per programma

Overzicht per product Samenwerken en bestuur

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2025	Begroting 2026 (Primitief)	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten
Samenwerken en bestuur
Bestuur	4.527	4.008	4.332	4.332	4.327	4.327
Burgerzaken	2.171	2.182	2.330	2.032	2.032	2.031
Totaal Samenwerken en bestuur	6.699	6.190	6.662	6.364	6.359	6.359
Totaal Lasten	6.699	6.190	6.662	6.364	6.359	6.359
Baten
Samenwerken en bestuur
Bestuur	-119	-16	-16	-16	-16	-16
Burgerzaken	-1.141	-1.109	-1.211	-1.211	-1.211	-1.211
Totaal Samenwerken en bestuur	-1.260	-1.124	-1.227	-1.227	-1.227	-1.227
Totaal Baten	-1.260	-1.124	-1.227	-1.227	-1.227	-1.227
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	5.439	5.066	5.435	5.137	5.132	5.131
Onttrekkingen
Samenwerken en bestuur
Bestuur	-88	0	0	0	0	0
Burgerzaken	0	0	0	0	0	0
Totaal Samenwerken en bestuur	-88	0	0	0	0	0
Totaal Onttrekkingen	-88	0	0	0	0	0
Mutaties reserves	-88	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	5.351	5.066	5.435	5.137	5.132	5.131

Overzicht per product Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2025	Begroting 2026 (Primitief)	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten
Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Mobiliteit	1.573	1.277	1.313	1.306	1.304	1.299
Ruimtelijke ontwikkeling	2.344	2.000	1.799	1.747	1.746	1.746
Wonen	2.996	3.214	3.074	3.125	3.141	3.141
Grondzaken	10.041	6.554	6.092	11.881	8.657	8.657
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	16.954	13.044	12.278	18.059	14.848	14.842
Totaal Lasten	16.954	13.044	12.278	18.059	14.848	14.842
Baten
Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Mobiliteit	-3.262	-3.198	-3.277	-3.277	-3.277	-3.277
Ruimtelijke ontwikkeling	-683	-346	-347	-347	-347	-347
Wonen	-1.241	-1.633	-1.635	-1.635	-1.635	-1.635
Grondzaken	-12.836	-6.443	-5.980	-11.769	-8.545	-8.545
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	-18.022	-11.620	-11.240	-17.029	-13.805	-13.805
Totaal Baten	-18.022	-11.620	-11.240	-17.029	-13.805	-13.805
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-1.067	1.424	1.038	1.030	1.043	1.037
Stortingen
Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Mobiliteit	500	500	500	500	500	500
Wonen	2	2	2	2	2	2
Grondzaken	3.041	0	0	0	0	0
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	3.542	502	502	502	502	502
Totaal Stortingen	3.542	502	502	502	502	502
Onttrekkingen
Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Mobiliteit	-6	-6	-6	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling	-103	0	0	0	0	0
Wonen	-21	-15	0	0	0	0
Grondzaken	-246	-111	-112	-112	-112	-115
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	-375	-132	-118	-112	-112	-115
Totaal Onttrekkingen	-375	-132	-118	-112	-112	-115
Mutaties reserves	3.167	370	384	390	390	387
Gerealiseerd resultaat	2.100	1.794	1.422	1.420	1.433	1.424

Overzicht per product Ontwikkeling en beheer openbare ruimte en gemeentelijke eigendommen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2025	Begroting 2026 (Primitief)	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten
Ontwikk.beheer openb. ruimtegem.eigend
Wegen	6.565	7.970	7.958	8.197	8.186	8.215
havens en kaden	454	1.073	256	255	254	253
Gemeentelijke panden en gronden	5.559	3.728	5.762	3.636	3.886	5.171
Onderwijshuisvesting	5.543	5.085	5.526	5.762	5.776	5.548
Sportaccomodaties	2.468	2.638	2.876	2.857	2.896	2.870
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4.663	4.725	5.110	5.123	5.123	5.102
Grondstoffen	6.796	6.626	6.788	6.788	6.788	6.788
Riolering	7.009	6.803	3.616	3.719	3.918	3.895
Gedenkparken	616	641	654	655	655	652
Totaal Ontwikk.beheer openb. ruimtegem.eigend	39.672	39.288	38.545	36.991	37.481	38.493
Totaal Lasten	39.672	39.288	38.545	36.991	37.481	38.493
Baten
Ontwikk.beheer openb. ruimtegem.eigend
Wegen	-610	-280	-287	-287	-287	-287
havens en kaden	-27	-14	-14	-14	-14	-14
Gemeentelijke panden en gronden	-3.325	-2.834	-2.627	-2.627	-2.627	-3.773
Onderwijshuisvesting	-411	-382	-403	-403	-403	-440
Sportaccomodaties	-1.917	-2.107	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-49	-14	-14	-14	-14	-14
Grondstoffen	-7.812	-7.710	-7.968	-7.969	-7.967	-7.967
Riolering	-7.514	-7.394	-4.262	-4.414	-4.663	-4.618
Gedenkparken	-297	-407	-417	-417	-417	-417
Totaal Ontwikk.beheer openb. ruimtegem.eigend	-21.963	-21.141	-18.151	-18.304	-18.551	-19.690
Totaal Baten	-21.963	-21.141	-18.151	-18.304	-18.551	-19.690
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	17.709	18.147	20.395	18.687	18.931	18.804
Stortingen
Ontwikk.beheer openb. ruimtegem.eigend
Wegen	565	565	565	565	565	565
Gemeentelijke panden en gronden	161	2.356	127	127	127	127
Onderwijshuisvesting	395	395	395	595	596	596
Sportaccomodaties	118	118	3	3	3	3
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	8	8	8	8	8	8
Gedenkparken	22	22	22	22	22	22
Totaal Ontwikk.beheer openb. ruimtegem.eigend	1.269	3.464	1.120	1.320	1.320	1.320
Totaal Stortingen	1.269	3.464	1.120	1.320	1.320	1.320
Onttrekkingen
Ontwikk.beheer openb. ruimtegem.eigend
Wegen	-217	-887	-746	-822	-815	-804
havens en kaden	-201	-837	0	0	0	0
Gemeentelijke panden en gronden	-395	-2.500	-2.537	-307	-306	-304
Onderwijshuisvesting	-606	-698	-897	-1.092	-1.160	-902
Sportaccomodaties	-74	-229	-223	-221	-219	-208
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-44	0	0	0	0	-62
Gedenkparken	-4	0	0	0	0	0
Totaal Ontwikk.beheer openb. ruimtegem.eigend	-1.542	-5.152	-4.403	-2.441	-2.500	-2.280
Totaal Onttrekkingen	-1.542	-5.152	-4.403	-2.441	-2.500	-2.280
Mutaties reserves	-274	-1.688	-3.283	-1.121	-1.180	-960
Gerealiseerd resultaat	17.435	16.459	17.112	17.566	17.751	17.843

