Programma's
Programma 1: Politiek dichtbij
Terug naar navigatie - - Programma 1: Politiek dichtbijPolitiek dichtbij: Ambitie
Terug naar navigatie - - Politiek dichtbij: AmbitieLokaal betrokkenen en wijkgericht
Terug naar navigatie - Politiek dichtbij: Ambitie - Lokaal betrokkenen en wijkgerichtWij zijn een open en laagdrempelige gemeente, dicht bij alle inwoners. We zijn zichtbaar in stad, dorp en wijken. We staan voor democratische vernieuwing en een betrouwbare overheid.
We maken gebruik van de aanwezige kwaliteiten in de samenleving. We stimuleren dat inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en buurten actief oppakken wat zij zelf kunnen.
Samen werken wij verder aan een inclusief Zutphen waarin inwoners met elkaar verbonden zijn, naar elkaar omkijken, waarin iedereen van betekenis is. Waar elke wijk een herkenbare identiteit heeft die door de wijkbewoners zelf gekozen is.
We hebben in onze dienstverlening oog voor de menselijke maat. We zorgen ervoor dat zaken zorgvuldig worden opgepakt en dat we transparant en aanspreekbaar zijn. Onze dienstverlening is toegankelijk en begrijpelijk, zodat iedereen eenvoudig zaken met ons kan doen. We sluiten aan bij landelijke standaarden voor (digitale) dienstverlening.
Onze inwoners zien de gemeente Zutphen als een benaderbare, betrouwbare en transparante organisatie met een open blik. Onze communicatie is duidelijk, efficiënt, toegankelijk, inclusief en betrouwbaar.
Over gemeentegrenzen heen
Terug naar navigatie - Politiek dichtbij: Ambitie - Over gemeentegrenzen heenWij zetten ons in voor een goede samenwerking met de regio Stedendriehoek, onze buurgemeenten en de provincie Gelderland. Wij zien het belang van samenwerking met andere gemeenten zoals met de middelgrote steden in Gelderland en landelijk (RS4 en M50) en de Achterhoek. Als gemeente staan wij voor meervoudige en maatschappelijke opgaven. Die opgaven gaan over onze gemeentegrens heen, vragen grote investeringen en hebben soms conflicterende belangen. De rol van de regio neemt daardoor aan belang toe. Ook het Rijk verwacht in toenemende mate van regio’s, dat zij een rol pakken in complexe maatschappelijke opgaven zoals de Regionale Energietransitie en het woon- en stikstofdossier.
Politiek dichtbij: Doelen en inzet
Terug naar navigatie - - Politiek dichtbij: Doelen en inzetInleiding
Terug naar navigatie - Politiek dichtbij: Doelen en inzet - InleidingTrends en ontwikkelingen
Inwoners krijgen meer invloed op de dingen die in hun gemeenschap gebeuren. Dat vraagt van bestuur en organisatie een verandering in houding en gedrag. Zichtbaar, geïnteresseerd en duidelijk, zijn kenmerken van dat gedrag.
We vinden het belangrijk dat er vertrouwen is in de plaatselijke democratie. De raad en het college hebben een voorbeeldfunctie daarin. We moeten ons hier altijd bewust van zijn en zorgen voor een houding die daarbij past. We moeten duidelijk zijn over waar de raad beslissingen over neemt en wanneer (of waarover) onze inwoners invloed hebben.
Nederland staat voor nationale opgaven die regionaal aangepakt moeten worden. Bijvoorbeeld woningbouw, bereikbaarheid, energie en klimaat, water, de transitie van de landbouw, de stikstofproblematiek en immigratie. Het kabinet geeft hiervoor richting aan en de provincies spreken vervolgens regio’s aan om in nauwe samenwerking concrete afspraken te maken over aanpak van deze opgaven. Om de grote opgaven te kunnen realiseren is een goede samenwerking met de provincie, de Regio Stedendriehoek en onze buurgemeenten dus erg belangrijk. Ook de samenwerking met andere gemeenten in de M50 (middelgrote gemeenten) en RS4 (middelgrote gemeenten Gelderland) is van belang om doelen te bereiken.
Integrale opgaves en resultaten
Voortbouwen aan sterke wijken:
We hebben de raad in juni 2024 geïnformeerd over de actuele stand in de wijken via cijfers aangevuld met beelden van professionals in de wijken. We hebben ons georiënteerd op een werkwijze die écht aansluit bij wat er leeft bij inwoners en organisaties in de wijk. We hebben, samen met raadsleden, voorbeelden van andere gemeenten opgehaald. We formuleerden de voor ons belangrijkste kenmerken van sterke wijken en deden een voorzet voor de Zutphense ADDO methodiek (Anders Denken, Anders Doen, anders Organiseren) om de samenwerking in wijken vorm te geven. Uitgangspunt voor ons werken in de wijken is de samenwerking met bewoners én organisaties in die wijken. Op basis van een actuele wijkanalyse selecteren we, samen met partnerorganisaties, de start-wijk waar we beginnen met werken volgens de ADDO methodiek. Dit maakt het mogelijk om de opzet voor de buurtanalyse begin 2025 af te ronden.
Vertrouwen in de Democratie en lokale politiek:
In 2024 is vol ingezet op participatie en dienstverlening en hebben we de samenwerking met Mede in Zutphen verstevigd.
Er is een participatie verordening vastgesteld zodat er nu vaste regels zijn voor de wijze waarop we inwoners betrekken bij initiatieven. Hierin is ook besloten te gaan werken met een participatiedeskundige. In 2024 is participatie al bij vele projecten ingezet. Bijvoorbeeld bij de herinrichtingen van straten, zoals Paulus Potterstraat, bij Schouwbroek Leesten, Leeuweriklaan en Staatsliedenbuurt. Maar ook met advies vragen over visies (landelijk gebied, omgevingsvisie) en over beleid (zowel intern als extern).
Het Sprekersplein is doorontwikkeld. Hiermee kunnen inwoners de raad rechtstreeks toespreken en zo aandacht vragen voor wat hen bezighoudt. Er is een lokaal inwonersberaad energietransitie van start gegaan. Hiermee worden 100 ‘willekeurige’ inwoners in staat gesteld zich uit te spreken over de vraag hoe we samen op een rechtvaardige manier de CO2 footprint in de gemeente Zutphen terugbrengen met 95% in 2050. We hebben een enquête onder inwoners gehouden over wat zij belangrijk vinden aan een nieuwe burgemeester. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in de profielschets van de kroonbenoemde burgemeester.
De herdenkingen hebben in het kader van 80 jaar vrijheid een nieuwe impuls gekregen, waarbij deze worden gerelateerd aan actuele thema’s. Via onderzoeksbureau Moventem is onderzoek gestart naar de beleving hiervan onder inwoners.
In 2024 gold voor het eerst een lokaal vuurwerkverbod. Er is een lichtshow georganiseerd als alternatieve traditie. Dit publieksevenement is goed ontvangen.
Over gemeentegrenzen heen:
In 2024 is één van onze wethouders voorzitter geworden van de M50 gemeenten (het netwerk voor middelgrote gemeenten van Nederland). In dit samenwerkingsverband kunnen we meer bereiken voor onze inwoners doordat we gezamenlijk een krachtiger gesprekspartner vormen richting 'Den Haag'.
In 2024 hebben we de volgende concrete doelen bereikt: De Regio Stedendriehoek is geselecteerd voor nadere uitwerking van een RegioDeal 5e tranche en ontvangt daarmee € 20 miljoen van het Rijk om samen verder te werken aan de brede welvaart in de regio. Er is een convenant opgesteld en er zijn project aanvragen ingediend.
Daarnaast ondersteunt het Rijk de schaalsprong en verstedelijkingsstrategie voor de regio Stedendriehoek. Hierin werkt de regio Stedendriehoek samen met het Rijk, de Provincies en de Waterschappen langjarig samen aan de ontwikkeling van grootschalige, duurzame woningbouw, de uitbreiding van voorzieningen en het creëren van nieuwe werkgelegenheid. Het opstellen van het ontwikkelperspectief zal in de periode 2025 tot 2027 plaatsvinden, waarna besluitvorming volgt.
In 2024 is met de samenwerkende gemeenten, het ministerie van VRO, de provincie Gelderland, corporaties en zorgorganisaties gewerkt aan de actualisatie van de woondeal uit 2023. In deze deal tussen de Gelderse gemeenten, de provincie Gelderland en het ministerie van BZK zijn afspraken gemaakt over nieuw te bouwen woningen in de regio Stedendriehoek in de periode 2022 – 2030, de prijscategorieën en de benodigde randvoorwaarden om de nieuwbouwopgave te kunnen realiseren. De actualisatie gaat onder andere over de aantallen en over de periode, namelijk 2025 t/m 2034.
Doelen
Terug naar navigatie - Politiek dichtbij: Doelen en inzet - DoelenProduct 001 Bestuur
Terug naar navigatie - Politiek dichtbij: Doelen en inzet - Doelen - Product 001 Bestuur- Onze bestuursstijl is gericht op samenwerking. Zowel met onze inwoners en lokale partners als met partners in de netwerken. Wij zijn zichtbaar, makkelijk benaderbaar en kunnen alert reageren op ontwikkelingen.
- Wij zijn actief en werken samen op regionaal, provinciaal en landelijk niveau.
- Wij willen de gemeente Zutphen zodanig positioneren in netwerken en (regionale) samenwerkingen dat dit ten goede komt aan onze ambities en opgaven.
- Wij vergroten en delen onze kennis met partners als VNG, de middelgrote gemeenten in Nederland (M50), de middelgrote Gelderse gemeenten (RS4) en de provincie Gelderland.
- Wij hebben een goede relatie met onze buurgemeenten uit de Regio Stedendriehoek en de Regio Achterhoek. Bij ontwikkelingen over onze gemeentegrenzen heen, met effecten voor onze buurgemeenten, zoeken wij in een vroeg stadium contact.
Product 003 Burgerzaken
Terug naar navigatie - Politiek dichtbij: Doelen en inzet - Doelen - Product 003 Burgerzaken• Onze (interne en externe) dienstverlening is helder en sluit aan op de vraag van inwoners en ondernemers.
• Producten en diensten zijn toegankelijk, met duidelijke stappen, korte doorlooptijden en heldere antwoorden.
• De verkiezingen verlopen goed en zorgvuldig.
Product 005 Communicatie
Terug naar navigatie - Politiek dichtbij: Doelen en inzet - Doelen - Product 005 Communicatie- Ons doel is een zo goed mogelijke verbinding met onze samenleving: we zien en horen wat er in stad en dorp gebeurt.
- Onze communicatie is helder, inclusief, efficiënt en betrouwbaar.
- Ons taalgebruik is begrijpelijk: in al onze communicatie(middelen) gebruiken we duidelijke taal.
- Wij zetten onze goede relatie met de media in om onze inwoners optimaal te informeren.
- Onze interne communicatie ondersteunt een goede verbinding tussen collega’s, bestuur en directie.
- We organiseren onze crisiscommunicatie effectief.
Product 007 Anders samenwerken (Wijkgericht werken)
Terug naar navigatie - Politiek dichtbij: Doelen en inzet - Doelen - Product 007 Anders samenwerken (Wijkgericht werken)- We willen een Zutphense samenleving met een sterke sociale basis in vitale wijken en buurten. Een bijpassende ontmoetingsplek of buurthuis kan hier deel van uitmaken.
- We willen door laagdrempelige nabijheid van onszelf en alle partners, ervoor zorgen dat onze inwoners in de wijken de juiste zorg/hulp/steun krijgen. We willen dat inwoners hierdoor het gevoel krijgen dat de overheid er voor hen is. Dit draagt bij aan het vertrouwen in de lokale democratie.
- We willen dat inwoners gemakkelijk buurtinitiatieven kunnen starten en een bijdrage kunnen krijgen via het Zutphenfonds.
Product 007 Anders samenwerken (Overheids- en inwonerparticipatie)
Terug naar navigatie - Politiek dichtbij: Doelen en inzet - Doelen - Product 007 Anders samenwerken (Overheids- en inwonerparticipatie)- We hebben hetzelfde beeld van overheids- en inwonersparticipatie, zowel bestuurders, raadsleden, ambtenaren als inwoners.
- We kennen de instrumenten om beter samen te werken als inwoners en overheid.
- We weten wat van ons als overheid wordt gevraagd in de samenwerking met inwoners (werkwijze, houding en gedrag).
Politiek dichtbij: Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - - Politiek dichtbij: Wat mag het kosten?Financiën Politiek Dichtbij
Terug naar navigatie - Politiek dichtbij: Wat mag het kosten? - Financiën Politiek Dichtbij Bedragen x €1.000Exploitatie |
Rekening 2023 |
Raming primitief 2024 |
Raming na wijziging 2024 |
Rekening 2024 |
Saldo |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
||||||
P001.3 |
Bestuur |
3.063 |
3.459 |
3.609 |
4.569 |
-960 |
P003.3 |
Burgerzaken |
1.530 |
2.008 |
2.008 |
2.101 |
-93 |
P005.3 |
Communicatie |
81 |
93 |
93 |
86 |
7 |
P007.3 |
Wijkgericht werken |
794 |
1.137 |
1.137 |
837 |
301 |
Totaal Lasten |
5.468 |
6.698 |
6.848 |
7.593 |
-745 |
|
Baten |
||||||
P001.3 |
Bestuur |
-217 |
-15 |
-15 |
-15 |
0 |
P003.3 |
Burgerzaken |
-615 |
-888 |
-888 |
-1.088 |
200 |
Totaal Baten |
-832 |
-903 |
-903 |
-1.103 |
200 |
|
Gerealiseerd saldo van baten en lasten |
4.636 |
5.795 |
5.945 |
6.490 |
-545 |
|
Onttrekkingen |
||||||
P001.3 |
Bestuur |
0 |
0 |
-100 |
-12 |
-88 |
Totaal Onttrekkingen |
0 |
0 |
-100 |
-12 |
-88 |
|
Mutaties reserves |
0 |
0 |
-100 |
-12 |
-88 |
|
Gerealiseerd resultaat |
4.636 |
5.795 |
5.845 |
6.478 |
-633 |
|
Taakvelden Politiek dichtbij
Terug naar navigatie - Politiek dichtbij: Wat mag het kosten? - Taakvelden Politiek dichtbijBedragen *€1.000 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld |
Omschrijving |
Begroting na wijziging 2024 |
Realisatie |
Verschil begroting na wijziging - realisatie |
||||
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
saldo |
||
0.1 |
Bestuur |
3.490 |
-15 |
4.491 |
-15 |
-1.001 |
0 |
-1.001 |
0.2 |
Burgerzaken |
2.008 |
-888 |
2.101 |
-1.088 |
-93 |
200 |
107 |
0.4 |
Overhead |
162 |
0 |
114 |
0 |
48 |
0 |
48 |
0.10 |
Mutaties reserves |
0 |
-100 |
0 |
-12 |
0 |
-88 |
-88 |
5.7 |
Openbaar groen en openlucht recreatie |
50 |
0 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
1.137 |
0 |
837 |
0 |
300 |
0 |
300 |
Totaal |
6.847 |
-1.003 |
7.593 |
-1.115 |
-746 |
112 |
-634 |
|
Programma 2: Wonen en leefbaarheid
Terug naar navigatie - - Programma 2: Wonen en leefbaarheidWonen en leefbaarheid: Ambitie
Terug naar navigatie - - Wonen en leefbaarheid: AmbitieAmbitie
Terug naar navigatie - Wonen en leefbaarheid: Ambitie - AmbitieJongeren, ouderen, gezinnen en mensen met een hoog, midden of laag inkomen: iedereen voelt zich thuis in Zutphen, Warnsveld en De Hoven. We willen dat woningen betaalbaar zijn. De binnenstad is aantrekkelijk, de daar omheen liggende woonwijken zijn prettig leefbaar en groen, de werklocaties zijn goed bereikbaar en zijn goed onderhouden. We hebben voorzieningen die passen bij het verzorgingsgebied en de behoeften van onze inwoners.