Overzicht per product Ondernemend en duurzaamheid

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2025	Begroting 2026 (Primitief)	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten
Ondernemen en duurzaamheid
Straatmarkten	177	175	182	183	183	182
Economie	2.015	1.716	1.784	1.781	1.780	1.780
Milieu en duurzaamheid	1.470	2.035	2.057	2.107	2.157	2.205
Duurzaamheid	3.319	1.539	2.407	2.400	2.400	2.372
Totaal Ondernemen en duurzaamheid	6.981	5.465	6.430	6.469	6.518	6.539
Totaal Lasten	6.981	5.465	6.430	6.469	6.518	6.539
Baten
Ondernemen en duurzaamheid
Straatmarkten	-152	-180	-180	-180	-180	-180
Economie	-14	0	0	0	0	0
Milieu en duurzaamheid	-52	-74	-76	-76	-76	-76
Duurzaamheid	-1.772	-762	-762	0	0	0
Totaal Ondernemen en duurzaamheid	-1.989	-1.016	-1.019	-256	-256	-256
Totaal Baten	-1.989	-1.016	-1.019	-256	-256	-256
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	4.992	4.449	5.411	6.213	6.262	6.282
Stortingen
Ondernemen en duurzaamheid
Economie	0	0	0	0	0	0
Milieu en duurzaamheid	3	3	3	3	3	3
Totaal Ondernemen en duurzaamheid	3	3	3	3	3	3
Totaal Stortingen	3	3	3	3	3	3
Onttrekkingen
Ondernemen en duurzaamheid
Economie	-120	0	0	0	0	0
Milieu en duurzaamheid	-170	0	0	0	0	0
Duurzaamheid	-348	0	0	0	0	0
Totaal Ondernemen en duurzaamheid	-638	0	0	0	0	0
Totaal Onttrekkingen	-638	0	0	0	0	0
Mutaties reserves	-635	3	3	3	3	3
Gerealiseerd resultaat	4.358	4.452	5.414	6.216	6.265	6.286

Overzicht per product Ontmoeten en beleven

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2025	Begroting 2026 (Primitief)	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten
Ontmoeten en beleven
Wijkgericht werken	1.238	1.372	1.533	1.533	1.533	1.533
Brandweer	4.017	4.019	4.375	4.466	4.467	4.497
Openbare orde en veiligheid	2.870	2.592	2.776	2.776	2.776	2.775
Kinderopvang en lokaalonderwijsbeleid	4.145	3.845	3.883	3.883	3.883	3.883
Sportbeleid en activering	3.391	3.856	3.765	3.765	3.765	3.765
Regionaal archief en erfgoedcentrum	1.067	1.192	1.230	1.230	1.228	1.228
Monumenten en erfgoedbeleid	263	818	934	934	934	934
Archeologie	141	616	532	541	543	542
Kunst en Cultuur	6.123	5.632	5.557	5.582	5.607	6.408
toerisme en recreatie	834	1.127	987	987	987	987
Inburgering	3.134	2.167	2.178	2.178	2.178	2.178
Totaal Ontmoeten en beleven	27.223	27.238	27.749	27.875	27.900	28.731
Totaal Lasten	27.223	27.238	27.749	27.875	27.900	28.731
Baten
Ontmoeten en beleven
Wijkgericht werken	0	0	0	0	0	0
Brandweer	-96	-98	-101	-101	-101	-101
Openbare orde en veiligheid	-581	-10	-10	-10	-10	-10
Kinderopvang en lokaalonderwijsbeleid	-2.159	-1.545	-1.577	-1.577	-1.577	-1.577
Sportbeleid en activering	-341	-333	-80	-80	-80	-80
Regionaal archief en erfgoedcentrum	-227	-193	-198	-198	-198	-198
Monumenten en erfgoedbeleid	-62	0	0	0	0	0
Archeologie	-66	-267	-258	-258	-258	-258
Kunst en Cultuur	-374	0	0	0	0	0
toerisme en recreatie	-27	-21	-21	-21	-21	-21
Inburgering	-3.699	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
Totaal Ontmoeten en beleven	-7.632	-4.217	-3.995	-3.995	-3.995	-3.995
Totaal Baten	-7.632	-4.217	-3.995	-3.995	-3.995	-3.995
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	19.591	23.021	23.754	23.880	23.906	24.736
Stortingen
Ontmoeten en beleven
Archeologie	6	6	6	6	6	6
Kunst en Cultuur	20	20	20	20	20	20
Totaal Ontmoeten en beleven	26	26	26	26	26	26
Totaal Stortingen	26	26	26	26	26	26
Onttrekkingen
Ontmoeten en beleven
Brandweer	-5	-5	-5	-5	-5	-5
Openbare orde en veiligheid	-4	-79	0	0	0	0
Kinderopvang en lokaalonderwijsbeleid	0	0	0	0	0	0
Sportbeleid en activering	0	0	0	0	0	0
Monumenten en erfgoedbeleid	0	0	0	0	0	0
Archeologie	-63	-17	-7	-26	-27	-26
Kunst en Cultuur	-345	0	0	0	0	0
toerisme en recreatie	-62	0	0	0	0	0
Totaal Ontmoeten en beleven	-479	-101	-13	-31	-32	-31
Totaal Onttrekkingen	-479	-101	-13	-31	-32	-31
Mutaties reserves	-453	-75	13	-5	-6	-6
Gerealiseerd resultaat	19.138	22.945	23.767	23.875	23.900	24.730