We streven naar een rechtvaardige energietransitie, waarbij we concrete doelen en haalbare doelen stellen voor de lokale opwekking van groene energie. We werken samen met inwoners en ondernemers aan de energietransitie. We benutten zo veel mogelijk de beschikbare bebouwde ruimte voor opwekking van zonne-energie en gaan samen met inwoners, eigenaren, corporaties en ontwikkelaars aan de slag om woningen en gebouwen van het aardgas af te halen of klaar te maken om van aardgas af te gaan. We zetten samen met inwoners en ondernemers onze schouders onder een duurzame, aantrekkelijke en klimaatbestendige leefomgeving.
Duurzaam openbaar vervoer, deelauto’s, de e-bike, slim parkeren en slimme mobiliteit worden belangrijker. Binnen de gemeente kun je snel en veilig lopen en fietsen. Iedereen kent de gemeente Zutphen als een gemeente die goed bereikbaar is per spoor, over water, over de weg én over snelfietspaden.
Voor duurzaam wonen, werken en verplaatsen is denk-, doorzettings- en uitvoeringskracht nodig. We doen dit samen met bewoners, bedrijven en instellingen. Waar dat kan ondersteunen we maatschappelijke initiatieven. Juist onze inwoners dragen bij aan sterke wijken met een stevige sociale cohesie en een eigen identiteit die grotendeels door wijkbewoners zelf bepaald, beheerd en verrijkt wordt.
We waarderen onze natuurlijke omgeving zoals de IJssel met haar uiterwaarden, de Berkel, het landelijk gebied, de groene zone tussen Zutphen en Warnsveld en het groen rondom de vestingwerken. We zetten ons in om het bomenbestand en de ecologische waarde te vergroten. Bij herinrichting, uitbreiding of inbreiding ontwikkelen we natuurinclusief waarbij groen een volwaardig uitgangspunt in het ontwerp is.
De gemeente Zutphen heeft een compact stedelijk gebied. Nieuwbouw en nieuwe ontwikkelingen realiseren we in het bestaande stedelijk gebied of direct tegen de bebouwde omgeving. De herstructurering van De Mars en realisatie van Noorderhaven, transformaties in de binnenstad en de ontwikkelingen van Leesten en De Hoven Noord zijn hier goede voorbeelden van. We zetten in op diverse transformaties en inbreidingen, met -waar dat kan- het benutten van bestaand vastgoed. Bij de ontwikkeling van nieuwe woningen en wijken bieden we ruimte voor starters, doorstroming en nieuwe inwoners.
We zijn trots op onze stad en het dorp en hun geschiedenis. De gemeente Zutphen heeft een rijkdom als het gaat om historisch erfgoed. Het is de drager van onze geschiedenis en het geeft de stad en dorp identiteit en sfeer. We zijn zuinig op ons erfgoed. Daarom gaan we nieuwe monumenten aanwijzen en beschermen. Wij willen zowel behoud van het erfgoed én het stimuleren van (nieuwe) kunst en cultuuruitingen, zodat Zutphen het bruisend cultureel centrum van het oosten wordt.
De gemeente Zutphen is aantrekkelijk om te wonen en werken, zowel voor onze inwoners als voor nieuwe inwoners. En dat willen we ook in de toekomst blijven. We zetten in op sociale en economische balans, behoud van het goede voorzieningenniveau en dynamiek en levendigheid in de stad. In de Omgevingsvisie schetsen we hoe de groei en versterking van onze gemeente vorm krijgt in relatie tot stedelijke vernieuwing, ruimtelijke kwaliteit, verduurzaming en economische versterking.
Wonen en leefbaarheid: Doelen en inzet
Terug naar navigatie - - Wonen en leefbaarheid: Doelen en inzetInleiding
Terug naar navigatie - Wonen en leefbaarheid: Doelen en inzet - InleidingTrends en ontwikkelingen
Er zijn diverse trends die weerslag hebben op het Programma 2, Wonen en Leefbaarheid. Er is sprake van een groot woningtekort, met name in de betaalbare categorieën. Ook proberen we de gemeente toekomstbestendig te maken door aanpassingen te voorzien voor de opgaven van klimaatverandering en de teruggang van biodiversiteit.
De landelijke politiek zorgt voor veel reuring, onduidelijkheid en onzekerheid. Dat geldt o.a. ook voor onderwerpen als energietransitie, stikstof en verduurzaming.
Integrale opgaven en resultaten
- Omgevingsvisie
In 2024 hebben we belangrijke stappen gezet in het bepalen van de koers voor Zutphen via het ontwikkelen van de Omgevingsvisie Zutphen 2040 (vaststelling voorjaar 2025). Bij nieuwe ruimtelijke plannen en bij de herinrichting van de openbare ruimte wordt er ontworpen en uitgevoerd met aandacht voor klimaatadaptatie, natuur en biodiversiteit. We werken aan een bruisende cultuurstad daarom is er extra inzet voor de kwaliteit en beleving van Zutphen als stad met een rijke geschiedenis en een bruisend heden.
- Rechtvaardige energietransitie
De Omgevingsvisie dient als basis voor beleid rondom verkeer, woon- en werklocaties en ook vergroening en gebruik van het landelijk gebied. Ook het biodiversiteitsplan is richtinggevend voor verdere uitwerking. Wat betreft verkeer geven we prioriteit aan meer duurzame vormen van mobiliteit (lopen, fietsen en ov). Dit vertalen we naar de parkeervisie en het Verkeerscirculatieplan.
In 2024 is nieuw beleid voor zonnepanelen in het beschermd stads- en dorpsgezicht vastgesteld. Voor de ontwikkeling van Smart Energy Hub De Mars is met publieke en private partners een overeenkomst voorbereid om stroom met elkaar te kunnen delen. In 2024 is onderzocht welke beleidsveranderingen nodig zijn om monumenten beter te kunnen isoleren en verduurzamen.
- Woningbouwopgave
Om het woningtekort aan te pakken werken we aan een Volkshuisvestingsprogramma en in de regionale samenwerking aan de uitvoering van de Woondeal. Naast inbreiding binnen het stedelijk gebied, zijn De Hoven Noord en Leesten Schouwboek de locaties waar we kunnen uitbreiden. Daarnaast verkennen we de mogelijkheden voor een gemengd stedelijk milieu in de stationsomgeving en het gebied Noorderhaven - Bufferzone De Mars. We hanteren hierbij een programmatische integrale aanpak. Er zijn circa 100 woningen bruto opgeleverd in 2024. Dat is minder dan de voorgenomen 230 woningen. De beoogde woningen zijn wel in voorbereiding, en circa 50 hiervan zijn in aanbouw.
- Voorzieningen op peil
We herformuleren het kwaliteitsbeeld voor de binnenstad (onder andere over de inrichting en het gebruik van terrassen, uitstallingen, straatinrichting en gebouwen). We hebben de ideeën geïnventariseerd van inwoners, vastgoedeigenaren en ondernemers.
We zijn in 2024 verder gegaan met de uitvoering van de bestuursopdracht voor de Hanzehof. Op 14 oktober is er besloten om scenario 2, focus op versterking podiumfunctie, verder uit te werken. Daarnaast zorgt de reeds aangepaste Buitensoos voor andere mogelijkheden in programmering.
Doelen
Terug naar navigatie - Wonen en leefbaarheid: Doelen en inzet - DoelenProduct 210 Wegen
Terug naar navigatie - Wonen en leefbaarheid: Doelen en inzet - Doelen - Product 210 Wegen- Onze wegen zijn veilig voor al het verkeer, goed beheerd en onderhouden en bevorderen de doorstroming van het verkeer.
- We hebben een actueel meerjarenonderhoudsprogramma voor wegen.
- Onze straatverlichting is technisch op orde en duurzaam.
Product 211 Mobiliteit
Terug naar navigatie - Wonen en leefbaarheid: Doelen en inzet - Doelen - Product 211 Mobiliteit- De binnenstad van Zutphen is duurzaam, aantrekkelijk en goed bereikbaar. Ons parkeerbeleid, de verkeerscirculatie, de bevoorrading en ruimte voor fietsers en voetgangers passen we hierop aan.
- De stadslogistiek ondersteunt de duurzaamheidsambities.
- De gemeente Zutphen is goed bereikbaar met de fiets, het openbaar vervoer en de auto. De bedrijven zijn goed bereikbaar. Je verplaatst je gemakkelijk te voet of met de fiets.
- Verkeersveiligheid, bereikbaarheid en minder CO2 uitstoot zijn het uitgangspunt voor verkeer en mobiliteit in de in 2024 af te ronden omgevingsvisie en VCP.
- Voor bedrijven, werkenden en lokaal verkeer is van belang dat de N314, N345, N346 en met name de N348 goed blijven doorstromen.
- We stimuleren MaaS (Mobility as a Service).
- Waar dat kan werken we samen met andere overheden (regio, provincie, rijk) bijvoorbeeld bij de fietsroute F348, stimuleren van vervoer over water, en zero-emissie binnensteden.
- We onderzoeken bedrijfsmatige mobiliteit via spoor en water om tot een optimale mix te komen.
Product 222 Havens en kaden
Terug naar navigatie - Wonen en leefbaarheid: Doelen en inzet - Doelen - Product 222 Havens en kaden- We beheren en onderhouden onze havens, kaden en infrastructuur goed en functioneel en kijken naar mogelijke koppelkansen bij uitvoering.
- We hebben voor de langere termijn in beeld waar onze werkzaamheden liggen, welke investeringen nodig zijn en hoe we deze willen uitvoeren. Voor kleinere en urgente zaken hebben we een direct werkbudget om in te zetten.
Product 310 Gemeentelijke panden en gronden
Terug naar navigatie - Wonen en leefbaarheid: Doelen en inzet - Doelen - Product 310 Gemeentelijke panden en gronden- We werken aan een portefeuille vastgoed die past bij onze gemeentelijke taken. Waar we vastgoed hebben, zetten we dat maatschappelijk in conform het vastgestelde vastgoedbeleid.
- De panden die we hebben, houden we duurzaam en kwalitatief op orde.
- Vastgoed dat niet tot de kernportefeuille hoort, gaan we verkopen. Waarbij we kijken naar de toekomstige bestemming van de panden in relatie tot stedelijke ontwikkelingen en de maatschappelijke wensen vanuit de beleidsvelden.
Product 543 Regionaal archief en erfgoedcentrum (Regionaal Archief Zutphen)
Terug naar navigatie - Wonen en leefbaarheid: Doelen en inzet - Doelen - Product 543 Regionaal archief en erfgoedcentrum (Regionaal Archief Zutphen)- Het rijke archivalische erfgoed van de gemeente Zutphen is goed (wettelijk) beschermd en beheerd.
- Het Regionaal Archief Zutphen groeit verder in zijn functie als informatiecentrum voor erfgoed in de wijde regio.
- De huisvesting van het Regionaal Archief en het archiefdepot is voor de komende 30 jaar toekomstbestendig: in 2024 zijn hier geen verbeteringen doorgevoerd. De huisvesting is achterhaald en het archiefdepot moet gerenoveerd dan wel elders gehuisvest worden wil aan de doelstelling van 30 jaar voldaan worden.
Product 543 Regionaal archief en erfgoedcentrum (Erfgoedcentrum)
Terug naar navigatie - Wonen en leefbaarheid: Doelen en inzet - Doelen - Product 543 Regionaal archief en erfgoedcentrum (Erfgoedcentrum)- Zutphen manifesteert zich voortaan als een erfgoedlaboratorium: de gemeente stelt haar stad, openbare ruimte, collecties en kennis ruimhartig ter beschikking voor onderzoekers en participatieprojecten, waarbij het Erfgoedcentrum een faciliterende rol speelt.
- Het merk en de organisatie van het Erfgoedcentrum Zutphen staan als een huis.
- Het erfgoedcentrum vervult steeds meer een centrale rol in het leren, ontdekken en presenteren van ons erfgoed. Er is sprake van een toename van het aantal bezoekers (online en fysiek) en van de activiteiten. Professionele coördinatie is daarbij van belang.
- De missie van het Erfgoedcentrum is om het historische ‘Verhaal van Zutphen’ levend, zichtbaar en toegankelijk voor het voetlicht te brengen, waarmee we bijdragen aan het doel om Zutphen tot het bruisend cultureel centrum van het oosten te maken.
- Het netwerk van opengestelde monumenten als geheel is vergroot en de toegang in de bestaande opengestelde locaties is verbeterd.
- Het ‘Verhaal van Zutphen’ is breed bekend en leeft bij inwoners en bezoekers.
- In de gemeente Zutphen is er praktisch onderwijsaanbod op het gebied van erfgoed. We koppelen deze ambitie aan de sociaaleconomische visie die in 2024 wordt vastgesteld. Zo leggen we vragen op de arbeidsmarkt, ambities op kennisbevordering en sociale ontwikkeling (een leven lang leren) bij elkaar.
Product 544 Monumenten en erfgoed
Terug naar navigatie - Wonen en leefbaarheid: Doelen en inzet - Doelen - Product 544 Monumenten en erfgoed- Het rijke monumentale erfgoed van de gemeente Zutphen is goed (wettelijk) beschermd en beheerd.
- Erfgoed is een bron van inspiratie voor ruimtelijke plannen en de identiteit van de wijk.
- Er zijn kaders om verduurzaming van monumentale panden mogelijk te maken.
- De gegevens over monumenten zijn toegankelijk digitaal ontsloten.
- De huidige kwaliteit van onze aantrekkelijke en monumentale binnenstad is behouden en waar mogelijk versterkt.
- Er ligt een door het college vastgestelde erfgoednota.
- De erfgoedwaarden van de gemeente Zutphen zijn op een goede wijze ingebed in de ruimtelijke ontwikkelingen.
- Het leveren van vakinhoudelijke kennis ten behoeve van ontsluiting en publiciteit.
Product 545 Archeologie
Terug naar navigatie - Wonen en leefbaarheid: Doelen en inzet - Doelen - Product 545 Archeologie- Het rijke archeologische erfgoed is goed (wettelijk) beschermd en beheerd. De jaarlijks verbeterde archeologische waardenkaart dient als voeding voor planologische bescherming bij ontwikkelingen. Er zijn acht (en drie in Doesburg) kleinere en grotere opgravingen uitgevoerd en gerapporteerd in de reeks Zutphense Archeologische Publicaties.
- De positie van team archeologie als archeologisch kenniscentrum van Oost Gelderland is behouden en versterkt. Er is een tendens naar minder advies (ODA heeft zelf nu archeologen in dienst) naar meer uitvoering van onderzoek buiten de gemeente.
- Archeologie is in de gemeente Zutphen een bron van inspiratie voor ruimtelijke plannen en de identiteit van de wijk. Dit heeft zich vertaald in betrokkenheid bij meerdere ruimtelijke plannen.
- Het fysieke en digitale archeologisch depot is goed toegankelijk voor een breed publiek. Er is en wordt gewerkt aan een nog betere toegankelijkheid: nieuwe software, monitoring, erfgoedportal en fysieke staat.
- Het (brede) publiek is meer betrokken bij het werk van team archeologie. Door publicaties, cursussen, lezingen, media, open dagen en de inzet van de archeohotspot is dit ruimschoots gelukt.
Product 550 Cultuur
Terug naar navigatie - Wonen en leefbaarheid: Doelen en inzet - Doelen - Product 550 Cultuur- De gemeente Zutphen is met een gevarieerd en inclusief aanbod van (nieuwe) kunst en cultuuruitingen het bruisend cultureel centrum van het oosten.
- De Buitensociëteit is hét podium van de gemeente Zutphen. Ook voor amateurverenigingen moet het mogelijk zijn zonder hoge financiële drempels dat podium te pakken.
- Zutphen is muziekstad. Op veel plekken valt er veel te genieten voor muzikale fijnproevers. Dit willen we behouden en versterken. De Buitensociëteit biedt een podium aan een breed spectrum aan stijlen, van klassiek, pop tot urban.
- Bibliotheek Berkel en IJssel blijft gevestigd op de locaties Broederenkerk en Warnshuus. Daarnaast worden in de wijken activiteiten aangeboden gericht op het stimuleren van geletterdheid (taalvaardigheid, digitale vaardigheid) ter bevordering van kansengelijkheid.
- Alle inwoners voelen zich uitgenodigd en aangetrokken om cultuur te beleven en zelf te maken.
- Inwoners en bezoekers vinden makkelijk wat er cultureel is en kan in Zutphen en Warnsveld.
- Ieder kind komt vanzelfsprekend in aanraking met cultuur. We streven er naar dat cultuur onderdeel is van het dagelijks leven: thuis, familie, kinderopvang, school en buiten school in de wijk.
- Zorg-, welzijnsorganisaties en zorgcoördinatoren op scholen zijn bekend met de preventieve werking van cultuur en het aanbod van culturele activiteiten in de gemeente Zutphen.
- Culturele organisaties hebben hun krachten gebundeld. Ze maken gebruik van elkaars expertise, faciliteiten en ondersteunen culturele initiatieven in de gemeente.
Product 560 Groen, water en klimaatadaptatie
Terug naar navigatie - Wonen en leefbaarheid: Doelen en inzet - Doelen - Product 560 Groen, water en klimaatadaptatie- We streven er naar water en bodemsysteem sturend telaten zijn voor alles wat met de ruimtelijke inrichting te maken heeft om de juiste keuzes voor nu en in de toekomst te maken voor onze inwoners.
- De openbare ruimte nodigt uit voor recreatief medegebruik en draagt bij aan de leefkwaliteit van onze inwoners. We streven naar een groene, klimaatbestendige en natuurinclusieve ruimtelijke inrichting en daarmee verkleinen wij onze ecologische voetafdruk.
- We versterken de huidige groenstructuur en het landschap waarbij groene verbindingen tussen dorp, stad en buitengebied leidende principes zijn. Zo creëren we een robuuste groen-blauwe dooradering van het landschap en de stedelijke omgeving als netwerk voor mens en natuur. Hiervoor worden de perspectieven en ambities uit de Groenatlas en Visie landelijk gebied gehanteerd.
- We geven uitvoering aan de doelen van het Bomenbeleidsplan. Dit doen we door het uitbreiden van het bomenbestand, het verbeteren van de vitaliteit van onze bomen en te zorgen voor de juiste boom op de juiste plek. De groeiambitie vanuit het beleid is: In de komende 10 jaar willen we een groei van ons bomenbestand realiseren van 10% in de openbare ruimte; In 2050 willen we voor elke inwoner een boom.
- We geven uitvoering aan de doelen van het Klimaatadaptatiebeleid, dat in 2024 is vastgesteld en waarin de kaders voor het beperken van wateroverlast, hitte en droogte beschreven staan. Dit doen we door de openbare ruimte klimaatadaptief in te richten door het bieden van verkoeling, waterberging en voorkomen van wateroverlast.
- We geven uitvoering aan de doelen van het Biodiversiteitsplan, dat in 2024 is vastgesteld inclusief uitvoeringsagenda. We werken het puntensysteem voor natuurinclusief bouwen verder uit en stellen een kaart met natuurambities op. Daarnaast verwerken we de doelen uit het Biodiversiteitsplan in de omgevingsvisie. Ook stellen we een maatregelencatalogus op voor het beheer van de openbare ruimte.
- We doen regionaal onderzoek naar soortenmanagement. Op basis hiervan maken we een plan.
- We richten ons op een waterrobuust systeem waarbij de kwaliteit en kwantiteit van water in onze gemeente wordt gewaarborgd. Hiermee anticiperen we op het veranderende klimaat en geven we invulling aan de wettelijke zorgplichten uit het Watertakenplan 2021-2025.
- We onderzoeken in overleg met het Waterschap de mogelijkheid om op een verantwoorde wijze zichtbaar, natuurlijk water toe te voegen aan het watersysteem binnen de gemeente Zutphen.
- We voeren de Kader Richtlijn Water (KRW)-maatregelen uit samen met het waterschap om te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen voor het oppervlakte- en grondwater (deadline 2027).
Product 721 Grondstoffen
Terug naar navigatie - Wonen en leefbaarheid: Doelen en inzet - Doelen - Product 721 Grondstoffen- Afval zetten we zo veel mogelijk om in nieuwe grondstoffen.
- We stimuleren hergebruik van materiaalstromen en blijven scheiden aan de bron.
- Terugbrengen van restafval naar 70 kilogram per persoon en een recyclepercentage van minimaal 55% in 2025.
- Reststromen en de koppeling van bedrijfsprocessen: met zo min mogelijk vervoersbewegingen zorgen we voor het inzamelen en verwerken van grondstoffen.
Product 722 Riolering
Terug naar navigatie - Wonen en leefbaarheid: Doelen en inzet - Doelen - Product 722 Riolering- We voeren de 3 wettelijke zorgplichten uit op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater.
- We beheren de afvalwaterketen, houden ons riool op orde en vervangen dit waar nodig, in het kader van de volksgezondheid en ter bescherming van het milieu.
- We anticiperen op extreme buien, droge perioden en hogere temperaturen als gevolg van de klimaatverandering door maatregelen te treffen zowel in het watersysteem als in de ruimtelijke inrichting.
- We zetten in op een integrale aanpak van aanpassingen in de openbare ruimte waardoor we overlast voorkomen en efficiënt te werk gaan.
Product 723 Milieu
Terug naar navigatie - Wonen en leefbaarheid: Doelen en inzet - Doelen - Product 723 Milieu- We houden de bodemkwaliteit op orde en verbeteren deze voor het gebruik, en we handhaven waar nodig.
- De beleidstaken zoals gedecentraliseerd naar de gemeenten, zijn ondergebracht bij de Omgevingsdienst Achterhoek.
- De geluidsnormering van de verschillende gebieden houden we actueel.
- In 2024 is het Schone Lucht Akkoord door gemeente Zutphen ondertekend. Dit betekent dat we lokale luchtverontreiniging aanpakken volgens dit akkoord.
Product 724 Gedenkparken
Terug naar navigatie - Wonen en leefbaarheid: Doelen en inzet - Doelen - Product 724 Gedenkparken- Onze drie gedenkparken zijn een plek waar nabestaanden in een rustige, parkachtige omgeving hun dierbaren kunnen gedenken.
- De gedenkparken zijn een onderdeel van de gemeentelijke groenstructuur en fungeren ook als park.
Product 725 Energietransitie
Terug naar navigatie - Wonen en leefbaarheid: Doelen en inzet - Doelen - Product 725 Energietransitie- Het programma Energietransitie is gericht op de uitvoering van het Klimaatakkoord. Dat betekent voor de gemeente Zutphen: 55% minder CO2-uitstoot in 2030 en volledige energieneutraliteit in (uiterlijk) 2050. Vanuit het programma Energietransitie werken we in samenhang aan de onderdelen van deze energietransitie: energie besparen, warmtetransitie, energie opwekken en duurzame mobiliteit.
Product 810 Ruimtelijke ontwikkeling
Terug naar navigatie - Wonen en leefbaarheid: Doelen en inzet - Doelen - Product 810 Ruimtelijke ontwikkeling- De nieuwe Omgevingsvisie Zutphen 2040 wordt in 2025 vastgesteld als het kader voor de ruimtelijke ontwikkeling. De visie vormt de basis voor verschillende uitvoeringsprogramma's die gericht zijn op sectoraal beleid en specifieke gebieden. Deze programma's worden vanaf 2025 ontwikkeld.
- We starten in 2025 met de actualisatie van het Hoogbouwbeleid van de volgend op de hoofdlijnen van de Omgevingsvisie. Hiermee benoemen we kaders voor stedelijke verdichting en de ruimtelijke beleving van de gemeente Zutphen. Besluitvorming in 2026.
- We zijn in 2024 gestart met de actualisatie van de Visie Landelijk gebied. De nieuwe opgaven in het landelijk gebied, de regionale ontwikkelingen en ook de eigen Omgevingsvisie leiden tot aanpassingen van de vigerende visie. Besluitvorming in 2025.
- Vanuit Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen ligt de focus in 2025 op de projecten Leesten Schouwbroek, De Hoven Noord en diverse projecten in en direct om de Binnenstad van Zutphen. Dit is in de lijn van de regionale woondeal 2022-2030 Stedendriehoek. We houden de kwaliteit en leefbaarheid van onze omgeving op orde. De ruimtelijke ontwikkelingen dragen hieraan bij.
- Een verplichting van de Omgevingswet is het digitaliseren van ons ruimtelijk beleid in het Omgevingsplan. Dit zijn bijgewerkte bestemmingsplannen die onder één standaard worden samengebracht. In 2030 moeten we nieuwe omgevingsplannen voor het hele gebied van de gemeente Zutphen hebben vastgesteld. Hiervoor willen we elk jaar twee gebieden aanpakken.
Product 821 Wonen
Terug naar navigatie - Wonen en leefbaarheid: Doelen en inzet - Doelen - Product 821 Wonen- We voeren de Woondeal 2022-2030 Stedendriehoek uit. In 2024 realiseren we circa 230 woningen, volgens de daarin vastgelegde prijscategorieën.
- We voeren in 2024 voor het laatste jaar onze Woonvisie 2019 – 2024 uit conform het daarin vastgelegde woonbeleid. Conform de Wet Regie op de Volkshuisvesting stellen we in 2024 een Volkshuisvestingsprogramma op. Daarvoor hebben we in 2023, aansluitend op de
- Omgevingsvisie, gegevens over de woningmarktontwikkelingen geactualiseerd. In het Volkshuisvestingsprogramma wordt gelijktijdig ook een visie op wonen en zorg verwerkt en wordt het beleid met betrekking tot woonwagenstandplaatsen geborgd.
- In 2024 maken we gebruik van een praktisch en doeltreffend instrumentarium om de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen op de lokale woningmarkt te borgen.
- Aan de hand van ons strategisch woningbouwprogramma zetten we als centrumgemeente in op groei en werken we verder aan de balans in onze woningvoorraad, bevolkingsopbouw, inkomenspositie van inwoners, mogelijkheden voor doorstroming en (flexibele) woonoplossingen om de wooncrisis het hoofd te kunnen bieden.
- We zijn ambitieus in de energietransitie voor de woonbebouwing: investeren in duurzaamheid, betekent een goede grip op onder meer de energielasten.
- Tegelijkertijd werken we hard aan het sociaaleconomisch evenwicht in de wijken. We voeren onze doelen voor wonen gebiedsgericht, en waar mogelijk samen met onze partners (ontwikkelaars, grond- en pandeigenaren en corporaties) en inwoners, uit.
- We werken samen met corporaties, eigenaren en inwoners aan de gevarieerdheid en leefbaarheid van en sociale balans in de wijken en haken aan bij de leefbaarheidsplannen van de corporaties. De wijkanalyses vormen een goed uitgangspunt hiervoor.
- We actualiseren in regionaal verband de visie op beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
- In een regionaal verband voeren we het in 2023 opgestelde plan van aanpak Huisvesting Arbeidsmigranten uit. We bekijken in 2024 of de bestaande kaders toereikend zijn om het plan van aanpak uit te voeren, zo nodig vindt bijstelling plaats.
- De nieuwe Wet Regie op de Volkshuisvesting, de Wet Regulering Middenhuur en de Wet Bevorderen Goed Verhuurderschap, vragen om meer regie op het volkshuisvestingsprogramma. We plegen inzet op het gebied van het realiseren van woningbouwafspraken, het faciliteren van de Wet Regulering Middenhuur en het inrichten van een gemeentelijk Meldpunt Ongewenste Verhuursituaties.
Product 830 Grondzaken
Terug naar navigatie - Wonen en leefbaarheid: Doelen en inzet - Doelen - Product 830 Grondzaken- We zetten in op een functionele, flexibele en beheersbare grondportefeuille op maat;
- We maken afspraken met initiatiefnemers van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen en leggen deze afspraken vast in overeenkomsten.