Over per product Ondersteuning en zorg

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2025	Begroting 2026 (Primitief)	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten
Ondersteuning en zorg
participatie werk	5.802	4.659	5.743	5.898	6.050	6.201
Minimabeleid	3.296	3.142	3.179	3.179	3.179	3.179
Schuldhulpverlening	2.454	5.042	5.264	5.264	5.264	5.264
Inkomensvoorziening	28.262	24.125	25.544	26.087	26.712	27.023
WMO	26.216	27.821	28.018	27.779	24.419	24.325
Jeugd	31.761	34.949	36.602	36.404	36.431	36.466
Gelrewerkt	10.835	13.141	13.608	13.578	13.578	13.578
Totaal Ondersteuning en zorg	108.626	112.877	117.957	118.189	115.631	116.035
Totaal Lasten	108.626	112.877	117.957	118.189	115.631	116.035
Baten
Ondersteuning en zorg
participatie werk	-2.481	-1.917	-2.354	-2.509	-2.661	-2.812
Minimabeleid	-134	-102	-105	-105	-105	-105
Schuldhulpverlening	-40	-58	-59	-59	-59	-59
Inkomensvoorziening	-25.125	-22.840	-25.249	-25.793	-26.416	-26.729
WMO	-2.242	-1.980	-1.620	-2.291	-2.291	-2.291
Jeugd	-60	-53	0	-829	-854	-854
Gelrewerkt	-1.314	-1.564	-1.603	-1.573	-1.573	-1.573
Totaal Ondersteuning en zorg	-31.396	-28.514	-30.990	-33.159	-33.958	-34.423
Totaal Baten	-31.396	-28.514	-30.990	-33.159	-33.958	-34.423
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	77.230	84.364	86.966	85.030	81.673	81.613
Stortingen
Ondersteuning en zorg
Inkomensvoorziening	500	0	0	0	0	0
Totaal Ondersteuning en zorg	500	0	0	0	0	0
Totaal Stortingen	500	0	0	0	0	0
Onttrekkingen
Ondersteuning en zorg
participatie werk	-783	0	0	0	0	0
Schuldhulpverlening	0	0	0	0	0	0
WMO	-401	0	0	0	0	0
Totaal Ondersteuning en zorg	-1.184	0	0	0	0	0
Totaal Onttrekkingen	-1.184	0	0	0	0	0
Mutaties reserves	-684	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	76.547	84.364	86.966	85.030	81.673	81.613

Overzicht per product Bedrijfsvoering

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2025	Begroting 2026 (Primitief)	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsv.
Effecten	53	57	97	95	78	105
Belastingen	687	795	915	915	915	915
Algemene baten en lasten	12.832	1.243	1.873	1.778	2.332	2.886
Overheadcommunicatieondernemingsraad	25.837	25.669	27.984	27.587	27.414	27.390
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsv.	39.409	27.763	30.869	30.375	30.739	31.297
Totaal Lasten	39.409	27.763	30.869	30.375	30.739	31.297
Baten
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsv.
Effecten	-874	-773	-773	-773	-773	-773
Belastingen	-15.790	-16.059	-16.501	-16.501	-16.501	-16.501
Algemene uitkering	-142.894	-142.122	-148.436	-147.814	-148.637	-154.755
Algemene baten en lasten	-614	-147	-150	-150	-150	-150
Overheadcommunicatieondernemingsraad	-691	-587	-452	-452	-452	-452
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsv.	-160.863	-159.687	-166.312	-165.690	-166.513	-172.631
Totaal Baten	-160.863	-159.687	-166.312	-165.690	-166.513	-172.631
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-121.454	-131.924	-135.443	-135.314	-135.774	-141.334
Stortingen
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsv.
Algemene baten en lasten	7.968	173	166	166	166	4.707
Overheadcommunicatieondernemingsraad	613	471	471	471	471	471
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsv.	8.581	644	637	637	637	5.178
Totaal Stortingen	8.581	644	637	637	637	5.178
Onttrekkingen
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsv.
Effecten	0	-9	-19	-18	0	0
Algemene baten en lasten	-10.827	-3.266	-4.668	-4.030	-666	-544
Overheadcommunicatieondernemingsraad	-1.043	-525	-623	-519	-349	-329
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsv.	-11.870	-3.800	-5.311	-4.567	-1.015	-873
Totaal Onttrekkingen	-11.870	-3.800	-5.311	-4.567	-1.015	-873
Mutaties reserves	-3.289	-3.156	-4.674	-3.930	-379	4.305
Gerealiseerd resultaat	-124.744	-135.080	-140.116	-139.244	-136.153	-137.028

Overzicht taakvelden

Taakvelden 2027-2030

Hieronder het overzicht van de begroting op taakveldniveau.

Het begrotingssaldo van elk jaar is begroot op taakveld 0.10 als storting in de algemene reserve. Voor de verschillende jaren gaat het om de volgende bedragen:

2027: € 3.450.200 negatief

2028: € 3.442.100 negatief

2029: € 76.300 negatief

2030: € 4.541.600 positief

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Begroting 2027					Begroting 2028					Begroting 2029					Begroting 2030
Omschrijving	Lasten	Baten	Stortingen	Onttrekkingen	Saldo	Lasten	Baten	Stortingen	Onttrekkingen	Saldo	Lasten	Baten	Stortingen	Onttrekkingen	Saldo	Lasten	Baten	Stortingen	Onttrekkingen	Saldo
0-1 Bestuur	4.483	-16	0	0	4.466	4.483	-16	0	0	4.466	4.478	-16	0	0	4.461	4.478	-16	0	0	4.461
0-2 Burgerzaken	2.337	-1.211	0	0	1.126	2.039	-1.211	0	0	828	2.039	-1.211	0	0	828	2.039	-1.211	0	0	828
0-4 Overhead	28.645	-452	0	0	28.193	27.599	-452	0	0	27.146	27.425	-452	0	0	26.973	27.402	-452	0	0	26.950
0-5 Treasury	97	-773	0	0	-676	95	-773	0	0	-677	78	-773	0	0	-695	105	-773	0	0	-668
0-61 OZB woningen	807	-9.205	0	0	-8.398	807	-9.205	0	0	-8.398	807	-9.205	0	0	-8.398	807	-9.205	0	0	-8.398
0-62 OZB niet-woningen	108	-6.912	0	0	-6.803	108	-6.912	0	0	-6.803	108	-6.912	0	0	-6.803	108	-6.912	0	0	-6.803
0-63 Parkeerbelasting	135	-3.272	0	0	-3.137	135	-3.272	0	0	-3.137	135	-3.272	0	0	-3.137	135	-3.272	0	0	-3.137
0-64 Belastingen overig	0	-144	0	0	-144	0	-144	0	0	-144	0	-144	0	0	-144	0	-144	0	0	-144
0-7 Alg uitkering en ov uitkeringen gemfonds	0	-148.436	0	0	-148.436	0	-147.814	0	0	-147.814	0	-148.637	0	0	-148.637	0	-154.755	0	0	-154.755
0-8 Overige baten en lasten	706	-36	0	0	670	1.260	-36	0	0	1.224	1.814	-36	0	0	1.778	2.369	-36	0	0	2.332
0-9 vennootschapbelasting (VpB)	122	0	0	0	122	122	0	0	0	122	122	0	0	0	122	122	0	0	0	122
0-10 Mutaties reserves	0	0	2.287	-9.843	-7.556	0	0	2.487	-7.151	-4.663	0	0	2.488	-3.659	-1.171	0	0	7.029	-3.300	3.730
0-11 Resultaat vd rekening baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1 Crisisbeheersing en brandweer	4.394	-101	0	0	4.293	4.486	-101	0	0	4.385	4.486	-101	0	0	4.385	4.516	-101	0	0	4.415
1-2 Openbare orde en veiligheid	2.839	-37	0	0	2.803	2.840	-37	0	0	2.803	2.840	-37	0	0	2.803	2.839	-37	0	0	2.802
2-1 Verkeer en vervoer	8.290	-289	0	0	8.001	8.527	-289	0	0	8.238	8.515	-289	0	0	8.226	8.540	-289	0	0	8.251
2-2 Parkeren	853	0	0	0	853	848	0	0	0	847	848	0	0	0	847	847	0	0	0	847
2-3 Recreatieve havens	75	0	0	0	75	75	0	0	0	75	75	0	0	0	75	75	0	0	0	75
2-4 Economische havens en waterwegen	180	-14	0	0	166	180	-14	0	0	166	179	-14	0	0	165	178	-14	0	0	164
3-1 Economische ontwikkeling	540	0	0	0	540	540	0	0	0	540	540	0	0	0	540	540	0	0	0	540
3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.943	-2.045	0	0	-102	2.609	-2.712	0	0	-103	955	-1.108	0	0	-152	953	-1.108	0	0	-154
3-3 Bedrijvenloketen bedrijfsregelingen	1.429	-294	0	0	1.135	1.426	-294	0	0	1.132	1.425	-294	0	0	1.131	1.424	-294	0	0	1.130
3-4 Economische promotie	755	-246	0	0	509	755	-246	0	0	509	755	-246	0	0	509	755	-246	0	0	509
4-1 Openbaar onderwijs	5	0	0	0	5	5	0	0	0	5	5	0	0	0	5	5	0	0	0	5
4-2 Onderwijshuisvesting	6.098	-1.008	0	0	5.090	6.321	-1.008	0	0	5.313	6.335	-1.008	0	0	5.326	6.106	-1.046	0	0	5.061
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	3.268	-1.571	0	0	1.697	3.268	-1.571	0	0	1.697	3.268	-1.571	0	0	1.697	3.268	-1.571	0	0	1.697
5-1 sportbeleid en activering	589	-80	0	0	509	589	-80	0	0	509	589	-80	0	0	509	589	-80	0	0	509
5-2 Sportaccommodaties	5.576	-1.554	0	0	4.022	5.566	-1.554	0	0	4.012	5.606	-1.554	0	0	4.052	5.580	-1.554	0	0	4.026
5-3 Cult.presentaties productie en parti.	5.694	-38	0	0	5.657	3.724	-38	0	0	3.687	4.084	-38	0	0	4.047	7.308	-1.206	0	0	6.103
5-4 Musea	3.341	-658	0	0	2.683	3.349	-658	0	0	2.692	3.348	-658	0	0	2.691	3.347	-658	0	0	2.690
5-5 Cultureel erfgoed	1.107	-40	0	0	1.067	1.107	-40	0	0	1.067	1.085	-40	0	0	1.044	1.085	-40	0	0	1.044
5-6 Media	1.242	-171	0	0	1.071	1.241	-171	0	0	1.071	1.241	-171	0	0	1.071	134	-149	0	0	-15
5-7 Openbaar groen en openlucht recreatie	5.926	-88	0	0	5.838	5.813	-88	0	0	5.725	5.812	-88	0	0	5.724	5.790	-88	0	0	5.702
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie	10.340	-2.203	0	0	8.137	10.387	-2.203	0	0	8.184	10.426	-2.203	0	0	8.223	10.445	-2.203	0	0	8.243
6-21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	1.695	-79	0	0	1.616	1.616	0	0	0	1.616	1.616	0	0	0	1.616	1.616	0	0	0	1.616
6-22 Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd	4.217	-166	0	0	4.051	4.235	-166	0	0	4.069	4.257	-166	0	0	4.091	4.292	-166	0	0	4.125
6-23 Toegang en eerstelojnsvoorz. Integraal	827	0	0	0	827	583	0	0	0	583	583	0	0	0	583	583	0	0	0	583
6-3 Inkomensregelingen	36.751	-27.767	0	0	8.983	37.449	-28.466	0	0	8.983	38.225	-29.241	0	0	8.984	38.688	-29.705	0	0	8.983
6-4 WSW en beschut werk	13.608	-1.603	0	0	12.004	13.578	-1.573	0	0	12.004	13.578	-1.573	0	0	12.004	13.578	-1.573	0	0	12.004
6-5 Arbeidsparticipatie	3.398	0	0	0	3.398	3.398	0	0	0	3.398	3.398	0	0	0	3.398	3.398	0	0	0	3.398
6-60 Hulpmiddelen en diensten WMO	2.727	-101	0	0	2.626	2.765	-101	0	0	2.664	2.804	-101	0	0	2.703	2.846	-101	0	0	2.744
6-711 Huishoudelijkehulp (WMO)	6.683	-573	0	0	6.109	6.683	-1.323	0	0	5.359	3.244	-1.323	0	0	1.920	3.063	-1.323	0	0	1.739
6-712 Begeleiding (WMO)	7.639	0	0	0	7.639	7.639	0	0	0	7.639	7.639	0	0	0	7.639	7.639	0	0	0	7.639
6-751 Jeugdhulp ambulant lokaal	1.968	0	0	0	1.968	1.968	0	0	0	1.968	1.968	0	0	0	1.968	1.968	0	0	0	1.968
6-752 Jeugdhulp ambulant regionaal	15.877	0	0	0	15.877	15.877	0	0	0	15.877	15.877	0	0	0	15.877	15.877	0	0	0	15.877
6-762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	7.051	0	0	0	7.051	6.835	-829	0	0	6.006	6.828	-854	0	0	5.974	6.828	-854	0	0	5.974
6-763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	1.898	0	0	0	1.898	1.898	0	0	0	1.898	1.898	0	0	0	1.898	1.898	0	0	0	1.898
6-791 PGB WMO	400	0	0	0	400	400	0	0	0	400	400	0	0	0	400	400	0	0	0	400
6-792 PGB Jeugd	284	0	0	0	284	284	0	0	0	284	284	0	0	0	284	284	0	0	0	284
6-811 Beschermd Wonen (WMO)	856	-856	0	0	0	856	-856	0	0	0	856	-856	0	0	0	856	-856	0	0	0
6-821 Jeugdbescherming	1.481	0	0	0	1.481	1.481	0	0	0	1.481	1.481	0	0	0	1.481	1.481	0	0	0	1.481
6-822 Jeugdreclasering	145	0	0	0	145	145	0	0	0	145	145	0	0	0	145	145	0	0	0	145
6-91 Coördinatie en beleid WMO	717	0	0	0	717	717	0	0	0	717	717	0	0	0	717	717	0	0	0	717
6-92 Coördinatie en beleid Jeugd	1.403	0	0	0	1.403	1.403	0	0	0	1.403	1.403	0	0	0	1.403	1.403	0	0	0	1.403
7-1 Volksgezondheid	2.912	-307	0	0	2.605	2.911	-307	0	0	2.604	2.911	-307	0	0	2.604	2.910	-307	0	0	2.603
7-2 Riolering	3.622	-4.262	0	0	-640	3.724	-4.414	0	0	-690	3.923	-4.663	0	0	-740	3.900	-4.618	0	0	-718
7-3 Afval	6.380	-7.968	0	0	-1.588	6.380	-7.969	0	0	-1.588	6.381	-7.967	0	0	-1.587	6.380	-7.967	0	0	-1.587
7-4 Milieubeheer	4.423	-838	0	0	3.585	4.466	-76	0	0	4.390	4.516	-76	0	0	4.440	4.537	-76	0	0	4.461
7-5 Begraafplaatsen en crematoria	737	-417	0	0	320	738	-417	0	0	321	737	-417	0	0	321	734	-417	0	0	317
8-1 Ruimtelijke ordening	1.965	-373	0	0	1.593	1.913	-373	0	0	1.541	1.913	-373	0	0	1.540	1.912	-373	0	0	1.540
8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijventer.)	5.154	-5.093	0	0	61	10.276	-10.215	0	0	61	8.657	-8.596	0	0	61	8.657	-8.596	0	0	61
8-3 Wonen en bouwen	3.729	-1.635	0	0	2.094	3.780	-1.635	0	0	2.145	3.796	-1.635	0	0	2.161	3.796	-1.635	0	0	2.161
6-812 Maatschappelijke-en vrouwenopvang (WMO0	18	0	0	0	18	18	0	0	0	18	18	0	0	0	18	18	0	0	0	18
Totaal taakvelden	240.489	-232.933	2.287	-9.843	0	244.323	-239.660	2.487	-7.151	0	239.477	-238.306	2.488	-3.659	0	242.294	-246.026	7.029	-3.300	-2