Wonen en leefbaarheid: Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - - Wonen en leefbaarheid: Wat mag het kosten?Financiën Wonen en leefbaarheid
Terug naar navigatie - Wonen en leefbaarheid: Wat mag het kosten? - Financiën Wonen en leefbaarheid Bedragen x €1.000Exploitatie |
Rekening 2023 |
Raming primitief 2024 |
Raming na wijziging 2024 |
Rekening 2024 |
Saldo |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
||||||
P210.3 |
Wegen |
6.089 |
6.619 |
7.805 |
6.198 |
1.607 |
P211.3 |
Mobiliteit |
1.129 |
1.341 |
1.345 |
1.245 |
100 |
P222.3 |
Havens en kaden |
1.530 |
229 |
480 |
280 |
200 |
P310.3 |
Gemeentelijke panden en gronden |
4.540 |
2.520 |
4.852 |
4.689 |
164 |
P543.3 |
Regionaal archief en erfgoedcentrum |
1.019 |
1.015 |
1.015 |
983 |
32 |
P544.3 |
Monumenten en erfgoed |
1.195 |
1.090 |
1.157 |
938 |
220 |
P545.3 |
Archeologie |
151 |
295 |
295 |
193 |
102 |
P550.3 |
Kunst en Cultuur |
5.652 |
5.267 |
5.695 |
6.350 |
-655 |
P560.3 |
Openbaar Groen en (openlucht) recreatie |
3.495 |
3.755 |
3.873 |
4.040 |
-167 |
P721.3 |
Grondstoffen |
5.478 |
5.633 |
5.633 |
5.797 |
-164 |
P722.3 |
Riolering |
4.375 |
4.399 |
4.399 |
4.134 |
266 |
P723.3 |
Milieu |
1.289 |
1.232 |
1.687 |
1.271 |
416 |
P724.3 |
Gedenkparken |
602 |
610 |
608 |
646 |
-38 |
P725.3 |
Energietransitie |
1.201 |
2.078 |
4.864 |
2.158 |
2.706 |
P810.3 |
Ruimtelijke ontwikkeling |
2.945 |
1.540 |
1.760 |
1.557 |
203 |
P821.3 |
Wonen |
5.653 |
2.596 |
5.546 |
4.207 |
1.339 |
P830.3 |
Grondzaken |
8.651 |
3.704 |
4.920 |
4.052 |
868 |
Totaal Lasten |
54.994 |
43.922 |
55.935 |
48.737 |
7.199 |
|
Baten |
||||||
P210.3 |
Wegen |
-517 |
-264 |
-316 |
-508 |
192 |
P211.3 |
Mobiliteit |
-3.003 |
-2.811 |
-2.811 |
-3.137 |
326 |
P222.3 |
Havens en kaden |
-17 |
-13 |
-13 |
-22 |
10 |
P310.3 |
Gemeentelijke panden en gronden |
-2.776 |
-2.624 |
-2.891 |
-3.970 |
1.079 |
P543.3 |
Regionaal archief en erfgoedcentrum |
-189 |
-182 |
-182 |
-199 |
18 |
P544.3 |
Monumenten en erfgoed |
-61 |
-1 |
-20 |
-85 |
65 |
P545.3 |
Archeologie |
-129 |
-223 |
-223 |
-126 |
-97 |
P550.3 |
Kunst en Cultuur |
-567 |
-176 |
-431 |
-471 |
39 |
P560.3 |
Openbaar Groen en (openlucht) recreatie |
-40 |
-13 |
-13 |
-61 |
48 |
P721.3 |
Grondstoffen |
-6.342 |
-6.682 |
-6.682 |
-6.971 |
289 |
P722.3 |
Riolering |
-4.923 |
-4.926 |
-4.926 |
-4.679 |
-246 |
P723.3 |
Milieu |
-153 |
-112 |
-273 |
-235 |
-37 |
P724.3 |
Gedenkparken |
-349 |
-382 |
-382 |
-354 |
-28 |
P725.3 |
Energietransitie |
-617 |
-1.095 |
-2.760 |
-1.094 |
-1.665 |
P810.3 |
Ruimtelijke ontwikkeling |
-116 |
-53 |
-103 |
-138 |
-265 |
P821.3 |
Wonen |
-5.015 |
-1.879 |
-3.982 |
-2.467 |
-1.214 |
P830.3 |
Grondzaken |
-9.812 |
-3.674 |
-4.794 |
-4.148 |
-646 |
Totaal Baten |
-34.624 |
-25.108 |
-30.798 |
-28.665 |
-2.132 |
|
Gerealiseerd saldo van baten en lasten |
20.370 |
18.814 |
25.138 |
20.071 |
5.066 |
|
Onttrekkingen |
||||||
P210.3 |
Wegen |
-153 |
-537 |
-1.651 |
-422 |
-1.229 |
P211.3 |
Mobiliteit |
-42 |
-6 |
-66 |
-66 |
0 |
P222.3 |
Havens en kaden |
-1.316 |
1 |
-250 |
-51 |
-199 |
P310.3 |
Gemeentelijke panden en gronden |
-932 |
-435 |
-2.149 |
-1.182 |
-967 |
P544.3 |
Monumenten en erfgoed |
-464 |
-6 |
-55 |
-1 |
-54 |
P545.3 |
Archeologie |
-71 |
-41 |
-41 |
-12 |
-30 |
P550.3 |
Kunst en Cultuur |
-363 |
0 |
-423 |
-385 |
-39 |
P560.3 |
Openbaar Groen en (openlucht) recreatie |
-105 |
0 |
-75 |
-31 |
-44 |
P723.3 |
Milieu |
-154 |
0 |
-297 |
-88 |
-209 |
P724.3 |
Gedenkparken |
-4 |
-15 |
-15 |
-4 |
-10 |
P725.3 |
Energietransitie |
-56 |
-2.500 |
-3.622 |
-2.558 |
-1.064 |
P810.3 |
Ruimtelijke ontwikkeling |
-1.430 |
0 |
-170 |
-14 |
-156 |
P821.3 |
Wonen |
-40 |
-80 |
-928 |
-53 |
-875 |
P830.3 |
Grondzaken |
-572 |
-30 |
-742 |
-1.656 |
914 |
Totaal Onttrekkingen |
-5.702 |
-3.649 |
-10.484 |
-6.522 |
-3.962 |
|
Stortingen |
||||||
P210.3 |
Wegen |
465 |
565 |
565 |
565 |
0 |
P211.3 |
Mobiliteit |
500 |
500 |
500 |
500 |
0 |
P310.3 |
Gemeentelijke panden en gronden |
285 |
317 |
317 |
779 |
-462 |
P545.3 |
Archeologie |
6 |
6 |
6 |
7 |
-1 |
P550.3 |
Kunst en Cultuur |
76 |
76 |
76 |
76 |
0 |
P560.3 |
Openbaar Groen en (openlucht) recreatie |
8 |
8 |
8 |
8 |
0 |
P723.3 |
Milieu |
3 |
3 |
3 |
3 |
0 |
P724.3 |
Gedenkparken |
22 |
22 |
22 |
22 |
0 |
P725.3 |
Energietransitie |
0 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
0 |
P821.3 |
Wonen |
2 |
2 |
2 |
2 |
0 |
P830.3 |
Grondzaken |
1.892 |
0 |
628 |
1.752 |
-1.125 |
Totaal Stortingen |
3.258 |
3.998 |
4.626 |
6.214 |
-1.588 |
|
Mutaties reserves |
-2.444 |
349 |
-5.858 |
-309 |
-5.550 |
|
Gerealiseerd resultaat |
17.926 |
19.164 |
19.280 |
19.763 |
-483 |
|
Taakvelden Wonen en leefbaarheid
Terug naar navigatie - Wonen en leefbaarheid: Wat mag het kosten? - Taakvelden Wonen en leefbaarheidBedragen *€1.000 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld |
Omschrijving |
Begroting na wijziging 2024 |
Realisatie |
Verschil begroting na wijziging - realisatie |
||||
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
saldo |
||
0.2 |
Burgerzaken |
7 |
0 |
5 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0.4 |
Overhead |
0 |
0 |
0 |
-3 |
0 |
3 |
3 |
0.63 |
Parkeerbelasting |
124 |
-2.806 |
108 |
-3.102 |
16 |
296 |
312 |
0.10 |
Mutaties reserves |
4.626 |
-10.484 |
6.213 |
-6.522 |
-1.587 |
-3.962 |
-5.549 |
2.1 |
Verkeer en vervoer |
8.160 |
-316 |
6.709 |
-529 |
1.451 |
213 |
1.664 |
2.2 |
Parkeren |
684 |
0 |
563 |
-2 |
121 |
2 |
123 |
2.3 |
Recreatieve havens |
35 |
0 |
78 |
-2 |
-43 |
2 |
-41 |
2.4 |
Economische havens en waterwegen |
446 |
-13 |
203 |
-21 |
243 |
8 |
251 |
3.1 |
Economische ontwikkeling |
50 |
0 |
0 |
0 |
50 |
0 |
50 |
3.2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
1.230 |
-1.438 |
814 |
-1.068 |
416 |
-370 |
46 |
3.3 |
Bedrijvenloketten bedrijfsregelingen |
13 |
0 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.4 |
Economische promotie |
45 |
-12 |
12 |
-25 |
33 |
13 |
46 |
4.2 |
Onderwijshuisvesting |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.3 |
Cult.presentaties, productie en parti. |
5.256 |
-505 |
5.006 |
-529 |
250 |
24 |
274 |
5.4 |
Musea |
2.760 |
-596 |
2.703 |
-524 |
57 |
-72 |
-15 |
5.5 |
Cultureel erfgoed |
1.252 |
-42 |
1.012 |
-107 |
240 |
65 |
305 |
5.6 |
Media |
1.420 |
-373 |
1.409 |
-390 |
11 |
17 |
28 |
5.7 |
Openbaar groen en openlucht recreatie |
4.180 |
-91 |
4.494 |
-369 |
-314 |
278 |
-36 |
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
407 |
-343 |
816 |
-368 |
-409 |
25 |
-384 |
6.2 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen |
178 |
-137 |
164 |
-186 |
14 |
49 |
63 |
6.3 |
Inkomensregelingen |
371 |
0 |
371 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.6 |
Maatwerkvoorzieningen (Wmo) |
4 |
-4 |
0 |
-9 |
4 |
5 |
9 |
7.1 |
Volksgezondheid |
264 |
-340 |
278 |
-300 |
-14 |
-40 |
-54 |
7.2 |
Riolering |
4.404 |
-4.926 |
4.135 |
-4.680 |
269 |
-246 |
23 |
7.3 |
Afval |
5.262 |
-6.682 |
5.413 |
-6.971 |
-151 |
289 |
138 |
7.4 |
Milieubeheer |
6.264 |
-2.832 |
3.349 |
-1.275 |
2.915 |
-1.557 |
1.358 |
7.5 |
Begraafplaatsen en crematoria |
608 |
-382 |
646 |
-354 |
-38 |
-28 |
-66 |
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
1.753 |
-382 |
1.512 |
-130 |
241 |
-252 |
-11 |
8.2 |
Grondexploitatie (niet-bedrijventer.) |
4.481 |
-4.402 |
4.150 |
-4.711 |
331 |
309 |
640 |
8.3 |
Wonen en bouwen |
6.277 |
-4.176 |
4.775 |
-3.010 |
1.502 |
-1.166 |
336 |
Totaal |
60.561 |
-41.282 |
54.951 |
-35.187 |
5.610 |
-6.095 |
-485 |
|
Programma 3: Werken en leren
Terug naar navigatie - - Programma 3: Werken en lerenWerken en leren: Ambitie
Terug naar navigatie - - Werken en leren: AmbitieAmbitie
Terug naar navigatie - Werken en leren: Ambitie - AmbitieOndernemers staan voor grote uitdagingen en kijken naar een onzekere toekomst. Grondstoftekorten, personeelstekorten, problemen in de wereldwijde distributieketens, sterk gestegen kosten als gevolg van inflatie, stikstofproblematiek, energietransitie en in een aantal sectoren een sterk gestegen schuldenlast maken duidelijk dat er op veel plekken knelpunten zullen ontstaan. Daar komt de druk op ruimte bij, waarbij o.a. vanuit wonen, klimaatadaptatie en energietransitie claims op bedrijventerreinen worden gelegd.
Dit vraagt om twee sporen: een gezamenlijke stabiele koers inzetten om samen complexe grote opgaven op te pakken die een lange adem vragen en aan de andere kant flexibel de problemen van nu oppakken. Dit organiseren we in de periode 2022-2026.
De sociaal-economische visie moet de koersvastheid borgen. Een visie die we samen ontwikkelen met bedrijven en organisaties. Een visie waarin we duidelijk maken hoe we in de gemeente Zutphen een aantrekkelijk en onderscheidend werk- en leerklimaat kunnen maken dat goed aansluit op de wensen en behoeften van inwoners, bedrijven en scholen, nu en in de toekomst.
Via de ontwikkeling van Gebiedsvisie De Mars en het Regionaal Programma Werklocaties wordt gewerkt aan voldoende ruimte voor bedrijven en het toekomstbestendig maken van onze bedrijventerreinen.
De actuele problemen pakken we o.a. op door samen met de Regio Stedendriehoek in 2024 regiodeals te ontwikkelen, die we samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen ontwikkelen.
Een van die actuele opgaven is het aanpakken van personeelstekort. Het belang om daarin samen te werken neemt alleen maar toe. Ondernemers hebben praktisch en theoretisch opgeleide medewerkers nodig en innovatieve ideeën. Scholen hebben behoefte aan goede input van bedrijven voor de ontwikkeling en actualisatie van lesprogramma’s maar ook plekken waar leerlingen praktijkervaring kunnen opdoen. Inwoners zoeken een passende baan of dagbesteding waarin ze hun talenten kunnen benutten en ontwikkelen.
In de gemeente Zutphen zetten we als gemeentelijke organisatie de komende jaren in op intensievere en effectievere samenwerking tussen inwoners, bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Ook besteden we veel aandacht aan het organiseren van passende randvoorwaarden om werken en leren toegankelijk te krijgen voor alle inwoners.
Het stimuleren van inclusiviteit in het onderwijs en de ontwikkeling van integrale kindcentra spelen daarin een belangrijke rol. Dit zijn instrumenten om de algemene ontwikkeling en kansengelijkheid van kinderen te bevorderen.
Werken en leren: Doelen en inzet
Terug naar navigatie - - Werken en leren: Doelen en inzetInleiding
Terug naar navigatie - Werken en leren: Doelen en inzet - InleidingTrends en ontwikkelingen 2024
In programma 3 werken we aan het verbeteren van de verbinding tussen bedrijven en organisaties die zich bezig houden met werken en leren.
Bij werken richten we ons op wat onze bedrijven en organisaties in de gemeente Zutphen nodig hebben om hun bijdrage te kunnen blijven leveren aan de maatschappij. We zetten in op voldoende ruimte, een heldere gedragen koers voor de toekomst en een daarbij passende ondersteuning.
Voor het thema leren doen we dat gericht op de behoeftes van inwoners. We zorgen o.a. voor goede omstandigheden voor de scholen zodat mensen van jong tot oud kunnen blijven leren en ontwikkelen. Het waar mogelijk verbeteren van de aansluiting tussen vakonderwijs, MBO, HBO en bedrijven is voor bedrijven en inwoners van belang.
Verbinding tussen ondernemers en inwoners is belangrijk. De aansluiting van banen op de mogelijkheden van de arbeidsmarkt is een belangrijk onderwerp voor zowel inwoners als bedrijven. Via de arbeidsmarktregio en GelreWerkt werken we samen met bedrijven aan inclusie en participatie. Ook de onderwijsinstellingen spelen een belangrijke rol in de verbinding tussen ondernemers en inwoners.
We willen als gemeente meer structureel samenwerken met bedrijfsleven en onderwijsinstellingen rond thema’s die ons en onze inwoners raken.
Integrale opgaves en resultaten
De landelijke politiek zorgt voor veel reuring, onduidelijkheid en onzekerheid. Dat geldt voor onderwijs en zorg, maar ook voor onderwerpen als energietransitie, stikstof en verduurzaming.
- Uitzetten van de koers
In 2024 hebben we belangrijke stappen gezet in het bepalen van de koers voor Zutphen via het ontwikkelen van de Omgevingsvisie Zutphen 2040.