Taakvelden per programma

Overzicht per taakveld Samenwerken en bestuur

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten
Samenwerken en bestuur
0-1 Bestuur	4.261	4.261	4.256	4.256
0-2 Burgerzaken	2.330	2.032	2.032	2.031
5-7 Openbaar groen en openlucht recreatie	72	72	72	72
Totaal Samenwerken en bestuur	6.662	6.364	6.359	6.359
Totaal Lasten	6.662	6.364	6.359	6.359
Baten
Samenwerken en bestuur
0-1 Bestuur	-16	-16	-16	-16
0-2 Burgerzaken	-1.211	-1.211	-1.211	-1.211
Totaal Samenwerken en bestuur	-1.227	-1.227	-1.227	-1.227
Totaal Baten	-1.227	-1.227	-1.227	-1.227
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	5.435	5.137	5.132	5.131
Gerealiseerd resultaat	5.435	5.137	5.132	5.131

Overzicht per taakveld Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten
Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
0-63 Parkeerbelasting	135	135	135	135
2-1 Verkeer en vervoer	514	512	510	506
2-2 Parkeren	660	655	655	654
3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	938	1.604	0	0
3-3 Bedrijvenloketen bedrijfsregelingen	12	12	12	12
5-7 Openbaar groen en openlucht recreatie	0	0	0	0
6-60 Hulpmiddelen en diensten WMO	5	5	5	5
8-1 Ruimtelijke ordening	1.787	1.735	1.734	1.734
8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijventer.)	5.154	10.276	8.657	8.657
8-3 Wonen en bouwen	3.073	3.124	3.140	3.140
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	12.278	18.059	14.848	14.842
Totaal Lasten	12.278	18.059	14.848	14.842
Baten
Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
0-63 Parkeerbelasting	-3.272	-3.272	-3.272	-3.272
2-1 Verkeer en vervoer	0	0	0	0
2-2 Parkeren	0	0	0	0
3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-938	-1.604	0	0
6-60 Hulpmiddelen en diensten WMO	-5	-5	-5	-5
8-1 Ruimtelijke ordening	-347	-347	-347	-347
8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijventer.)	-5.042	-10.165	-8.545	-8.545
8-3 Wonen en bouwen	-1.635	-1.635	-1.635	-1.635
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	-11.240	-17.029	-13.805	-13.805
Totaal Baten	-11.240	-17.029	-13.805	-13.805
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	1.038	1.030	1.043	1.037
Stortingen
Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
0-10 Mutaties reserves	502	502	502	502
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	502	502	502	502
Totaal Stortingen	502	502	502	502
Onttrekkingen
Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
0-10 Mutaties reserves	-118	-112	-112	-115
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	-118	-112	-112	-115
Totaal Onttrekkingen	-118	-112	-112	-115
Mutaties reserves	384	390	390	387
Gerealiseerd resultaat	1.422	1.420	1.433	1.424

Overzicht per taakveld Ontwikkeling en beheer openbare ruimte en gemeentelijke eigendommen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten
Ontwikk.beheer openb. ruimtegem.eigend
0-2 Burgerzaken	7	7	7	7
2-1 Verkeer en vervoer	7.776	8.015	8.005	8.035
2-3 Recreatieve havens	75	75	75	75
2-4 Economische havens en waterwegen	180	180	179	178
3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.006	1.005	955	953
3-3 Bedrijvenloketen bedrijfsregelingen	2	2	2	2
3-4 Economische promotie	10	10	10	10
4-2 Onderwijshuisvesting	6.046	6.270	6.283	6.055
5-2 Sportaccommodaties	2.400	2.390	2.430	2.404
5-3 Cult.presentaties productie en parti.	2.678	683	1.018	2.334
5-4 Musea	207	206	206	205
5-5 Cultureel erfgoed	149	149	126	126
5-6 Media	88	88	87	87
5-7 Openbaar groen en openlucht recreatie	5.469	5.357	5.356	5.334
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie	325	325	325	298
6-22 Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd	178	177	166	165
6-3 Inkomensregelingen	408	408	408	408
7-1 Volksgezondheid	199	198	198	197
7-2 Riolering	3.622	3.724	3.923	3.900
7-3 Afval	6.380	6.380	6.381	6.380
7-5 Begraafplaatsen en crematoria	654	655	655	652
8-1 Ruimtelijke ordening	32	32	32	32
8-3 Wonen en bouwen	656	656	656	656
Totaal Ontwikk.beheer openb. ruimtegem.eigend	38.545	36.991	37.481	38.493
Totaal Lasten	38.545	36.991	37.481	38.493
Baten
Ontwikk.beheer openb. ruimtegem.eigend
2-1 Verkeer en vervoer	-287	-287	-287	-287
2-4 Economische havens en waterwegen	-14	-14	-14	-14
3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-1.108	-1.108	-1.108	-1.108
3-4 Economische promotie	-13	-13	-13	-13
4-2 Onderwijshuisvesting	-1.008	-1.008	-1.008	-1.046
5-2 Sportaccommodaties	-1.554	-1.554	-1.554	-1.554
5-3 Cult.presentaties productie en parti.	-38	-38	-38	-1.206
5-4 Musea	-217	-217	-217	-217
5-5 Cultureel erfgoed	-26	-26	-26	-26
5-6 Media	-171	-171	-171	-149
5-7 Openbaar groen en openlucht recreatie	-88	-88	-88	-88
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie	-432	-432	-432	-432
6-22 Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd	-166	-166	-166	-166
7-1 Volksgezondheid	-307	-307	-307	-307
7-2 Riolering	-4.262	-4.414	-4.663	-4.618
7-3 Afval	-7.968	-7.969	-7.967	-7.967
7-5 Begraafplaatsen en crematoria	-417	-417	-417	-417
8-1 Ruimtelijke ordening	-25	-25	-25	-25
8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijventer.)	-51	-51	-51	-51
8-3 Wonen en bouwen	0	0	0	0
Totaal Ontwikk.beheer openb. ruimtegem.eigend	-18.151	-18.304	-18.551	-19.690
Totaal Baten	-18.151	-18.304	-18.551	-19.690
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	20.395	18.687	18.931	18.804
Stortingen
Ontwikk.beheer openb. ruimtegem.eigend
0-10 Mutaties reserves	1.120	1.320	1.320	1.320
Totaal Ontwikk.beheer openb. ruimtegem.eigend	1.120	1.320	1.320	1.320
Totaal Stortingen	1.120	1.320	1.320	1.320
Onttrekkingen
Ontwikk.beheer openb. ruimtegem.eigend
0-10 Mutaties reserves	-4.403	-2.441	-2.500	-2.280
Totaal Ontwikk.beheer openb. ruimtegem.eigend	-4.403	-2.441	-2.500	-2.280
Totaal Onttrekkingen	-4.403	-2.441	-2.500	-2.280
Mutaties reserves	-3.283	-1.121	-1.180	-960
Gerealiseerd resultaat	17.112	17.566	17.751	17.843

Overzicht per taakgroep Ondernemend en duurzaamheid

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten
Ondernemen en duurzaamheid
0-4 Overhead	11	11	11	11
3-1 Economische ontwikkeling	540	540	540	540
3-3 Bedrijvenloketen bedrijfsregelingen	1.414	1.412	1.411	1.410
3-4 Economische promotie	0	0	0	0
5-7 Openbaar groen en openlucht recreatie	40	40	40	40
7-4 Milieubeheer	4.423	4.466	4.516	4.537
8-1 Ruimtelijke ordening	0	0	0	0
Totaal Ondernemen en duurzaamheid	6.430	6.469	6.518	6.539
Totaal Lasten	6.430	6.469	6.518	6.539
Baten
Ondernemen en duurzaamheid
3-3 Bedrijvenloketen bedrijfsregelingen	-180	-180	-180	-180
7-4 Milieubeheer	-838	-76	-76	-76
8-1 Ruimtelijke ordening	0	0	0	0
Totaal Ondernemen en duurzaamheid	-1.019	-256	-256	-256
Totaal Baten	-1.019	-256	-256	-256
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	5.411	6.213	6.262	6.282
Stortingen
Ondernemen en duurzaamheid
0-10 Mutaties reserves	3	3	3	3
Totaal Ondernemen en duurzaamheid	3	3	3	3
Totaal Stortingen	3	3	3	3
Mutaties reserves	3	3	3	3
Gerealiseerd resultaat	5.414	6.216	6.265	6.286

Overzicht per taakveld Ontmoeten en beleven

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten
Ontmoeten en beleven
1-1 Crisisbeheersing en brandweer	4.394	4.486	4.486	4.516
1-2 Openbare orde en veiligheid	2.723	2.724	2.724	2.723
2-2 Parkeren	193	193	193	193
3-4 Economische promotie	745	745	745	745
4-1 Openbaar onderwijs	5	5	5	5
4-2 Onderwijshuisvesting	51	51	51	51
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	3.268	3.268	3.268	3.268
5-1 sportbeleid en activering	589	589	589	589
5-2 Sportaccommodaties	3.176	3.176	3.176	3.176
5-3 Cult.presentaties productie en parti.	3.016	3.041	3.066	4.974
5-4 Musea	3.134	3.143	3.143	3.142
5-5 Cultureel erfgoed	958	959	959	959
5-6 Media	1.154	1.154	1.154	47
5-7 Openbaar groen en openlucht recreatie	39	39	39	39
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie	4.302	4.302	4.302	4.302
Totaal Ontmoeten en beleven	27.749	27.875	27.900	28.731
Totaal Lasten	27.749	27.875	27.900	28.731
Baten
Ontmoeten en beleven
1-1 Crisisbeheersing en brandweer	-101	-101	-101	-101
1-2 Openbare orde en veiligheid	-10	-10	-10	-10
3-4 Economische promotie	-21	-21	-21	-21
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-1.571	-1.571	-1.571	-1.571
5-1 sportbeleid en activering	-80	-80	-80	-80
5-4 Musea	-441	-441	-441	-441
5-5 Cultureel erfgoed	-15	-15	-15	-15
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie	-1.756	-1.756	-1.756	-1.756
Totaal Ontmoeten en beleven	-3.995	-3.995	-3.995	-3.995
Totaal Baten	-3.995	-3.995	-3.995	-3.995
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	23.754	23.880	23.906	24.736
Stortingen
Ontmoeten en beleven
0-10 Mutaties reserves	26	26	26	26
Totaal Ontmoeten en beleven	26	26	26	26
Totaal Stortingen	26	26	26	26
Onttrekkingen
Ontmoeten en beleven
0-10 Mutaties reserves	-13	-31	-32	-31
Totaal Ontmoeten en beleven	-13	-31	-32	-31
Totaal Onttrekkingen	-13	-31	-32	-31
Mutaties reserves	13	-5	-6	-6
Gerealiseerd resultaat	23.767	23.875	23.900	24.730