Daarnaast zijn we begonnen met onderzoeken, verkennende gesprekken en het inregelen van een deel van de vertaalslag van de Omgevingsvisie. Dat proces loopt nu voor de Gebiedsvisie De Mars, het Regionaal Programma Werklocaties en de sociaal-economische visie.
- Verbeteren dienstverlening ondernemers
Ook hebben we onderzocht hoe we onze dienstverlening aan ondernemers en organisaties kunnen verbeteren. Met de Visie op dienstverlening en het versterken van het accountmanagement met een accountmanager zorg hebben we de eerste stappen gezet.
- GelreWerkt!
Het kabinet heeft besloten om de infrastructuur van de Arbeidsmarktregio te wijzigen. In grote lijn betekent dit dat op 1 januari 2026 de huidige loketten worden samengevoegd tot één regionaal Werkcentrum met een eigen locatie in Zutphen. In 2024 zijn de eerste oriënterende gesprekken geweest over de invulling van het Werkcentrum.
In 2024 hebben we de eerste voorbereidingen gedaan voor de doorontwikkeling van de huidige locatie Beschut Werk Wsw naar een ontwikkelbedrijf voor een brede groep inwoners die ondersteuning nodig heeft bij het vinden en behouden van een passende baan of opleiding.
In de gemeente Zutphen is het aantal inwoners dat wordt begeleid naar werk gestegen. We hebben ingezet op extra begeleiding voor mensen die aan het einde van hun WW zitten, om te voorkomen dat ze doorstromen naar de bijstand.
Resultaat van onze inspanningen is ook dat er in Zutphen, vergeleken met landelijke cijfers, bovengemiddeld veel mensen met loonkostensubsidie aan het werk zijn bij reguliere werkgevers (Zutphen 10%, landelijk 6%).
Daarnaast is een onderzoek gestart naar hoe we de begeleiding van jongeren richting onderwijs en/of werk kunnen verbeteren.
- Stappen ter voorkoming van schoolverzuim en -uitval
Er is een nieuw Schoolaanwezigheidspact voor het primair onderwijs en een visie op schoolaanwezigheid voor het voortgezet onderwijs ondertekend. Het project ‘Jongeren in beeld’ is gestart. Dit project levert een bijdrage aan het volgende overkoepelende doel: ‘Jongeren in de leeftijd 16-27 jaar, behorende tot de doelgroep van het Doorstroompunt en/of GelreWerkt!, werken of volgen een opleiding zodat zij meer bestaanszekerheid hebben voor de toekomst.
- Toekomstbestendige en duurzame onderwijs(huisvesting): het Integraal huisvestingsplan
We zijn er trots op dat we samen met de schoolbesturen een integraal huisvestingsplan 2024-2034 voor toekomstbestendige en duurzame onderwijsvoorzieningen hebben vastgesteld.
- Zutphense aanpak geletterdheid
Samen met interne en externe partners zijn we tot een Zutphense aanpak geletterdheid (ZAG) gekomen (zie ook programma 4). Door een gestroomlijnde aanpak voor het bevorderen van taal-, reken- en digitale vaardigheden voor jong en oud dragen we bij aan kansengelijkheid.
Doelen
Terug naar navigatie - Werken en leren: Doelen en inzet - DoelenProduct 311 Straatmarkten
Terug naar navigatie - Werken en leren: Doelen en inzet - Doelen - Product 311 Straatmarkten- De drie straatmarkten in de gemeente Zutphen zijn aantrekkelijk voor bezoekers en goed georganiseerd.
Product 320 Economie
Terug naar navigatie - Werken en leren: Doelen en inzet - Doelen - Product 320 Economie- We versterken de sociaal-economische structuur van de gemeente Zutphen. Dat doen we door ons economisch profiel aan te scherpen in de komende periode door heldere keuzes te maken voor de toekomst. Ambitie is om te komen tot een gezamenlijke en gedragen koers. Deze koers wordt bepaald in dezelfde periode als de Omgevingsvisie. Zo komen we tot optimale synergie tussen plannen van Zutphense organisaties en bedrijven en de gemeentelijke opgaven.
- Het ondernemersklimaat in de gemeente Zutphen is aantrekkelijk en effectief en efficiënt georganiseerd. We pakken tijdig en adequaat zaken op die spelen bij ondernemers en organisaties via accountmanagement binnen de gehele gemeentelijke organisatie inclusief GelreWerkt!.
- Er is voldoende ruimte beschikbaar voor onze bedrijven, niet alleen nu, maar ook in de toekomst. We verwachten een ruimtebehoefte van 35-50 hectare.
Product 421 Onderwijshuisvesting
Terug naar navigatie - Werken en leren: Doelen en inzet - Doelen - Product 421 Onderwijshuisvesting- We stimuleren de ontwikkeling van integrale kindcentra, omdat dit de algemene ontwikkeling en kansengelijkheid van kinderen bevordert.
- We willen in elke wijk of dorp een school met voldoende kwaliteit aan basisonderwijs.
- We zorgen voor randvoorwaarden voor de kwaliteit van onderwijs, zoals toekomstbestendige onderwijshuisvesting.
- Ook de inrichting van groene schoolpleinen blijven we stimuleren; schoolpleinen worden toegankelijker en beweegvriendelijker gemaakt.
- We sluiten aan bij de energietransitie vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en schoolbesturen.
- We bieden vluchtelingen en andere nieuwkomers een passende leeromgeving in een internationale schakelklas (ISK).
Product 422 Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid
Terug naar navigatie - Werken en leren: Doelen en inzet - Doelen - Product 422 Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid- Elk kind kan naar een voorschoolse voorziening ter voorbereiding op de basisschool, dit bevordert de algemene ontwikkeling en kansengelijkheid van kinderen.
- Jonge kinderen met een (dreigende) (taal)achterstand krijgen de kans om door middel van intensieve voorschoolse educatie zich verder te ontwikkelen.
- We streven naar een doorgaande lijn tussen kinderopvang, basisschool, voortgezet onderwijs en het MBO.
- Het percentage laaggeletterden moet omlaag om kansengelijkheid te bevorderen.
- We zetten ons in om voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid te voorkomen. We willen álle leerlingen (in een kwetsbare situatie) in beeld hebben, op school of daarbuiten.
- We verstevigen de aansluiting van het MBO met de arbeidsmarkt. We werken samen aan de positionering van Aventus en aan ‘onderwijs-hubs’.
Product 562 Toerisme en recreatie
Terug naar navigatie - Werken en leren: Doelen en inzet - Doelen - Product 562 Toerisme en recreatie- We zetten in op het aantrekkelijk houden van onze belangrijkste toeristisch-recreatieve trekpleister, de historische binnenstad van Zutphen en zetten daarbij ook in op het aanbod van cultuurhistorie.
- We streven naar groei van zowel kwaliteitsbezoek als gemiddelde uitgaven per bezoeker en verlenging van de verblijfsduur. De versterking van ons overnachtingsaanbod is daarbij onontbeerlijk.
- We profileren ons als Hanzestad en bouwen voort op het succes van het Hanzejaar in 2023.
Programma Binnenstad
Terug naar navigatie - Werken en leren: Doelen en inzet - Doelen - Programma BinnenstadHet programma Binnenstad 2023 – 2026 is gericht op een duurzaam aantrekkelijke en vitale binnenstad, met daarbij de volgende subdoelen:
- kwaliteit en functionele samenhang van inrichting en gebruik: De actuele ontwikkelingen rond digitalisering, demografie en gedrag veranderen het winkelaanbod en bevorderen functies, zoals wonen, in de binnenstad. De compacte monumentale binnenstad vraagt om uniformiteit en kwaliteit bij inrichting en gebruik.
- Een autoluwe binnenstad: Om de aantrekkelijkheid van het verblijven in de binnenstad te vergroten en duurzame vormen van mobiliteit te bevorderen streven we naar een autoluwe binnenstad. Deze ambitie vraagt om aanpassing van het verkeersnetwerk en de bijbehorende faciliteiten.
- Een duurzame toekomstbestendige binnenstad: De monumentale binnenstad is ’s zomers warmer dan andere gebieden. Via klimaatadaptieve maatregelen bevorderen we de leefbaarheid en verblijfsmogelijkheden voor menselijke en niet-menselijke bewoners in de binnenstad.
Het programma Binnenstad 2024-2026 werd begin 2024 goedgekeurd. De eerste stappen naar een autoluwe binnenstad zijn gezet: we hebben in 2024 onderzoeken uitgevoerd naar verkeers- en parkeerdruk (zie mobiliteit). In 2025 starten we, na goedkeuring van de omgevingsvisie, met een participatietraject op dit onderwerp.
Het vergroeningbudget van 100.000 euro is goedgekeurd in 2024 en we kunnen de binnenstad in 2025 vergroenen.
Voor Polsbroek werken we aan een nieuwe participatieaanpak.
Als onderdeel van "Poorten van de stad" hebben we in 2024 de basis gelegd voor de ontwikkelingen rond de Houtwal en de Meisjesvakschool en zijn we begonnen met het onderzoeken van korte termijn verbeteringen voor het gebied rond het station in samenwerking met inwoners, bewoners en ondernemers.
Product 600 Participatie werk
Terug naar navigatie - Werken en leren: Doelen en inzet - Doelen - Product 600 Participatie werk- Zo veel mogelijk inwoners hebben een zinvolle invulling van hun bestaan.
- Inwoners die dat nodig hebben, bieden we passende en persoonlijke ondersteuning en begeleiding, waarbij ontwikkeling en perspectief uitgangspunten zijn en gelijkwaardigheid en vertrouwen de sleutelbegrippen vormen.
Product 640 Gelrewerkt
Terug naar navigatie - Werken en leren: Doelen en inzet - Doelen - Product 640 Gelrewerkt- We streven naar een arbeidsmarkt met voor iedereen een passende werkplek.
- We zorgen dat inwoners mee doen naar vermogen op de plek die het beste bij hen past.
- We ondersteunen inwoners bij hun ontwikkeling zodat een passende werkplek kan worden gerealiseerd.
Werken en leren: Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - - Werken en leren: Wat mag het kosten?Financiën Werken en leren
Terug naar navigatie - Werken en leren: Wat mag het kosten? - Financiën Werken en leren Bedragen x €1.000Exploitatie |
Rekening 2023 |
Raming primitief 2024 |
Raming na wijziging 2024 |
Rekening 2024 |
Saldo |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
||||||
P311.3 |
Straatmarkten |
197 |
164 |
164 |
183 |
-19 |
P320.3 |
Economie |
1.417 |
1.665 |
1.838 |
1.708 |
130 |
P421.3 |
Onderwijshuisvesting |
5.479 |
6.111 |
7.392 |
6.139 |
1.253 |
P422.3 |
Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid |
4.164 |
3.690 |
3.690 |
3.895 |
-205 |
P562.3 |
Toerisme en recreatie |
502 |
858 |
958 |
859 |
99 |
P600.3 |
Participatie werk |
4.715 |
4.057 |
4.848 |
5.286 |
-438 |
P640.3 |
Gelrewerkt! |
10.412 |
12.127 |
12.222 |
10.518 |
1.704 |
Totaal Lasten |
26.886 |
28.672 |
31.112 |
28.588 |
2.524 |
|
Baten |
||||||
P311.3 |
Straatmarkten |
-171 |
-166 |
-166 |
-164 |
-1 |
P320.3 |
Economie |
0 |
0 |
0 |
-53 |
53 |
P421.3 |
Onderwijshuisvesting |
-481 |
-538 |
-538 |
-1.003 |
465 |
P422.3 |
Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid |
-2.007 |
-1.548 |
-1.548 |
-1.767 |
219 |
P562.3 |
Toerisme en recreatie |
-26 |
-19 |
-19 |
-27 |
8 |
P600.3 |
Participatie werk |
-2.024 |
-1.315 |
-1.315 |
-3.184 |
1.869 |
P640.3 |
Gelrewerkt! |
-1.366 |
-1.441 |
-1.441 |
-1.335 |
-106 |
Totaal Baten |
-6.075 |
-5.026 |
-5.026 |
-7.534 |
2.507 |
|
Gerealiseerd saldo van baten en lasten |
20.810 |
23.646 |
26.086 |
21.055 |
5.031 |
|
Onttrekkingen |
||||||
P320.3 |
Economie |
0 |
0 |
-36 |
0 |
-36 |
P421.3 |
Onderwijshuisvesting |
0 |
-518 |
-1.719 |
0 |
-1.719 |
P562.3 |
Toerisme en recreatie |
0 |
-50 |
-150 |
-3 |
-147 |
P600.3 |
Participatie werk |
-307 |
0 |
-841 |
-666 |
-175 |
P640.3 |
Gelrewerkt! |
0 |
0 |
-45 |
0 |
-45 |
Totaal Onttrekkingen |
-307 |
-568 |
-2.790 |
-669 |
-2.122 |
|
Stortingen |
||||||
P421.3 |
Onderwijshuisvesting |
359 |
475 |
395 |
399 |
-4 |
Totaal Stortingen |
359 |
475 |
395 |
399 |
-4 |
|
Mutaties reserves |
51 |
-93 |
-2.395 |
-270 |
-2.125 |
|
Gerealiseerd resultaat |
20.862 |
23.553 |
23.691 |
20.784 |
2.906 |
|
Taakvelden Werken en leren
Terug naar navigatie - Werken en leren: Wat mag het kosten? - Taakvelden Werken en lerenBedragen *€1.000 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld |
Omschrijving |
Begroting na wijziging 2024 |
Realisatie |
Verschil begroting na wijziging - realisatie |
||||
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
saldo |
||
0.4 |
Overhead |
46 |
0 |
5 |
0 |
41 |
0 |
41 |
0.10 |
Mutaties reserves |
395 |
-2.790 |
399 |
-669 |
-4 |
-2.121 |
-2.125 |
3.1 |
Economische ontwikkeling |
622 |
0 |
545 |
0 |
77 |
0 |
77 |
3.2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
0 |
0 |
53 |
-53 |
-53 |
53 |
0 |
3.3 |
Bedrijvenloketten bedrijfsregelingen |
1.205 |
-166 |
1.242 |
-164 |
-37 |
-2 |
-39 |
3.4 |
Economische promotie |
898 |
-19 |
853 |
-27 |
45 |
8 |
53 |
4.2 |
Onderwijshuisvesting |
7.332 |
-538 |
6.139 |
-950 |
1.193 |
412 |
1.605 |
4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
3.294 |
-1.538 |
3.514 |
-1.742 |
-220 |
204 |
-16 |
5.3 |
Cult.presentaties, productie en parti. |
89 |
0 |
39 |
0 |
50 |
0 |
50 |
5.7 |
Openbaar groen en openlucht recreatie |
100 |
0 |
3 |
0 |
97 |
0 |
97 |
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
497 |
-10 |
354 |
-63 |
143 |
53 |
196 |
6.2 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen |
800 |
0 |
671 |
0 |
129 |
0 |
129 |
6.3 |
Inkomensregelingen |
1.177 |
-1.315 |
1.917 |
-2.100 |
-740 |
785 |
45 |
6.4 |
Begeleide participatie |
12.222 |
-1.441 |
10.518 |
-1.335 |
1.704 |
-106 |
1.598 |
6.5 |
Arbeidsparticipatie |
2.830 |
0 |
2.735 |
-1.100 |
95 |
1.100 |
1.195 |
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal |
31.507 |
-7.817 |
28.987 |
-8.203 |
2.520 |
386 |
2.906 |
|
Programma 4: Zorgen en samenleven
Terug naar navigatie - - Programma 4: Zorgen en samenlevenZorgen en samenleven: Ambitie
Terug naar navigatie - - Zorgen en samenleven: AmbitieIntegrale ambities 2024
Terug naar navigatie - Zorgen en samenleven: Ambitie - Integrale ambities 2024Een sterke inclusieve samenleving
We gaan uit van de kracht van onze inwoners en blijven inzetten op een sterke inclusieve samenleving. De gemeente Zutphen is voor iedereen een veilige en gezonde plek om te wonen, te werken, te bewegen, te sporten en naar school te gaan. Niemand wordt gediscrimineerd op grond van afkomst, huidskleur, seksualiteit, gender, leeftijd, geloof of het hebben van een beperking. Onze inwoners zijn zelfredzaam en krijgen hulp dichtbij huis.