Overzicht per taakveld Ondersteuning en zorg

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten
Ondersteuning en zorg
1-2 Openbare orde en veiligheid	89	89	89	89
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	0	0	0	0
5-7 Openbaar groen en openlucht recreatie	305	305	305	305
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie	5.714	5.760	5.800	5.846
6-21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	1.695	1.616	1.616	1.616
6-22 Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd	4.040	4.058	4.092	4.127
6-23 Toegang en eerstelojnsvoorz. Integraal	827	583	583	583
6-3 Inkomensregelingen	36.343	37.042	37.817	38.280
6-4 WSW en beschut werk	13.608	13.578	13.578	13.578
6-5 Arbeidsparticipatie	3.398	3.398	3.398	3.398
6-60 Hulpmiddelen en diensten WMO	2.723	2.760	2.799	2.841
6-711 Huishoudelijkehulp (WMO)	6.683	6.683	3.244	3.063
6-712 Begeleiding (WMO)	7.639	7.639	7.639	7.639
6-751 Jeugdhulp ambulant lokaal	1.968	1.968	1.968	1.968
6-752 Jeugdhulp ambulant regionaal	15.877	15.877	15.877	15.877
6-762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	7.051	6.835	6.828	6.828
6-763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	1.898	1.898	1.898	1.898
6-791 PGB WMO	400	400	400	400
6-792 PGB Jeugd	284	284	284	284
6-811 Beschermd Wonen (WMO)	856	856	856	856
6-812 Maatschappelijke-en vrouwenopvang (WMO0	18	18	18	18
6-821 Jeugdbescherming	1.481	1.481	1.481	1.481
6-822 Jeugdreclasering	145	145	145	145
6-91 Coördinatie en beleid WMO	717	717	717	717
6-92 Coördinatie en beleid Jeugd	1.403	1.403	1.403	1.403
7-1 Volksgezondheid	2.713	2.713	2.713	2.713
7-5 Begraafplaatsen en crematoria	82	82	82	82
Totaal Ondersteuning en zorg	117.957	118.189	115.631	116.035
Totaal Lasten	117.957	118.189	115.631	116.035
Baten
Ondersteuning en zorg
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie	-15	-15	-15	-15
6-21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	-79	0	0	0
6-3 Inkomensregelingen	-27.767	-28.466	-29.241	-29.705
6-4 WSW en beschut werk	-1.603	-1.573	-1.573	-1.573
6-60 Hulpmiddelen en diensten WMO	-96	-96	-96	-96
6-711 Huishoudelijkehulp (WMO)	-573	-1.323	-1.323	-1.323
6-762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	0	-829	-854	-854
6-811 Beschermd Wonen (WMO)	-856	-856	-856	-856
Totaal Ondersteuning en zorg	-30.990	-33.159	-33.958	-34.423
Totaal Baten	-30.990	-33.159	-33.958	-34.423
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	86.966	85.030	81.673	81.613
Gerealiseerd resultaat	86.966	85.030	81.673	81.613

Overzicht per Taakveld Bedrijfsvoering

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsv.
0-1 Bestuur	222	222	222	222
0-11 Resultaat vd rekening baten en lasten	0	0	0	0
0-4 Overhead	28.634	27.587	27.414	27.390
0-5 Treasury	97	95	78	105
0-61 OZB woningen	807	807	807	807
0-62 OZB niet-woningen	108	108	108	108
0-8 Overige baten en lasten	706	1.260	1.814	2.369
0-9 vennootschapbelasting (VpB)	122	122	122	122
1-2 Openbare orde en veiligheid	27	27	27	27
6-3 Inkomensregelingen	0	0	0	0
8-1 Ruimtelijke ordening	147	147	147	147
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsv.	30.869	30.375	30.739	31.297
Totaal Lasten	30.869	30.375	30.739	31.297
Baten
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsv.
0-4 Overhead	-452	-452	-452	-452
0-5 Treasury	-773	-773	-773	-773
0-61 OZB woningen	-9.205	-9.205	-9.205	-9.205
0-62 OZB niet-woningen	-6.912	-6.912	-6.912	-6.912
0-64 Belastingen overig	-144	-144	-144	-144
0-7 Alg uitkering en ov uitkeringen gemfonds	-148.436	-147.814	-148.637	-154.755
0-8 Overige baten en lasten	-36	-36	-36	-36
1-2 Openbare orde en veiligheid	-27	-27	-27	-27
2-1 Verkeer en vervoer	-2	-2	-2	-2
3-3 Bedrijvenloketen bedrijfsregelingen	-114	-114	-114	-114
3-4 Economische promotie	-212	-212	-212	-212
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsv.	-166.312	-165.690	-166.513	-172.631
Totaal Baten	-166.312	-165.690	-166.513	-172.631
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-135.443	-135.314	-135.774	-141.334
Stortingen
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsv.
0-10 Mutaties reserves	637	637	637	5.178
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsv.	637	637	637	5.178
Totaal Stortingen	637	637	637	5.178
Onttrekkingen
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsv.
0-10 Mutaties reserves	-5.311	-4.567	-1.015	-873
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsv.	-5.311	-4.567	-1.015	-873
Totaal Onttrekkingen	-5.311	-4.567	-1.015	-873
Mutaties reserves	-4.674	-3.930	-379	4.305
Gerealiseerd resultaat	-140.116	-139.244	-136.153	-137.028

Overzicht beleidsindicatoren

Overzicht

In de regeling Beleidsindicatoren zijn de beleidsindicatoren opgenomen die met ingang van begrotingsjaar 2017 moeten worden opgenomen in de Begroting en jaarstukken. De meest actuele set van BBV beleidsindicatoren kunt u vinden op de website waarstaatjegemeente.nl.

Op deze website is het ook mogelijk gemeente Zutphen te vergelijken met andere gemeenten, provinciale of landelijke gemiddelden.

Hieronder vindt u de verplichte set van beleidsindicatoren zoals deze in het derde kwartaal van 2026 bekend waren. De gemeente Zutphen wordt hier vergeleken met het landelijk en provinciaal gemiddelde.