Wij koesteren de dynamiek in de wijken, in de eigen netwerken van inwoners en andere partijen en in de gemeente als geheel. Daarbij streven we naar kansengelijkheid en sociale samenhang in de wijken, waar mensen elkaar kennen, helpen en opzoeken. Preventie, het voorkomen dat problemen ontstaan of verergeren, is het sleutelwoord. We ondersteunen inwoners in de buurt en bij versterking van hun netwerk, daar waar dat nodig is. Onze grondhouding is werken vanuit de inwoner, integraal en gebiedsgericht.
Het voorgaande zien we terug in onze integrale ambities voor het Sociaal domein:
Preventie voorop
We zetten meer in op preventie, bijvoorbeeld door het versterken van de verschillende thematafels gezondheid , dementie en eenzaamheid. We spelen in op de effecten van de vergrijzing zoals het dreigende personeelstekort in relatie tot de toenemende zorgvraag en de wens om langer thuis te blijven wonen. De ingezette lijn voor transformatie van de jeugdzorg geven we verder vorm. We willen geïndiceerde zorg verminderen en meer middelen beschikbaar stellen om met name lichte jeugdhulp te versterken. Het jongerenwerk heeft de afgelopen jaren met de straatcoaches en de activiteiten gezorgd voor minder overlast op straat en dat willen we voortzetten, versterken en uitbreiden. De overgang van jeugd naar volwassenheid (18-/18+) willen we zo soepel mogelijk laten verlopen.
Op basis van het Integraal Plan van Aanpak GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) 2023 werken we preventief aan het bevorderen van de gezondheid van onze inwoners. Hierin komen onderdelen uit het sportbeleid, gezondheidsbeleid, jeugdbeleid en Wmo/sociale basis, samen. Daarnaast raakt het ook de samenwerking met het minimabeleid en beleid in het fysieke domein.
Bestaanszekerheid vergroten
Het aantal huishoudens dat niet meer structureel kan rondkomen neemt toe in de gemeente Zutphen. Er is meer armoede en de bestaanszekerheid van onze inwoners staat steeds meer onder druk. Inwoners zijn minder zeker van een voldoende en voorspelbaar inkomen. Een laag inkomen, armoede en schulden zijn nauw verbonden met elkaar. Als gemeente hebben we, in samenwerking met inwoners en maatschappelijke organisaties, een wettelijke en collectieve verantwoordelijkheid voor inwoners die ondersteuning nodig hebben om op de arbeidsmarkt en in de maatschappij te kunnen participeren. In 2024 zetten we hier op in met het ontwikkelen van een lokaal beleid bestaanszekerheid, het doorontwikkelen van het noodfonds en één toegang voor ouders van kinderen in armoede.
Inwoner in beeld
De inwoner vormt bij ons het vertrekpunt bij beleid en uitvoering in het sociaal domein. De oplossingen en ideeën van de inwoner gaan voor ons leidend zijn, niet de afzonderlijke wet- en regelgeving en systemen. Dit vraagt van ons als gemeente dat we dingen anders durven doen en (meer) integraal werken. Vertrouwen en gelijkwaardigheid zijn daarbij sleutelbegrippen. Vertrouwen van de overheid in de inwoners én inwoners die vertrouwen hebben in de overheid. Hier gaan wij het komende jaar en de jaren daarna vol op inzetten met een duidelijk en gefaseerd projectplan.
Sterke wijken
We streven naar een samenleving met een sterke sociale basis in vitale buurten en wijken, waarin inwoners naar elkaar omzien, initiatieven nemen en elkaar ontmoeten. Door als overheid samen met onze partners laagdrempelig nabij te zijn in de wijken zorgen we ervoor dat inwoners de juiste hulp krijgen. We stimuleren buurtinitiatieven en zetten zo veel mogelijk ervaringsdeskundigen in. Wijkgericht werken baseren we op een sociale wijkanalyse zodat we kunnen inzetten op dat wat in een wijk of buurt nodig is.
Verbinden veiligheid, leefbaarheid en zorg
Het veiligheidsbeleid is er op gericht dat bewoners en bezoekers zich in onze gemeente veilig voelen. Wij hechten veel waarde aan samenwerking, korte lijnen met partners, in een sterk netwerk. Hierbij werken we nauw samen met politie en Openbaar Ministerie, omliggende gemeenten, organisaties, (horeca-) ondernemers en inwoners. We maken daarbij onderscheid tussen de feitelijke veiligheid en de veiligheidsbeleving. Voor beide thema’s voert de gemeente actief beleid.
Een kleine groep inwoners kampt met ernstige en complexe problemen. We zetten stevig in op zorg en veiligheid om te voorkomen dat deze mensen tussen wal en schip raken en/of overlast veroorzaken. Samen bereiden we maatregelen voor, zetten we waar nodig instrumenten in en bedenken we creatieve oplossingen. De komende jaren zetten we, naast andere meer reguliere werkzaamheden specifiek in op: ondermijnende activiteiten en zorg en veiligheid met specifieke aandacht voor woonoverlast en drugs.
Zorgen en samenleven: Doelen en inzet
Terug naar navigatie - - Zorgen en samenleven: Doelen en inzetInleiding
Terug naar navigatie - Zorgen en samenleven: Doelen en inzet - InleidingTrends en ontwikkelingen in 2024
Er is - mede door de onzekere politieke situatie - in het afgelopen jaar veel onzekerheid en onduidelijkheid met betrekking tot beleid en wetgeving geweest. We hebben voorgesorteerd op wetsvoorstellen waarvan het niet duidelijk was wanneer besluitvorming plaats vindt. Voorbeelden zijn: Participatiewet in Balans, aanpassing Jeugdwet, Wet aanpak Multiprobleemhuishoudens (Wams), Wet integrale Suïcidepreventie, eigen bijdrage Wmo en de Spreidingswet. Desondanks hebben we in 2024 de grote projecten in het sociaal domein uitgevoerd zoals we ons hadden voorgenomen. Denk aan de uitbreiding van Team lichte Jeugdhulp, gezondheidsbevordering vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief leven Akkoord (GALA) en het implementeren van de werkwijze 'Inwoner in beeld'. We hebben substantieel meer inwoners bereikt met onze minimaregelingen. Daarnaast hebben we ruimschoots onze verantwoordelijkheid genomen voor het opvangen van statushouders en vluchtelingen.
Integrale opgaves en resultaten
De belangrijkste integrale thema's die we in 2024 samen met onze ketenpartners hebben opgepakt beschrijven we hieronder.
• Focus op preventie
In 2024 beginnen we de effecten te zien van onze samenwerking op preventie. We hebben meer inwoners met preventieve programma’s bereikt.
Een mooi voorbeeld is het meerjarig jeugdbeleid met een projectmatige aanpak gericht op preventie. Inwoners weten het Team lichte jeugdhulp goed te vinden en krijgen laagdrempelige hulp in een vroegtijdig stadium. Ook is het project Jeugdhulp in de school structureel verankerd in alle scholen. Jeugdconsulenten werken daar nauw samen met school en zorgpartijen. We hebben meer grip en regie op de zorgtrajecten van kwetsbare kinderen en jongeren door de inzet van jeugdregisseurs in de toegang. We zetten zo veel mogelijk in op (intensieve) ambulante begeleiding in plaats van verblijf. Daardoor zien we een lagere instroom in geïndiceerde zorgtrajecten en met name in (dure) verblijfsvormen. Door dit alles zijn we binnen de totale begroting Jeugd gebleven, ondanks het tekort op zorg in natura door een forse stijging van de tarieven door de uitkomsten van de CAO onderhandelingen. Hiervoor zijn wij gedeeltelijk gecompenseerd in de algemene uitkeringen.
• Bestaanszekerheid
Als gemeente hebben we, in samenwerking met inwoners en maatschappelijke organisaties, een bijzondere verantwoordelijkheid voor inwoners die ondersteuning nodig hebben om op de arbeidsmarkt en in de maatschappij te kunnen participeren. In 2024 hebben we een procesplan opgesteld om te komen tot een lokale aanpak bestaanszekerheid. Het noodfonds (energiecrisis) hebben we ingezet met een regeling voor energietoeslag en voor witgoed. We hebben één toegang gerealiseerd voor ondersteuning aan kinderen in armoede, via de Stichting leergeld. De Stichting Urgente Noden Zutphen (SUN) is van start gegaan. Als andere loketten gesloten blijven, biedt de SUN een financiële bijdrage of een bijdrage in natura. Ook hebben we een nieuwe gemeentepolis geïntroduceerd met twee zorgverzekeraars, waarvoor zich aan het eind van het jaar al meer dan 1.700 inwoners hebben aangemeld, 20 % meer dan bij de vorige gemeentepolis.
• Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)
Op basis van het IZA en het GALA hebben we in verschillende projecten zowel lokaal als regionaal vanuit het fysieke en sociale domein samengewerkt aan het bevorderen van de gezondheid van onze inwoners. De hoofdthema’s in 2024 waren eenzaamheid, dementie en een gezonde leefstijl en leefomgeving.
Met het Plan van aanpak GALA hebben we preventieve activiteiten kunnen aanjagen. Bijvoorbeeld de inzet van buurtsportcoaches, een brugfunctionaris voor ondersteuning bij vragen rond (kwetsbare) gezinnen en onderwijs, uitbreiding van de aanpak Kansrijke Start, de aanpak suïcidepreventie, het tegengaan van overgewicht bij kinderen, de training valpreventie 65+ en uitbreiding van de aanpak Welzijn op Recept.
• Inwoner in beeld
De inwoner staat voor ons centraal. We maken een omslag van denken in systemen naar wat mensen nodig hebben en werken vanuit gelijkwaardigheid en vertrouwen. We hebben, op basis van een gefaseerd meerjarig projectplan, ingezet op een andere manier van werken. Daarvoor hebben we het afgelopen jaar gesprekken gevoerd om inwoners die inkomenstoeslag ontvangen beter in beeld te krijgen. We zijn begonnen met de groep inwoners met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt (stroom 1). Met 220 gesprekken in 2024 zijn we goed op koers om alle 800 inwoners in stroom 1 te bereiken. Op basis van deze ervaringen passen we werkende weg de dienstverlening aan, zoals het aanvraag proces. We zoeken samen naar de meest passende oplossing voor de inwoner en dat kan voor iedereen anders zijn. Als een casus vraagt om een oplossing vraagt die niet past binnen wet- en regelgeving hanteren we de doorbraakmethode.
• Sterke wijken
We streven we naar kansengelijkheid en sociale samenhang in de wijken, waar mensen elkaar kennen, helpen en opzoeken. We vinden het daarom belangrijk om de sociale cohesie in de wijken te versterken en daar waar mogelijk onze dienstverlening wijkgericht aan te bieden. In 2024 hebben we hierop extra geïnvesteerd onder andere de formatie sociaal makelaars uit te breiden en collectieve trajecten te versterken.
We hebben ons in 2024 ook georiënteerd op een werkwijze die écht aansluit bij wat er leeft bij inwoners en organisaties in de wijk (zie ook programma 1). We hebben, samen met raadsleden, voorbeelden van andere gemeenten opgehaald. We formuleerden de voor ons belangrijkste kenmerken van sterke wijken en deden een voorzet voor de Zutphense ADDO methodiek (Anders Denken, Anders Doen, anders Organiseren) om de samenwerking in wijken vorm te geven. Uitgangspunt voor ons is de samenwerking met bewoners én organisaties in die wijken. Op basis van een actuele wijkanalyse selecteren we, samen met partnerorganisaties, de pilot wijk waar we starten met werken volgende de ADDO methodiek.
• Inclusie en regenboogbeleid
In de gemeente Zutphen is iedereen gelijk en doet iedereen mee. Dat dragen we uit, onder andere door in samenspraak met relevante belangengroepen, maatschappelijke organisaties en inwoners een 'regenboogagenda' uit te voeren. In 2024 hebben we ingezet op dit thema door het laagdrempeliger maken van het discriminatiemeldpunt, het project SchoolsOut, het aanleggen van een Regenboogpad en het ondersteunen van initiatieven zoals Zutphen Pride en Keti Koti.
• Soepele overgang jeugd-volwassenheid (18-/18+)
We willen de overgang naar meerderjarigheid voor alle jongeren zo soepel mogelijk laten verlopen. Daarom zetten we in op een preventieve aanpak op meerdere levensgebieden voor alle jongeren én op continuïteit van zorg en begeleiding voor de meest kwetsbare jongeren. In 2024 hebben we hiervoor vanuit meerdere teams en samen met onze partners een visie en uitvoeringsplan ontwikkeld, gericht op verbinding en samenwerking.
• Integraal Veiligheidsplan 2024-2028: Samen werken aan een veilige toekomst
Het Integraal Veiligheidsplan 2024-2028 legt de focus op drie belangrijke thema’s: ondermijnende criminaliteit, zorg en veiligheid, en digitale veiligheid. De integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit is voortgezet met onverminderde intensiteit.
Een belangrijk speerpunt is het voorkomen dat jongeren het criminele pad opgaan of daarop blijven. Met de start van het programma Preventie met Gezag, in samenspraak met het ministerie van Justitie en Veiligheid, streven we naar een integrale en effectieve aanpak van jeugdcriminaliteit. Hierbij staan zowel preventie als handhaving centraal.
Daarnaast hebben we ingezet op het vergroten van de digitale weerbaarheid van onze inwoners door middel van voorlichting en bewustwordingscampagnes. Samen met de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) versterken we de integrale aanpak van veiligheid en crisisbeheersing. Door regionale en lokale initiatieven te combineren, werken we aan het verhogen van de weerbaarheid van onze inwoners. We bouwen verder aan een veilige en veerkrachtige samenleving, waarin iedereen zich beschermd voelt tegen traditionele en digitale dreigingen.
Doelen
Terug naar navigatie - Zorgen en samenleven: Doelen en inzet - DoelenProduct 120 Brandweer
Terug naar navigatie - Zorgen en samenleven: Doelen en inzet - Doelen - Product 120 Brandweer- Regionaal sterke samenwerking op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding. Wij nemen actief deel aan de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland en aan de samenwerking in dit regioverband.
Product 140 Openbare orde en veiligheid (Integrale veiligheid)
Terug naar navigatie - Zorgen en samenleven: Doelen en inzet - Doelen - Product 140 Openbare orde en veiligheid (Integrale veiligheid)- Beperken van de criminaliteit en overlast in onze woonomgeving.
- Bevorderen van de veiligheid op straat door (drugs-)overlast tegen te gaan.
- Verhogen van de veiligheid in het uitgaansgebied.
- Een goede balans tussen een levendige horecasector en het gevoel van leefbaarheid en veiligheid, in goed overleg met de ondernemers en omwonenden.
Product 140 Openbare orde en veiligheid (Ondermijnende criminaliteit en cybercriminaliteit)
Terug naar navigatie - Zorgen en samenleven: Doelen en inzet - Doelen - Product 140 Openbare orde en veiligheid (Ondermijnende criminaliteit en cybercriminaliteit)- Ondermijnende criminaliteit tegengaan met een effectieve gecombineerde inzet van bestuurlijke, strafrechtelijke en/of fiscale instrumenten.
- Verbeteren van onze informatiepositie, zodat we meer zicht hebben op de aard en omvang, risicolocaties en de concrete verschijningsvormen van ondermijning in ons gebied.
- Vergroten van de bestuurlijke en ambtelijke weerbaarheid én de maatschappelijke weerbaarheid.
- Vergroten van de bewustwording onder inwoners en ondernemers, zodat zij signalen van ondermijning sneller herkennen én meer bereid zijn om hier ook melding van te maken.
- Versterken van de samenwerking tussen gemeenten en relevante partnerorganisaties.
- Inwoners, ondernemers, instellingen en medewerkers zijn weerbaar tegen digitale indringers.
- Voldoende zicht op de aard en de omvang van digitale criminaliteit, zodat we hiertegen gerichte acties te ondernemen.
- We spreken regelmatig met de politie en andere veiligheidspartners over de aard, omvang en trends van digitale criminaliteit zodat we gerichte voorlichtings- en bewustwordingsacties kunnen ondernemen.
- We stimuleren inwoners om altijd melding of aangifte te doen wanneer zij slachtoffer zijn geworden van digitaal misbruik of criminaliteit.
- We informeren kwetsbare groepen over veiligheidsrisico’s rond digitalisering. Daarbij volgen we de landelijke en regionale ontwikkelingen en acties en zetten deze waar nodig ook lokaal in.
Product 140 Openbare orde en veiligheid (Drugscriminaliteit)
Terug naar navigatie - Zorgen en samenleven: Doelen en inzet - Doelen - Product 140 Openbare orde en veiligheid (Drugscriminaliteit)- Voorkomen dat jongeren gaan deelnemen aan de georganiseerde (drugs)criminaliteit.
Product 140 Openbare orde en veiligheid (Zorg en veiligheid)
Terug naar navigatie - Zorgen en samenleven: Doelen en inzet - Doelen - Product 140 Openbare orde en veiligheid (Zorg en veiligheid)- Het bieden van enerzijds de juiste ondersteuning en perspectief aan inwoners die dat nodig hebben maar anderzijds wel onveilig gedrag begrenzen. Om daarmee (woon-) overlast te beperken en criminaliteit te voorkomen.
Product 140 Openbare orde en veiligheid (Jeugdcriminaliteit)
Terug naar navigatie - Zorgen en samenleven: Doelen en inzet - Doelen - Product 140 Openbare orde en veiligheid (Jeugdcriminaliteit)- Beperken jeugdoverlast en criminaliteit.
- Voorkomen en tegengaan van afglijden van kwetsbare (risico)jongeren door meer toezicht op de jeugd.
- Versterken van de samenwerking tussen de zorg- en veiligheidspartners omtrent jongeren.
- Voorkomen en tegengaan van verslaving (o.a. middelengebruik) onder jongeren.
Product 530 Sport
Terug naar navigatie - Zorgen en samenleven: Doelen en inzet - Doelen - Product 530 Sport- Actief Zutphen (Zutphens Sport- en Accommodatiebedrijf) is onze partner in de samenwerking met en versterking van het sport- en verenigingsklimaat in de gemeente Zutphen. Het sportbedrijf is het aanspreekpunt voor alle vragen rondom sport en bewegen in onze gemeente.
- Een beweegvriendelijke leefomgeving maakt deel uit van de nieuw te ontwikkelen Omgevingsvisie en wordt, waar mogelijk, al vormgegeven.
Product 605 Minimabeleid
Terug naar navigatie - Zorgen en samenleven: Doelen en inzet - Doelen - Product 605 Minimabeleid- Al onze inwoners, oud & jong, zijn financieel in staat om mee te doen aan de samenleving.
- Meer inwoners, waarvan de bestaanszekerheid onder druk staat, zijn voldoende financieel zelfredzaam en weten de weg naar ondersteuning te vinden.
Product 608 Schuldhulpverlening
Terug naar navigatie - Zorgen en samenleven: Doelen en inzet - Doelen - Product 608 Schuldhulpverlening- We hebben de omslag gemaakt naar een preventieve en mensgerichte gemeentelijke schuldhulp.
Product 610 Inkomensvoorziening
Terug naar navigatie - Zorgen en samenleven: Doelen en inzet - Doelen - Product 610 Inkomensvoorziening- Alle inwoners van de gemeente Zutphen met een bijstandsuitkering zijn structureel in beeld en krijgen passende begeleiding bij participatie.
Product 621 Wmo begeleiding
Terug naar navigatie - Zorgen en samenleven: Doelen en inzet - Doelen - Product 621 Wmo begeleiding- De beweging van geïndiceerd maatwerk naar algemene voorzieningen zetten we verder door. Zo worden inwoners dichter bij huis en laagdrempeliger ondersteund en houden we de kosten beheersbaar. Als er toch maatwerk nodig is, zetten we zorg zo licht en kort als mogelijk en zo zwaar als nodig in. We borgen de zorgcontinuïteit bij de overgang van 18- (Jeugdwet) naar 18+ jaar (Wmo) (zie ook product 634).
- We werken op regionaal en lokaal niveau aan de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van begeleiding en zorg.
- We dragen samen met de regio zorg voor beschikbare en kwalitatief goede voorzieningen beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Doel is dat mensen zo lang mogelijk of weer zo snel mogelijk zelfstandig in de wijk kunnen wonen, maar ook beschermd kunnen wonen als dat nodig is.
Product 622 Wmo huishoudelijke zorg
Terug naar navigatie - Zorgen en samenleven: Doelen en inzet - Doelen - Product 622 Wmo huishoudelijke zorg- We streven naar partnerschap met de uitvoeringsorganisaties voor huishoudelijke zorg om kwaliteit van zorg te monitoren.
Product 623 Wmo individuele hulpmiddelen
Terug naar navigatie - Zorgen en samenleven: Doelen en inzet - Doelen - Product 623 Wmo individuele hulpmiddelen- Door middel van de inzet van woon-, rol- en vervoerhulpmiddelen bevorderen we dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen en beter participeren in de samenleving.
Product 624 Sociale basis (Preventie)
Terug naar navigatie - Zorgen en samenleven: Doelen en inzet - Doelen - Product 624 Sociale basis (Preventie)- Door de vergrijzing en ambulantisering van de zorg wonen er steeds meer kwetsbare inwoners zelfstandig in de wijk en staat het zorgstelsel onder druk. Dit vraagt om een domein overstijgende en integrale aanpak waarbij we denken vanuit de prioriteiten en mogelijkheden van de inwoner en we intensief samenwerken met stakeholders en regiogemeenten.
- We willen een gemeente zijn waar mensen in een gezonde leefomgeving wonen, waar de gezondheidsverschillen kleiner worden en waar een gezonde leefstijl steeds meer vanzelfsprekend wordt.
- We willen dat bij de jeugd het gebruik van alcohol, drugs, roken en overgewicht afneemt.
- We streven ernaar dat eenzaamheidsproblematiek eerder wordt gesignaleerd en dat het aanbod bijdraagt aan het verminderen van eenzaamheid én aansluit bij de diversiteit van de doelgroep.We zetten in op een woonzorgomgeving die bijdraagt aan het voorkomen van achteruitgang en het verminderen van kwetsbaarheid. We faciliteren en stimuleren dat inwoners zich tijdig kunnen voorbereiden op het ouder worden.
Product 624 Sociale basis (Wijkgericht werken)
Terug naar navigatie - Zorgen en samenleven: Doelen en inzet - Doelen - Product 624 Sociale basis (Wijkgericht werken)(zie ook programma 1)
- Wij willen goed samenwerken met inwoners en hen een belangrijke rol geven bij ontwikkelingen die plaatsvinden in de gemeente, in hun wijk en buurt.
- We willen een samenleving zijn met een sterke sociale basis in vitale wijken en buurten; een bijpassende ontmoetingsplek of buurthuis kan hier onderdeel van zijn. Een plek waar inwoners terecht kunnen voor vragen en advies, voor ondersteuning van een goed idee, waar statushouders begeleiding kunnen krijgen en wijkgenoten elkaar kunnen ontmoeten.
Product 624 Sociale basis (Inclusie en regenboogbeleid)
Terug naar navigatie - Zorgen en samenleven: Doelen en inzet - Doelen - Product 624 Sociale basis (Inclusie en regenboogbeleid)- In de gemeente Zutphen is iedereen gelijk en doet iedereen mee. En dat dragen we uit. Daarmee dringen we racisme, discriminatie, uitsluiting en vooroordelen terug.
Product 624 Sociale basis (Aanpak Huiselijk geweld en kindermishandeling)
Terug naar navigatie - Zorgen en samenleven: Doelen en inzet - Doelen - Product 624 Sociale basis (Aanpak Huiselijk geweld en kindermishandeling)- Huiselijk geweld en kindermishandeling methodisch oppakken en de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren om eerder te signaleren en recidive te minimaliseren.
Product 625 Wmo vervoer
Terug naar navigatie - Zorgen en samenleven: Doelen en inzet - Doelen - Product 625 Wmo vervoer- Door middel van PlusOV (een Gemeenschappelijke Regeling waar 9 gemeenten deelnemer van zijn) organiseren we een goed vervoersysteem, zodat inwoners uit de gemeente Zutphen op een prettige manier kunnen reizen en mee kunnen doen.
- We streven naar een goede verhouding tussen openbaar vervoer, doelgroepenvervoer en vrijwilligersvervoer.
Product 630 Jeugdzorg in natura
Terug naar navigatie - Zorgen en samenleven: Doelen en inzet - Doelen - Product 630 Jeugdzorg in natura- De focus in het Beleidsplan Jeugd Zutphen 2021-2024 ligt op het versterken van het pedagogisch klimaat op scholen, samen met ouders en in de gemeenschap. Ook ligt de nadruk op preventie. We gaan uit van ‘normaliseren’ in plaats van medicaliseren. We streven daarom naar een verschuiving van geïndiceerd maatwerk (zorg in natura) naar algemene vrij toegankelijke voorzieningen (preventie). De budgetten voor zorg in natura (630) en preventie (634) zijn communicerende vaten en zijn bovendien flexibel inzetbaar.
-
Ons doel is goede en betaalbare zorg, zo licht als mogelijk maar intensief en duurzaam als dat nodig is, met regie vanuit een sterk lokaal team. De nieuwe landelijke Hervormingsagenda Jeugd is het kader voor de uitvoering van de Jeugdwet.
Product 632 Jeugd algemeen
Terug naar navigatie - Zorgen en samenleven: Doelen en inzet - Doelen - Product 632 Jeugd algemeen- Effectieve en efficiënte ondersteuning lokaal en regionaal.
Product 633 Jeugd PGB
Terug naar navigatie - Zorgen en samenleven: Doelen en inzet - Doelen - Product 633 Jeugd PGB- Evenveel of minder ouders/kinderen die gebruik maken van een Persoonsgebonden Budget (PGB) voor jeugdhulp.
Product 634 Preventie jeugd
Terug naar navigatie - Zorgen en samenleven: Doelen en inzet - Doelen - Product 634 Preventie jeugd- Het versterken van het pedagogisch klimaat op scholen, met ouders en in de gemeenschap. Daarbij gaan we uit van ‘normaliseren’ in plaats van medicaliseren.
- Het realiseren van een doorlopende lijn van opvoed- en opgroeiondersteuning voor het psycho-sociaal welbevinden van kinderen en jongeren. We willen voorkomen dat kinderen geïndiceerde jeugdhulp nodig hebben. Preventie, lichte hulpverlening en specialistische jeugdhulp zijn nauw verbonden. De partners kennen elkaar, versterken elkaar en weten elkaar te vinden. Samen zorgen we voor een dekkend aanbod zonder onnodige overlap (zie ook product 630).
Product 670 Inburgering
Terug naar navigatie - Zorgen en samenleven: Doelen en inzet - Doelen - Product 670 Inburgering- Wij nemen onze verantwoordelijkheid bij het huisvesten, integreren en participeren van asielzoekers, statushouders en Oekraïense ontheemden.
- We bereiden ons in regionaal en provinciaal verband voor op de komst van de Spreidingswet.
- We streven naar zo veel mogelijk veiligheid en leefbaarheid in de omgeving van het AZC.