Taakveld	Indicator	eenheid	periode	Zutphen	Provincie	Nederland	Bron	Beschrijving
0. Bestuur en ondersteuning	Formatie	Fte per 1000 inwoners	2027	10,81	x	x	Eigen gegevens	Het aantal Fte per 1.000 inwoners.
0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	Fte per 1000 inwoners	2027	10,00	x	x	Eigen gegevens	Het aantal Fte per 1.000 inwoners.
0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	2027	1.293	x	x	Eigen begroting	Apparaatskosten (personele- en loonkosten, huisvestingskosten, tractiemiddelen, facilitaire en automatiseringskosten per inwoner.
0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	2027	0,00%	x	x	Eigen begroting	Percentage externe inhuur van de totale loonsom inclusief inhuur.
0. Bestuur en ondersteuning	overhead	% van totale lasten	2027	11,72%	x	x	Eigen begroting	Percentage overheadkosten ten opzichte van de totale lasten exclusief toevoegingen aan reserves.
1. Veiligheid	Winkeldiefstal per 1.000 inwoners	aantal per 1.000 inwoners	2025	4,1	1,6	2,1	CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen	Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. Op het moment van het samenstellen waren er nog geen cijfers bekend.
1. Veiligheid	Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners	aantal per 1.000 inwoners	2025	5,3	3,5	4,6	CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen	Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
1. Veiligheid	Diefstal uit woning per 1.000 inwoners	aantal per 1.000 inwoners	2024	1,5	1,1	1,2	CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen	Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners. Op het moment van het samenstellen waren er nog geen cijfers bekend.
1. Veiligheid	Vernieling en misdrijven tegen openbare orde en gezag	aantal per 1.000 inwoners	2025	6,1	4,9	5,7	CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen	Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.
1. Veiligheid	Verwijzingen Halt	per 1.000 inw.	2025	9	9	10	Bureau Halt	Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.
3. Economie	Vestigingen	per 1.000 inw 15-64jr	2024	181,3	174,2	191,4	LISA	Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.
3. Economie	Functiemenging	%	2024	48,9	54,6	54,5	LISA	De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
4. Onderwijs	Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %	%	2024	2,3	2,1	2,3	DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs	Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding "2021" staat voor schooljaar "2020/2021".
4. Onderwijs	Absoluut verzuim	per 1.000 leerlingen	2024	1,3	5,1	6,7	Ingrado	Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'.
4. Onderwijs	Relatief verzuim	per 1.000 leerlingen	2024	23	28	28	Ingrado	Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'.
5. Sport, cultuur en recreatie	Niet-sporters	%	2024	47	43,1	42,5	RIVM - Zorgatlas	Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.
6. Sociaal domein	Banen	per 1.000 inw 15-64jr	2024	752,3	840,4	850,2	LISA	Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten.
6. Sociaal domein	Netto arbeidsparticipatie	%	2025	69,6	74,1	73,2	CBS - Arbeidsdeelname	Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.
6. Sociaal domein	Bijstandsuitkeringen	per 10.000 inw 18jr eo	2025	342,7	240,4	281,2	CBS - Participatie Wet	Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.
6. Sociaal domein	Lopende re-integratievoorzieningen	per 10.000 inw 15-65jr	2025	663	226,7	217,8	CBS - Participatie Wet	Het aantal lopende re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
6. Sociaal domein	Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement	per 10.000 inw	2025	830	715	720	CBS - Monitor Sociaal Domein WMO	Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeen
6. Sociaal domein	% kinderen in uitkeringsgezin	%	2024	6	5	6	CBS	Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan.
6. Sociaal domein	% werkloze jongeren	%	2024	2	2	2	CBS	Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie.
6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	2025	18,9	14,8	13,7	CBS - Beleidsinformatie Jeugd	Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.
6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdbescherming	%	2025	1,2	1	1	CBS - Beleidsinformatie Jeugd	Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.
6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdreclassering	%	2025	0,2	0,3	0,4	CBS - Beleidsinformatie Jeugd	Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.
6. Sociaal domein	Jongeren met delict voor rechter	% 12 t/m 21 jarigen	2023	1	1	1	CBS - Beleidsinformatie Jeugd	Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.
7. Volksgezondheid en milieu	Omvang huishoudelijk restafval	kg per inwoner	2024	97	93	148	CBS - Statistiek Huishoudelijk afval	Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.
7. Volksgezondheid en milieu	Hernieuwbare elektriciteit	%	2024	30,2	x	42,5	Klimaatmonitor - Rijkswaterstaat	Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.
8. Vhrowv	Woonlasten éénpersoonshuishouden	euro	2026	890	1034	993	COELO, Groningen	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.
8. Vhrowv	Woonlasten meerpersoonshuishouden	euro	2026	930	1103	1091	COELO, Groningen	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
8. Vhrowv	WOZ-waarde woningen	1.000 euro	2026	383	441	439	CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken	De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
8. Vhrowv	Nieuwbouw woningen	aantal per 1.000 woningen	2024	4,2	7,6	8,4	ABF - Systeem Woningvoorraad	Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.
8. Vhrowv	Demografische druk	%	2026	81,2	75,5	71,3	CBS - Bevolkingsstatistiek	De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

Geprognosticeerde balans

Prognose meerjarenbalans


Prognose meerjarenbalans (bedragen x € 1.000)	Realisatie	Begroting
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa	19	18	17	1.243	1.191	1.139
Materiële vaste activa	172.013	214.783	225.437	229.006	242.891	233.456
Financiële vaste activa	13.186	14.070	13.966	13.862	13.757	13.653
Totaal vaste activa	185.218	228.871	239.420	244.111	257.839	248.248

Vlottende activa
Voorraden	4.294	4.294	2.220	-7.781	-9.877	-11.762
Uitzettingen	26.305	18.879	18.879	18.879	18.879	18.879
Liquide middelen	473	0	0	0	0	0
Overlopende activa	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941
Totaal vlottende activa	41.013	33.114	31.040	21.039	18.943	17.058

Totaal activa	226.231	261.985	270.460	265.150	276.782	265.306

Passiva
Vaste passiva
Reserves	77.112	74.311	70.212	65.541	61.005	60.119
Resultaat boekjaar	10.001	7	-3.450	-3.442	-76	4.542
Voorzieningen	19.077	19.077	19.077	19.077	19.077	19.077
Vaste schuld	75.824	120.282	115.977	114.987	128.201	112.754
Totaal vaste passiva	182.014	213.677	201.816	196.163	208.207	196.492

Vlottende passiva
Vlottende schuld	4.355	8.446	28.782	29.125	28.713	28.952
Overlopende passiva	39.862	39.862	39.862	39.862	39.862	39.862
Totaal vlottende passiva	44.217	48.308	68.644	68.987	68.575	68.814

Totaal passiva	226.231	261.985	270.460	265.150	276.782	265.306
Totaal passiva		252.574	242.474	233.442	240.501	240.501