Zorgen en samenleven: Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - - Zorgen en samenleven: Wat mag het kosten?Financiën Zorgen en samenleven
Terug naar navigatie - Zorgen en samenleven: Wat mag het kosten? - Financiën Zorgen en samenleven Bedragen x €1.000Exploitatie |
Rekening 2023 |
Raming primitief 2024 |
Raming na wijziging 2024 |
Rekening 2024 |
Saldo |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
||||||
P120.3 |
Brandweer |
3.410 |
3.543 |
3.543 |
3.734 |
-191 |
P140.3 |
Openbare orde en veiligheid |
2.165 |
2.104 |
2.129 |
2.196 |
-67 |
P530.3 |
Sport |
5.662 |
4.762 |
5.221 |
5.855 |
-634 |
P605.3 |
Minimabeleid |
8.044 |
3.355 |
3.236 |
2.933 |
273 |
P608.3 |
Schuldhulpverlening |
3.807 |
2.485 |
3.379 |
3.405 |
-25 |
P610.3 |
Inkomensvoorziening |
23.706 |
24.489 |
24.495 |
25.667 |
-1.142 |
P621.3 |
Wmo begeleiding |
6.214 |
7.397 |
7.397 |
6.779 |
583 |
P622.3 |
Wmo huishoudelijke hulp |
5.673 |
6.291 |
6.291 |
6.378 |
-87 |
P623.3 |
Wmo individuele hulpmiddelen |
2.327 |
2.534 |
2.534 |
2.609 |
-76 |
P624.3 |
Wmo subsidies en overig |
5.588 |
6.026 |
7.090 |
6.611 |
514 |
P625.3 |
Wmo vervoer |
1.269 |
1.379 |
1.358 |
1.085 |
274 |
P630.3 |
Jeugdzorg in natura |
22.533 |
21.415 |
22.292 |
23.613 |
-1.321 |
P632.3 |
Jeugd algemeen |
920 |
1.144 |
1.138 |
985 |
152 |
P633.3 |
Jeugd PGB |
252 |
223 |
223 |
330 |
-107 |
P634.3 |
Jeugd Preventie |
3.374 |
5.888 |
5.956 |
4.555 |
1.401 |
P670.3 |
Inburgering |
1.682 |
442 |
1.795 |
2.544 |
-749 |
Totaal Lasten |
96.626 |
93.478 |
98.078 |
99.279 |
-1.201 |
|
Baten |
||||||
P120.3 |
Brandweer |
-101 |
-62 |
-62 |
-95 |
33 |
P140.3 |
Openbare orde en veiligheid |
-430 |
-9 |
-34 |
-235 |
201 |
P530.3 |
Sport |
-2.221 |
-1.701 |
-2.028 |
-2.148 |
120 |
P605.3 |
Minimabeleid |
-147 |
-96 |
-96 |
-121 |
25 |
P608.3 |
Schuldhulpverlening |
-261 |
-54 |
-54 |
-47 |
-8 |
P610.3 |
Inkomensvoorziening |
-21.531 |
-20.980 |
-20.980 |
-24.264 |
3.284 |
P621.3 |
Wmo begeleiding |
-367 |
-1.027 |
-1.027 |
-311 |
-716 |
P622.3 |
Wmo huishoudelijke hulp |
-11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P623.3 |
Wmo individuele hulpmiddelen |
-11 |
0 |
0 |
-1 |
1 |
P624.3 |
Wmo subsidies en overig |
-1.022 |
-589 |
-1.418 |
-1.449 |
31 |
P625.3 |
Wmo vervoer |
-61 |
-80 |
-60 |
-101 |
42 |
P630.3 |
Jeugdzorg in natura |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P632.3 |
Jeugd algemeen |
-2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P634.3 |
Jeugd Preventie |
-148 |
0 |
-56 |
-50 |
-6 |
P670.3 |
Inburgering |
-3.528 |
-50 |
-1.375 |
-3.630 |
2.255 |
Totaal Baten |
-29.843 |
-24.649 |
-27.190 |
-32.452 |
5.262 |
|
Gerealiseerd saldo van baten en lasten |
66.783 |
68.829 |
70.888 |
66.827 |
4.061 |
|
Onttrekkingen |
||||||
P120.3 |
Brandweer |
-5 |
-5 |
-5 |
-5 |
0 |
P140.3 |
Openbare orde en veiligheid |
-50 |
-4 |
-4 |
-4 |
0 |
P530.3 |
Sport |
-677 |
-604 |
-737 |
-759 |
22 |
P605.3 |
Minimabeleid |
-1.958 |
0 |
-295 |
-100 |
-195 |
P608.3 |
Schuldhulpverlening |
-1.481 |
0 |
-480 |
-537 |
57 |
P624.3 |
Wmo subsidies en overig |
0 |
0 |
-247 |
-222 |
-25 |
P632.3 |
Jeugd algemeen |
-21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P634.3 |
Jeugd Preventie |
-30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P670.3 |
Inburgering |
0 |
0 |
-28 |
0 |
-28 |
Totaal Onttrekkingen |
-4.221 |
-614 |
-1.797 |
-1.628 |
-168 |
|
Stortingen |
||||||
P530.3 |
Sport |
680 |
680 |
680 |
680 |
0 |
Totaal Stortingen |
680 |
680 |
680 |
680 |
0 |
|
Mutaties reserves |
-3.541 |
66 |
-1.117 |
-948 |
-168 |
|
Gerealiseerd resultaat |
63.242 |
68.895 |
69.772 |
65.879 |
3.893 |
|
Taakvelden Zorgen en samenleven
Terug naar navigatie - Zorgen en samenleven: Wat mag het kosten? - Taakvelden Zorgen en samenlevenBedragen *€1.000 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld |
Omschrijving |
Begroting na wijziging 2024 |
Realisatie |
Verschil begroting na wijziging - realisatie |
||||
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
saldo |
||
0.10 |
Mutaties reserves |
680 |
-1.797 |
680 |
-1.628 |
0 |
-169 |
-169 |
1.1 |
Crisisbeheersing en brandweer |
3.561 |
-62 |
3.743 |
-95 |
-182 |
33 |
-149 |
1.2 |
Openbare orde en veiligheid |
2.156 |
-34 |
2.245 |
-229 |
-89 |
195 |
106 |
3.3 |
Bedrijvenloketten bedrijfsregelingen |
480 |
0 |
538 |
0 |
-58 |
0 |
-58 |
4.2 |
Onderwijshuisvesting |
180 |
-30 |
391 |
-492 |
-211 |
462 |
251 |
4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
253 |
0 |
150 |
0 |
103 |
0 |
103 |
5.1 |
Sportbeleid en activering |
1.954 |
-578 |
3.318 |
-390 |
-1.364 |
-188 |
-1.552 |
5.2 |
Sportaccommodaties |
3.122 |
-1.455 |
2.181 |
-1.301 |
941 |
-154 |
787 |
5.7 |
Openbaar groen en openlucht recreatie |
354 |
0 |
172 |
0 |
182 |
0 |
182 |
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
6.352 |
-1.684 |
6.712 |
-3.944 |
-360 |
2.260 |
1.900 |
6.2 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen |
9.755 |
-294 |
9.241 |
-299 |
514 |
5 |
519 |
6.3 |
Inkomensregelingen |
30.615 |
-21.130 |
31.438 |
-24.432 |
-823 |
3.302 |
2.479 |
6.5 |
Arbeidsparticipatie |
9 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
9 |
6.6 |
Maatwerkvoorzieningen (Wmo) |
3.047 |
-562 |
2.847 |
-633 |
200 |
71 |
271 |
6.71A |
Hulp bij het huishouden (Wmo) |
5.712 |
0 |
5.797 |
0 |
-85 |
0 |
-85 |
6.71B |
Begeleiding (Wmo) |
6.062 |
0 |
6.105 |
-4 |
-43 |
4 |
-39 |
6.71D |
Overige maatwerkarrangementen (Wmo) |
301 |
0 |
241 |
0 |
60 |
0 |
60 |
6.72A |
Jeugdhulp begeleiding |
4.125 |
0 |
4.509 |
0 |
-384 |
0 |
-384 |
6.72B |
Jeugdhulp behandeling |
3.219 |
0 |
3.020 |
0 |
199 |
0 |
199 |
6.72C |
Jeugdhulp dagbesteding |
1.560 |
0 |
1.365 |
0 |
195 |
0 |
195 |
6.72D |
Jeugdhulp zonder verblijf overig |
39 |
0 |
7 |
0 |
32 |
0 |
32 |
6.73A |
Pleegzorg |
1.112 |
0 |
1.232 |
0 |
-120 |
0 |
-120 |
6.73B |
Gezinsgericht |
1.509 |
0 |
892 |
0 |
617 |
0 |
617 |
6.73C |
Jeugdhulp met verblijf overig |
3.244 |
0 |
3.387 |
0 |
-143 |
0 |
-143 |
6.74A |
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf |
4.121 |
0 |
5.040 |
0 |
-919 |
0 |
-919 |
6.74B |
Jeugdhulp crisis/LTA GGZ verblijf |
749 |
0 |
1.267 |
0 |
-518 |
0 |
-518 |
6.74C |
Gesloten plaatsing |
421 |
0 |
22 |
0 |
399 |
0 |
399 |
6.82A |
Jeugdbescherming |
1.038 |
0 |
1.296 |
0 |
-258 |
0 |
-258 |
6.82B |
Jeugdreclasering |
138 |
0 |
109 |
0 |
29 |
0 |
29 |
7.1 |
Volksgezondheid |
1.795 |
-333 |
1.653 |
-327 |
142 |
-6 |
136 |
7.5 |
Begraafplaatsen en crematoria |
75 |
0 |
69 |
0 |
6 |
0 |
6 |
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
1.020 |
-1.027 |
306 |
-306 |
714 |
-721 |
-7 |
8.2 |
Grondexploitatie (niet-bedrijventer.) |
0 |
0 |
-14 |
0 |
14 |
0 |
14 |
Totaal |
98.758 |
-28.986 |
99.959 |
-34.080 |
-1.201 |
5.094 |
3.893 |
|
Programma 5: Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Terug naar navigatie - - Programma 5: Overzicht algemene dekkingsmiddelenOverzicht algemene dekkingsmiddelen
Terug naar navigatie - Programma 5: Overzicht algemene dekkingsmiddelen - Overzicht algemene dekkingsmiddelen Bedragen x €1.000Exploitatie |
Rekening 2023 |
Raming primitief 2024 |
Raming na wijziging 2024 |
Rekening 2024 |
Saldo |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
||||||
P913.3 |
Effecten |
34 |
6 |
6 |
46 |
-40 |
P920.3 |
Belastingen |
939 |
741 |
741 |
818 |
-76 |
P922.3 |
Algemene baten en lasten |
2.393 |
1.784 |
2.893 |
2.906 |
-14 |
P960.3 |
Overhead |
22.289 |
24.046 |
24.963 |
24.159 |
804 |
Totaal Lasten |
25.655 |
26.577 |
28.603 |
27.929 |
673 |
|
Baten |
||||||
P913.3 |
Effecten |
-752 |
-728 |
-728 |
-1.194 |
466 |
P920.3 |
Belastingen |
-15.112 |
-14.962 |
-14.962 |
-15.274 |
312 |
P921.3 |
Algemene uitkering |
-124.716 |
-128.439 |
-129.331 |
-133.290 |
3.959 |
P922.3 |
Algemene baten en lasten |
-420 |
-395 |
-138 |
-616 |
478 |
P960.3 |
Overhead |
-532 |
-669 |
-669 |
-599 |
-71 |
Totaal Baten |
-141.532 |
-145.192 |
-145.828 |
-150.973 |
5.146 |
|
Gerealiseerd saldo van baten en lasten |
-115.877 |
-118.615 |
-117.225 |
-123.044 |
5.819 |
|
Onttrekkingen |
||||||
P922.3 |
Algemene baten en lasten |
-10.917 |
-695 |
-7.772 |
-6.220 |
-1.027 |
P960.3 |
Overhead |
-239 |
25 |
-892 |
-747 |
-670 |
Totaal Onttrekkingen |
-11.156 |
-670 |
-8.664 |
-6.967 |
-1.697 |
|
Stortingen |
||||||
P922.3 |
Algemene baten en lasten |
10.210 |
1.879 |
7.302 |
5.694 |
1.137 |
P960.3 |
Overhead |
139 |
0 |
0 |
772 |
-301 |
Totaal Stortingen |
10.350 |
1.879 |
7.302 |
6.466 |
836 |
|
Mutaties reserves |
-806 |
1.209 |
-1.362 |
-501 |
-861 |
|
Gerealiseerd resultaat |
-116.683 |
-117.406 |
-118.587 |
-123.544 |
4.957 |
|
Taakvelden algemene dekkingsmiddelen
Terug naar navigatie - Programma 5: Overzicht algemene dekkingsmiddelen - Taakvelden algemene dekkingsmiddelenBedragen *€1.000 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld |
Omschrijving |
Begroting na wijziging 2024 |
Realisatie |
Verschil begroting na wijziging - realisatie |
||||
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
saldo |
||
0.1 |
Bestuur |
157 |
0 |
174 |
0 |
-17 |
0 |
-17 |
0.10 |
Mutaties reserves |
7.302 |
-8.664 |
6.466 |
-6.967 |
836 |
-1.697 |
-861 |
0.4 |
Overhead |
24.912 |
-260 |
23.406 |
-152 |
1.506 |
-108 |
1.398 |
0.5 |
Treasury |
6 |
-728 |
46 |
-1.193 |
-40 |
465 |
425 |
0.61 |
OZB woningen |
633 |
-8.338 |
709 |
-8.370 |
-76 |
32 |
-44 |
0.62 |
OZB niet woningen |
98 |
-6.309 |
98 |
-6.511 |
0 |
202 |
202 |
0.64 |
Belastingen overig |
0 |
-95 |
0 |
-135 |
0 |
40 |
40 |
0.7 |
Algemene uitkering en overige uitk. Gem.fonds |
0 |
-129.331 |
0 |
-133.290 |
0 |
3.959 |
3.959 |
0.8 |
Overige baten en lasten |
1.516 |
-33 |
1.719 |
-516 |
-203 |
483 |
280 |
0.9 |
Vennootschapsbelasting (vpb) |
112 |
0 |
583 |
0 |
-471 |
0 |
-471 |
1.2 |
Openbare orde en veiligheid |
0 |
-24 |
0 |
-17 |
0 |
-7 |
-7 |
2.1 |
Verkeer en vervoer |
0 |
-1 |
0 |
-1 |
0 |
0 |
0 |
3.3 |
Bedrijvenloketten bedrijfsregelingen |
0 |
-104 |
4 |
-100 |
-4 |
-4 |
-8 |
3.4 |
Economische promotie |
0 |
-194 |
0 |
-241 |
0 |
47 |
47 |
6.3 |
Inkomensregelingen |
1.047 |
-410 |
1.069 |
-447 |
-22 |
37 |
15 |
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
122 |
0 |
122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal |
35.905 |
-154.491 |
34.396 |
-157.940 |
1.509 |
3.449 |
4.958 |
|
Overzicht overhead
Terug naar navigatie - - Overzicht overheadOverzicht overhead
Terug naar navigatie - Overzicht overhead - Overzicht overhead| Bedragen *€1.000 | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Saldo |
| Salariskosten | 15.991 | 16.536 | 15.816 | 720 |
| Personele kosten | 1.820 | 2.000 | 2.153 | -153 |
| Huisvestingskosten | 1.542 | 1.692 | 1.392 | 300 |
| Facilitaire kosten | 3.850 | 4.468 | 3.967 | 501 |
| Overig | 129 | 165 | 42 | 123 |
| Totaal | 23.332 | 24.861 | 23.370 | 1.491 |
Aanwending onvoorziene uitgaven
Terug naar navigatie - - Aanwending onvoorziene uitgavenAanwending onvoorziene uitgaven
Terug naar navigatie - Aanwending onvoorziene uitgaven - Aanwending onvoorziene uitgavenEr is in 2024 eenmaal een beroep gedaan op de post 'onvoorziene uitgaven'. Dit betreft een raadsbesluit over een vuurwerkvrij publieksevenement.
| Omschrijving | Bedrag wijziging | Stand onvoorzien |
| Begingstand post onvoorziene uitgaven | € 141.000 | |
| Begrotingswijziging 2024-25 Vuurwerkvrij publieksevenement | € -50.000 | |
| Eindstand post onvoorziene uitgaven | € 91.000 |
Vennootschapsbelasting
Terug naar navigatie - - VennootschapsbelastingVennootschapsbelasting
Terug naar navigatie - Vennootschapsbelasting - VennootschapsbelastingIn de jaarrekening 2024 is een bedrag van €366.950,00 opgenomen voor voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting over 2024. Daarnaast is voor aanslagen voor oudere jaren een bedrag van € 215.498,00 opgenomen. Totaal is dus €582.448,00 verantwoord in de jaarrekening 2024.